INSTRUCTIVO PARA EMPLEADORES

Versin 1.0
Caracas, Noviembre 2007

PAGO DE APORTES PENDIENTES AL FONDO DE

AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA
(FAOV)

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Caracas, Julio 2010

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ELABORADO
Gerencia de Planificacin y Desarrollo
Nombre
Stella Cannizzo

Firma y Fecha

CONFORMADO
Gerencia de Tecnologa de Informacin
Nombre
Zenaida Bello

Firma y Fecha

Gerencia de Fiscalizacin
Nombre
Reina Ojeda

Firma y Fecha

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TABLA DE CONTENIDO

1.

NORMAS GENERALES......................................................................................................4

2.

ACCESO AL SISTEMA.......................................................................................................5

3.

CARGA DE NMINA DE FISCALIZACIN ........................................................................6

4.

GENERACIN DE LA PLANILLA DE PAGO DE FISCALIZACIN .................................10

ANEXO 1: ESTRUCTURA DE NMINA DE FISCALIZACIN ................................................ 12

ANEXO 2: EJEMPLOS DE ARCHIVOS DE NMINAS DE FISCALIZACIN ......................... 14

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El Empleador podr, a travs del Sistema FAOV en Lne@, realizar los pagos de los
aportes pendientes anteriores a su afiliacin al Sistema, de forma voluntaria o derivados
de una fiscalizacin, previa autorizacin de la Gerencia de Fiscalizacin del Banavih.
A continuacin se sealan las normas y el procedimiento a cumplir para llevar a cabo la
cancelacin de dichos aportes.

1. NORMAS GENERALES

1.1. El Empleador que requiera cancelar nminas de aportes pendientes del

FAOV, deber dirigirse a la Gerencia de Fiscalizacin del Banavih, a fin de
solicitar la autorizacin para registrar y cancelar dichos aportes.
1.2. El Empleador deber estar afiliado al Sistema FAOV en Lne@, para cancelar
los aportes pendientes.
1.3. El Empleador deber justificar la deuda mediante carta explicativa, indicando
el mes, ao y monto del aporte a cancelar, as como nmeros telefnicos y
correos electrnicos.
1.4. Si la deuda es determinada a travs de una fiscalizacin, el Empleador
presentar los recaudos que determine el fiscal.
1.5. Una vez obtenida la autorizacin, el Empleador ingresar con su usuario y
clave al Sistema FAOV en Lne@, a travs de la opcin Carga de Nmina
de Fiscalizacin y realizar la carga de la nmina en un archivo de texto
(ver Anexo 1 Estructura de Nmina de Fiscalizacin), con la informacin de
los aportes pendientes.
1.6. La distribucin de la nmina deber coincidir, tanto para el aporte como para
el rendimiento (si aplica), con el monto indicado por la Gerencia de
Fiscalizacin.
1.7. El Empleador deber cancelar la Planilla de Pago de Fiscalizacin generada
por el Sistema ante el Operador Financiero de su preferencia, en cheque del
mismo banco o efectivo.

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2. ACCESO AL SISTEMA
El Empleador deber
ingresar al Sistema a travs del portal del Banavih
www.banavih.gob.ve, con su usuario y clave:

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3. CARGA DE NMINA DE FISCALIZACIN

En la pantalla principal se selecciona la opcin Carga de Nmina de Fiscalizacin:

Seguidamente, el sistema mostrar la nmina pendiente por cancelar autorizada por la

Gerencia de Fiscalizacin, deber hacer clic en la opcin Cargar Nmina:

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Posterior a esta accin, se debe presionar el botn Ingresar para realizar la carga de
la nmina correspondiente:

Importante: La Carga de la Nmina no ser de forma manual, se debe disear un

archivo de texto (.txt) siguiendo la estructura que se encuentra en el Anexo 1. Para
los casos de Empresas que poseen varios Nmeros de Afiliacin de Nmina,
podr disear un solo archivo de nmina donde distribuya el monto total de la
deuda o podr hacer un archivo para cada nmero de afiliacin.
Seleccione el archivo, haciendo clic sobre el botn Examinar, y luego presione el
botn de Subir:

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Seguidamente, presione el botn Validar,

Cuando el sistema arroje el mensaje Archivo Validado Correctamente, se debe

presionar el botn Guardar y Seguir a fin de almacenar la informacin, o cargar otro
archivo (en el caso que la empresa posea varias afiliaciones de nminas).

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A continuacin, el sistema indicar en la pantalla el(los) archivo(s) cargado(s),

mostrando el Nombre, Fecha de Transferencia y el Estatus en el que se encuentra(n):

Se debe presionar el botn Procesar a fin de que el sistema acepte el archivo

que fue cargado.
Importante: Si el archivo que se carg no es el correcto o present algn error,
deber presionar la opcin Eliminar y cargar un nuevo archivo.

