Manual IFE Dept. Compra y Gerencia Operativa

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DE LARA
ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Gerencia Operativa
Nombre del procedimiento: Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
18/10/2010
Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL,

SERVICIO, INSUMOS, EQUIPOS O REPUESTOS EN LA GERENCIA OPERATIVA
TRAMO CENTRO OCCIDENTAL SIMN BOLVAR
INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO
IFE
Integrantes: Careles Solianny
Macho Ronald
Primera Alibeth
Torres Rosendo
Torrealba Katherine
Asignatura: Sistemas y Procedimientos Contables
Seccin: 2300
Profesora: Berlie Morillo
Lapso II-2010
ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMAS DE APROBACION
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
INDICE
INTRODUCCION
MANUAL DE USO
OBJETIVOS DEL MANUAL
FILOSOFIA DE GESTION
MISION
VISION
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
FLUJOGRAMA
15
PLAN DE CUENTAS
_____________________17
MANUAL DE CODICO CONTABLE
18
GLOSARIO DE TERMINOS
22
BLIOGRAFIA
23
ANEXOS
24
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
INTRODUCCION
Dada la importancia que existe de los manuales de normas y procedimientos para una Institucin tanta Pblica
como Privada se puede decir que son por excelencia documentos escritos organizativos y herramientas gerenciales
utilizados para comunicar, registrar procedimientos contables y no contables.
Tambin son considerados como uno de los elementos ms eficaces para la toma de decisiones en la
Administracin, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientacin precisa que requiere la accin humana
en cada una de las unidades Administrativas que conforman la empresa, fundamentalmente a nivel operativo, para
lograr la adecuada realizacin de las actividades encomendadas.
El principal objetivo de los manuales es informar, orientar y guiar la conducta de los integrantes de la empresa.
Es de mencionar que como parte de los manuales estn los flujogramas, los cuales representan grficamente
hechos, situaciones y movimientos de todo tipo por medio de smbolos y las distintas operaciones que componen
un procedimiento.
Se puede decir que los flujogramas nos pueden ayudar al realizar trabajos de sistemas con lo siguiente:
Puede revelar lo que est sucediendo en el sistema actual.
Puede ayudarlo a mostrar como trabajara el nuevo sistema propuesto.
Lo ayudara a visualizar la secuencia en la cual escribir el procedimiento.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
MANUAL DE USO
1. El Manual debe estar a disposicin de todo el personal que labora en las reas del Instituto de Ferrocarriles
del Estado (IFE).
2. En la aplicacin del presente Manual, todas las areas involucradas, velarn por el cumplimiento de los
procedimientos aqu descritos.
3. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las polticas de la Gerencia de Administracin y
Finanzas que en materia de procedimientos afecte la estructura del Manual, generar tambin un cambio
en su contenido, con el fin de adaptarlo a las nuevas polticas emitidas.
4. El Manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar una informacin clara y
precisa, tanto de las unidades que intervienen en los procedimientos como en las responsabilidades y
acciones que deben cumplirse durante el desarrollo de los mismos.
5. Los usuarios del Manual debern notificar a su supervisor inmediato las sugerencias, modificaciones o
cambios que afecten el contenido del mismo, con el objeto de garantizar la vigencia de su contenido y con
ello mejorar la base de conocimiento en el tiempo.
6. Este Manual est dividido en secciones con el fin de hacer ms fcil su actualizacin.
7. Este Manual solamente podr ser modificado por la Gerencia de Planificacin y Presupuesto del Instituto
de Ferrocarriles del Estado (IFE).
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
OBJETIVOS DEL MANUAL

El presente instructivo ha sido diseado con la finalidad de documentar y definir las Normas y los Procedimientos
para la adquisicin de Material, Servicio, Insumo, Equipo o Repuesto, cumpliendo con los siguientes objetivos:
Presentar una visin de conjunto de la organizacin (individual, grupal o sectorial).
Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir responsabilidades, evitar
duplicaciones y detectar omisiones.
Coadyuvar a la correcta realizacin de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad del
trabajo.
Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realizacin del trabajo, evitando la repeticin de instrucciones y

directrices.
Agilizar el estudio de la organizacin.
Facilitar el reclutamiento, seleccin e integracin de personal.
Sistematizar la iniciativa, aprobacin, publicacin y aplicacin de las modificaciones necesarias en la

