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Instructivo Faov Pagos Atrasados
Instructivo Faov Pagos Atrasados
Versin 1.0
Caracas, Noviembre 2007
Versin 1.0
Caracas, Julio 2010
FECHA
JULIO 2010
PGINA 2 DE 14
ELABORADO
Gerencia de Planificacin y Desarrollo
Nombre
Stella Cannizzo
Firma y Fecha
CONFORMADO
Gerencia de Tecnologa de Informacin
Nombre
Zenaida Bello
Firma y Fecha
Gerencia de Fiscalizacin
Nombre
Reina Ojeda
Firma y Fecha
FECHA
JULIO 2010
PGINA 3 DE 14
TABLA DE CONTENIDO
1.
NORMAS GENERALES......................................................................................................4
2.
ACCESO AL SISTEMA.......................................................................................................5
3.
4.
FECHA
JULIO 2010
PGINA 4 DE 14
El Empleador podr, a travs del Sistema FAOV en Lne@, realizar los pagos de los
aportes pendientes anteriores a su afiliacin al Sistema, de forma voluntaria o derivados
de una fiscalizacin, previa autorizacin de la Gerencia de Fiscalizacin del Banavih.
A continuacin se sealan las normas y el procedimiento a cumplir para llevar a cabo la
cancelacin de dichos aportes.
1. NORMAS GENERALES
FECHA
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2. ACCESO AL SISTEMA
El Empleador deber
ingresar al Sistema a travs del portal del Banavih
www.banavih.gob.ve, con su usuario y clave:
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FECHA
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Posterior a esta accin, se debe presionar el botn Ingresar para realizar la carga de
la nmina correspondiente:
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Antes de imprimir la planilla, podr verificar si los datos estn correctos, en caso
contrario deber procesar los archivos nuevamente. Para imprimir la planilla definitiva
debe presionar el botn Imprimir Planilla. Es importante destacar que una vez
impresa la planilla la misma no podr ser modificada:
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FECHA
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El nombre del archivo se debe verificar en las Especificaciones Tcnicas indicadas por el
Sistema.
Ejemplo: F032100328805501242303.txt
3. Los datos de la estructura de la nmina debern estar separados por una coma (,) no
deben existir lneas en blanco entre registros, ni al final del archivo.
4. El archivo no debe contener caracteres especiales.
5. Las cdulas de identidad no deben estar repetidas dentro del mismo archivo.
FECHA
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6. La sumatoria de los montos de la deuda indicada en los archivos, debe coincidir con
el monto determinado o autorizado por la Gerencia de Fiscalizacin para el caso de
pagos de meses anteriores y las identificadas en el archivo de nmina.
7. El Diseo de la Estructura del Archivo de Nmina (.txt), deber respetar el orden y
tamao mximo de caracteres de cada uno de los campos:
CAMPO
TIPO
LONGITUD
Tipo de
Identificacin
Caracter
Cdula de
Identidad
Numrico
Mnimo 5
Mximo 8
Primer Nombre
Caracter
Mnimo 2
Mximo 25
Caracter
Segundo
Apellido
Caracter
Monto de la
Deuda
(correspondiente
al 3% del Salario
Numrico
Integral del
Trabajador)
Variable hasta
25 caracteres
Mnimo 2
Mximo 25
Variable hasta
25 caracteres
18 dgitos
DESCRIPCIN
V= Venezolano
E= Extranjero
Slo valores numricos,
no estn permitidos los
puntos (.) ni las comas
(,) Ejemplo: 11589639.
Primer nombre del
Trabajador, se debe
colocar slo letras.
Segundo nombre del
Trabajador.
Primer apellido del
Trabajador.
Segundo apellido del
Trabajador, se debe
colocar slo letras.
En Bolvares (BsF.) sin
separador de miles y sin
separador de
decimales, los dos
ltimos dgitos
correspondern a los
decimales. En el caso
de que no posea
decimales se deben
completar los dgitos
con dos (2) ceros.
Ejemplo: 2.158
representar como:
215800
Ejemplo:859,23repres
entar como 85923.
OBLIGATORIO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
FECHA
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CAMPO
Monto de
Rendimiento
(Solo si aplica)
De lo contrario
colocar el monto
en cero(0)
TIPO
Numrico
Ejemplo: 000
LONGITUD
DESCRIPCIN
OBLIGATORIO
18 dgitos
SI