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declarar_IVA

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COMO ELABORAR SU DECLARACIÓN DE IVA

• • • • • • • Ingrese a la página Web del SENIAT www.seniat.gov.ve Registre su nombre de Usuario y Clave. Pulse el botón Ingresar. El sistema mostrará un menú con las opciones disponibles. Haga clic en la opción IVA y seleccione Declaración. Inicie el registro de los datos indicando el tipo de Declaración de IVA a realizar Regular o Sustitutiva. Indique SI o NO realizó operaciones de Venta y/o Compra. Si es contribuyente ordinario deberá indicar SI o NO Declara N° de Control de las Sucursales e indique 1er y último número de Control y 1er y último número de Factura. NOTA: Puede moverse entre páginas con los botones atrás y próximo. Los montos ingresados no podrán llevar comas, ni decimales. Las cantidades deben redondearse. • Registre los montos correspondientes a los Débitos Fiscales: Ventas Internas No Gravadas, Ventas de Exportación, Ventas Internas gravadas sólo por Alícuota General, Ventas Internas gravadas por Alícuota General más adicional, Ventas Internas gravadas por Alícuota reducida y el monto por Ajustes a los Débitos Fiscales de períodos anteriores. Ingrese los Créditos Fiscales: Compras No gravadas y/o sin derecho a Crédito Fiscal, Compras de Importación gravadas por Alícuota General, Compras de Importación gravadas por Alícuota General más Adicional, Compras de Importación gravadas por Alícuota Reducida, Compras Internas gravadas sólo por Alícuota General, Compras Internas gravadas sólo por Alícuota General mas Adicional, Compras Internas gravadas por Alícuota Reducida, (si tiene Excedentes Créditos Fiscales mes anterior el sistema lo indica) y los Ajustes a los Créditos Fiscales de períodos anteriores. Registre la información correspondiente a la Autoliquidación: cantidad de IVA retenido acumuladas pendientes de aplicar, si realizó Ventas donde le fue retenido el IVA, indique la cantidad retenida en el período, cantidad de IVA percibido acumulado pendiente por descontar (en el caso de importaciones), si realizó compras de importación donde le fue percibido el IVA, indique la cantidad percibida en el período, cantidad total de impuesto de Terceros percibidos por agentes de percepción y retenidos como agente responsable de impuesto. Una vez ingresada toda la información el sistema muestra el Resumen, el cual indica el total de impuesto a pagar y el impuesto pagado en exceso no compensado, de acuerdo a los datos aportados por usted en los pasos anteriores. NOTA: Es importante que si usted requiere ya registrados, las realice en este instante, declaración. Utilice el botón Atrás o haga izquierdo de la pantalla para ir a una modificaciones. realizar modificaciones a los montos antes de registrar definitivamente la clic en el menú desplegado al lado pantalla específica y realizar sus

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Si realizó modificaciones en algunos de los campos, verifique nuevamente el Total del Impuesto a Pagar y si está seguro de la información registrada pulse el botón próximo para continuar. Si está seguro de realizar la Declaración pulse SI. El sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: “Si usted está seguro de la información suministrada presione Aceptar para continuar, de lo contrario presione Cancelar”. Pulse Aceptar para confirmar su Declaración. En este instante su Declaración ha sido registrada como definitiva en el Portal del SENIAT. La siguiente pantalla muestra el Compromiso de Pago el cual indica la fracción, el monto a pagar y el mensaje: “Su Declaración ha sido registrada exitosamente”. Haga clic en el número de la fracción y elija la forma de pago de su conveniencia Electrónica o Manual. Si es Electrónica, el sistema muestra los enlaces correspondientes a los Bancos Recaudadores autorizados, a través del cual podrá realizar su pago. Una vez realizada la transferencia de fondos, recibirá (aprox. 24 horas después de registrada su Declaración) el mensaje de recepción de su Declaración y Pago a través de su dirección electrónica. Si elige la opción Manual, el sistema muestra la Planilla de Pago, de la cual deberá imprimir cinco (5) ejemplares y dirigirse al Centro Receptor de Fondos Nacionales correspondiente. IMPORTANTE: Si desea imprimir nuevamente la Planilla de Pago o por olvido no la imprimió deberá hacer clic en el menú IVA/Pago y luego cumplir los pasos establecidos por el Sistema.

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