organizacin.
Determinar las responsabilidades de cada unidad y puesto en relacin con el resto de la organizacin.
Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerrquicos que lo
componen.
Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos

disponibles.
Funcionar como medio de relacin y coordinacin con otras organizaciones.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
FILOSOFA DE LA GESTIN
MISION
Ser el rgano ejecutor de la Poltica Ferroviaria Nacional, dedicado al estudio, proyecto, construccin, operacin,
mantenimiento del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, de manera de garantizar un servicio que cumpla
con las normas tcnicas y estndares internacionales, para ellos cuenta con una organizacin flexible, eficiente con
tecnologa de vanguardia y un personal leal a los valores institucionales y al pas.
VISION
El elemento fundamental del nuevo modelo estratgico del IFE es la Visin del Instituto:
Es una Institucin eficiente, transparente y con autonoma financiera que agrega valor al desarrollo del Pas, a
travs de la explotacin, administracin y regulacin del sistema de Transporte Ferroviario Nacional, fomentando el
crecimiento de la economa y el nivel de vida de los ciudadanos, ofreciendo un servicio de calidad, confiable,
moderno y seguro, con un personal altamente capacitado, comprometido y con una cultura de servicio y de
mejoramiento continuo.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010

RESPONSABLE
PASO
ACCION
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Formular polticas y estrategias, planes y programas que orienten, en el corto, mediano y largo plazo, el
desarrollo del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y realizar el seguimiento y evaluacin de su ejecucin.
Desarrollar y consolidar las normas y procedimientos para la construccin, operacin y explotacin del Sistema
de Transporte Ferroviario Nacional.
Construir, rehabilitar y mejorar las infraestructuras, superestructuras, instalaciones, equipos y sistemas que
conforman el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, inspeccionar y controlar la calidad de las obras e
instalaciones.
Explotar, operar y mantener el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional y garantizar el servicio de transporte
de personas y carga en condiciones de excelente calidad, seguridad y satisfaccin para clientes y usuarios.
Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley del Sistema de
Transporte Ferroviario Nacional, normas y procedimientos y otros instrumentos regulatorios de la construccin,
explotacin y operacin del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, instruir expedientes e imponer las
sanciones previstas por la violacin de las disposiciones legales.
Los ferrocarriles como sistemas de transportes representan para un pas, la columna vertebral de su economa.
Es el eje principal de un sistema tan complejo y completo como lo es la industria del transporte.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Nota: En mencionada estructura organizativa, no se reflejan los departamentos que intervienen

directamente en los procesos analizados.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO

Nombre del procedimiento Compra de Materiales, Servicios, Insumos, Equipos o Repuestos
Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010

RESPONSABLE
PASO
ACCION
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL,

SERVICIO, INSUMOS, EQUIPOS O REPUESTOS EN LA GERENCIA OPERATIVA
ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
ACTUALIZACION:
REVISADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
DIRECTOR:
NOMBRE:
FIRMA:

ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Unidad Solicitante (rea de Mantenimiento)

Nombre del
(1 ) Solitud de Compra/Servicio para la adquisicin de
Procedimiento
Materiales, Repuestos, Equipos o Servicio
PProcedimiento:
Unidades Involucradas: rea de Mantenimiento y Unidad de Compra
RESPONSABLE
PASO
ACCION
Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010
01
Solicita por escrito al jefe de rea la adquisicin de Materiales,

Repuestos, Equipos o Servicio
Jefe del Area de

Mantenimiento
02
Recibe la Comunicacin, la analiza y la remite a la secretaria

para la elaboracin del formato de Solicitud de
Compra/Servicio.
Secretaria
03
Jefe del Area de

Mantenimiento
04
Revisa la Solicitud de Compra/Servicio de conformidad y la

Firma
Secretaria
05
Enva la Solicitud a la Unidad de compra.
Ingeniero de Servicio
ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
ACTUALIZACION:
Elabora la Solicitud de Compra/Servicio (Anexo N 3)
REVISADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
10
DIRECTOR:
NOMBRE:
FIRMA:

ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Unidad de Compra Gerencia Operativa
(2) Remisin de Solicitud Compra/Servicio a la
Nombre del
Gerencia de Administracin y Finanzas
Procedimiento:
Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010
Unidades Involucradas: Unidad de Compra Gerencia Operativa, Gerencia de