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4. GENERACIN DE LA PLANILLA DE PAGO DE FISCALIZACIN

Se selecciona la opcin Planilla de Pago de Fiscalizacin, el sistema mostrar los
Datos Bsicos del Empleador y la lista de las Planillas que se encuentren cargadas, se
presiona la opcin Visualizar Planilla, para que se presente la vista preliminar de la
misma:

Antes de imprimir la planilla, podr verificar si los datos estn correctos, en caso
contrario deber procesar los archivos nuevamente. Para imprimir la planilla definitiva
debe presionar el botn Imprimir Planilla. Es importante destacar que una vez
impresa la planilla la misma no podr ser modificada:

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El Sistema muestra el siguiente mensaje, de confirmacin de la impresin de la planilla.

Debe imprimir tres (3) ejemplares de la misma y realizar la cancelacin ante cualquier
Operador Financiero:

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ANEXO 1: ESTRUCTURA DE NMINA DE FISCALIZACIN

El archivo de la Nmina de Fiscalizacin deber cumplir las siguientes condiciones:
1. El archivo contentivo de la informacin de los aportantes deber tener la extensin
.txt.
2. El nombre del archivo estar estructurado de la siguiente manera: la letra F,
Nmero de Afiliacin de Nmina (20 dgitos), y el Cdigo de la Fiscalizacin (Nmero
de Fiscalizacin).

El nombre del archivo se debe verificar en las Especificaciones Tcnicas indicadas por el
Sistema.
Ejemplo: F032100328805501242303.txt

3. Los datos de la estructura de la nmina debern estar separados por una coma (,) no
deben existir lneas en blanco entre registros, ni al final del archivo.
4. El archivo no debe contener caracteres especiales.
5. Las cdulas de identidad no deben estar repetidas dentro del mismo archivo.

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6. La sumatoria de los montos de la deuda indicada en los archivos, debe coincidir con
el monto determinado o autorizado por la Gerencia de Fiscalizacin para el caso de
pagos de meses anteriores y las identificadas en el archivo de nmina.
7. El Diseo de la Estructura del Archivo de Nmina (.txt), deber respetar el orden y
tamao mximo de caracteres de cada uno de los campos:
CAMPO

TIPO

LONGITUD

Tipo de
Identificacin

Caracter

Cdula de
Identidad

Numrico

Mnimo 5
Mximo 8

Primer Nombre

Caracter

Mnimo 2
Mximo 25

Segundo Nombre Caracter

Primer Apellido

Caracter

Segundo
Apellido

Caracter

Monto de la
Deuda
(correspondiente
al 3% del Salario
Numrico
Integral del
Trabajador)

Variable hasta
25 caracteres
Mnimo 2
Mximo 25
Variable hasta
25 caracteres

18 dgitos

DESCRIPCIN
V= Venezolano
E= Extranjero
Slo valores numricos,
no estn permitidos los
puntos (.) ni las comas
(,) Ejemplo: 11589639.
Primer nombre del
Trabajador, se debe
colocar slo letras.
Segundo nombre del
Trabajador.
Primer apellido del
Trabajador.
Segundo apellido del
Trabajador, se debe
colocar slo letras.
En Bolvares (BsF.) sin
separador de miles y sin
separador de
decimales, los dos
ltimos dgitos
correspondern a los
decimales. En el caso
de que no posea
decimales se deben
completar los dgitos
con dos (2) ceros.
Ejemplo: 2.158
representar como:
215800
Ejemplo:859,23repres
entar como 85923.

OBLIGATORIO
SI

SI

SI
NO
SI
NO

SI

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CAMPO

Monto de
Rendimiento
(Solo si aplica)
De lo contrario
colocar el monto
en cero(0)

TIPO

Numrico

Ejemplo: 000

LONGITUD

DESCRIPCIN

OBLIGATORIO

18 dgitos

En Bolvares (BsF.) sin

separador de miles y sin
separador de
decimales, los dos
ltimos dgitos
correspondern a los
decimales. En el caso
de que no posea
decimales se deben
completar los dgitos
con dos (2) ceros.
Ejemplo: 2.158
representar como:
215800
Ejemplo:859,23repres
entar como 85923

SI

ANEXO 2: EJEMPLOS DE ARCHIVOS DE NMINAS DE FISCALIZACIN

CON MONTO DE RENDIMIENTO

SIN MONTO DE RENDIMIENTO

En el siguiente ejemplo no aplica el monto de rendimiento, por lo que se debe indicar
el monto en cero 0, como se muestra a continuacin: