Unidad 4.

Informe de Auditora
Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora
Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso organizacional
seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditora teniendo en
cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura
previa del material de estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta
unidad que estn disponibles en el botn del men principal del programa: Documentos
de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:
a. Objetivos de la auditora.
Planificar, documentar, ejecutar y hacer seguimiento a las auditoras internas de calidad
para determinar la conformidad o no conformidad de los procesos que interactan en el
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), as como la efectividad del mismo para cumplir
con los objetivos de calidad establecidos por de HSEQ ASESORES JURIDICOS, los requisitos
del cliente, de ley y de la norma NTC ISO 9001:2000.
b. Alcance de la auditora.
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad de
HSEQ ASESORES JURIDICOS
c. Identificacin del cliente de auditora.
HSEQ ASESORES JURIDICOS
d. Identificacin del equipo auditor.
GABRIEL BELTRAN, OSCAR OSORIO
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.

Los das 17,18,19 de marzo de 2016 en las instalaciones internas de la empresa de HSEQ
ASESORES JURIDICOS
f. Criterios de auditora.
Manual de calidad. Manual de procedimientos. Manual de organizacin y funciones.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
No existen clculos de costos de tiempos y productos y servicios prestados.
No se encuentran las formas y documentos importantes completos.
No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control
La informacin solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.
h. Conclusiones de la auditora.
Se realiz en el tiempo establecido dentro de los parmetros contemplados misma forma
se pudo notar falta de compromiso por alguno de sus integrantes, falta seguimiento y
control algunos procesos.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora.
Teniendo en cuenta los criterios con los que se realiz la auditoria y los resultados
obtenidos la empresa de HSEQ ASESORES JURIDICOS cumple con el 80% del control de
calidad que maneja dentro de su organizacin.
2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO9001:2008.
La Jefatura de Gestin de la Calidad adscrita a la Direccin de Planeacin, ha realizado dos
jornadas de sensibilizacin y capacitacin con los funcionarios de los procesos del Sistema
de Gestin de la Calidad sobre los procedimientos de:
P-GC-01 Control de los Documentos-P-GC-02 Control de los Registros-P-GC-03 Control de
Acciones Correctivas y Preventivas-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme-P-GC-05
Auditoras internas al Sistema de Gestin de la Calidad Durante estas jornadas realizadas
Los das 17,18 19 de marzo 2016, en las instalaciones internas de la empresa de HSEQ

ASESORES JURIDICOS, tambin se trataron temas claves en los SGC tales como: Poltica de
la Calidad, Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterizacin de Procesos.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y
los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecerlos registros e informar de
los resultados.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.
La calidad es una ventaja competitiva para aquellas empresas que se han identificado con
ella y en donde la gerencia se encuentra plenamente identificada con su alcance,
repercusiones, con todo lo que ello puede generar. Una vez que se ha inculcado obliga a la
gerencia estar atenta sobre su comportamiento, cuidando, la forma como se est
manteniendo, su alcance, logros, as como sus debilidades. Por tanto, la Auditoria de la
calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones mejorar sus
funciones en forma continua. La auditora puede ser tanto interna o externa a la
organizacin. Auditora Interna: Tiene como propsito verificar si las actividades
relacionadas con la calidad estn conformes con las especificadas en el sistema de
asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.