Administracin y Finanzas
RESPONSABLE
PASO
Jefe Unidad de Compra
01
Secretaria de la Unidad
de Compra
02
Jefe Unidad de Compra
ELABORADO POR:
NOMBRE:
03
ACCION
Recibe y Analiza la Solicitud de Compra/Servicio, remite a la
secretaria
Elabora un Memorndum de Remisin (Anexo N 4).
Revisa el memorndum, los firma y es enva por valija a la

Ciudad de Charallave (Gerencia de Administracin y
Finanzas del Instituto de Ferrocarriles del Estado IFE)
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
11
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Gerencia de Administracin y Finanzas Charallave
Nombre del
Procedimiento
(3) Remisin de Solitud de Compra/Servicio para la

adquisicin de Materiales, Repuestos, Equipos o
Servicio .
Unidades Involucradas: Gerencia de Administracin y Finanzas, Unidad de
Compra Charallave
18/10/2010
RESPONSABLE
PASO
Gerente de
Administracion y
Finazas
01
Recibe y analiza valija
02
Remite memorndum a la Unidad de Compra
Secretaria del Area
ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
ACTUALIZACION:
Fecha de
Elaboracin:
ACCION
REVISADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
12
DIRECTOR:
NOMBRE:
FIRMA:

ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Unidad de Compra charallave
Fecha de
Elaboracin:
Nombre del
Procedimiento
(4) Anlisis de la Solitud de Compra/Servicio para la

adquisicin de Materiales, Repuestos, Equipos o
Servicio .
Unidades Involucradas: Unidad de Compra charallave y Oficina de
Planificacin y Presupuesto
RESPONSABLE
PASO
Analista de Unidad de
Compra
Analista de Unidad de
Compra
ACCION
Recibe
01
18/10/2010
los
documentos
(Memorndum
Solicitud
Compra/Servicio.
02
Procede a solicitar las tres (03) cotizaciones y realiza el anlisis

Correspondiente.
Analista de la Unidad
de Compra
03
Procede a emitir el Informe de Anlisis de Cotizacin (sistema

computarizado)
Analista de la Unidad
de Compra
04
Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto el Informe de

Anlisis de Cotizacin (sistema computarizado).
ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
ACTUALIZACION:
REVISADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
13
DIRECTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
de

ANDRES ELOY BLANCO
Unidad o Departamento: Oficina de Planificacin y Presupuesto
Nombre del
Procedimiento
(5) Verificacin del Informe de Anlisis de Cotizacin

para su apertura presupuestaria.
Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010
Unidades Involucradas: Unidad de Compra charallave y Oficina de

Planificacin y Presupuesto
RESPONSABLE
PASO
ACCION
Analista de
Presupuesto
01
Recibe el respectivo Informe de Anlisis de Cotizacin verifica

que est bien elaborado.
Analista de
Presupuesto
02
ELABORADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
ACTUALIZACION:
Se emite la Apertura Presupuestaria e impute la disponibilidad

presupuestaria (Sistema Computarizado).
REVISADO POR:
NOMBRE:
FIRMA:
14
DIRECTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REMISION DE SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS CHARALLAVE
EMPRESA: INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)
UNIDAD DE COMPRA
BARQUISIMETO
RECIBE Y ANALIZA
SOLICITUD COMPRA/SERV
Solicitud
Compra/Serv
v
REMITE A LA
SECRETARIA
1
ELABORACION DE 0
MEMORANRUN DE
REMISION
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FIANZAS
CIUDAD DE CHARALLAVE
15
LEYENDA
Inicio y fin del procedimiento.
Nmero de procedimiento.
Departamento involucrado en el proceso.
Desarrollo del procedimiento.
Documentos.
Firma y Sello.
Archivo Permanente.
P
Une documentos.
Cuando un documento origina a otro
documento.
M
Envi a travs del un mensajero.

Verificar
Chequear fsicamente
16

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
Extracto del Plan de Cuentas de Activo y Egreso
1.
Activo
1.1.Circulante Disponible
1.1.02 Banco
1.1.02.01 Banco del Tesoro
1.3.01. Inventario Inicial
1.3.01.04 Materiales y repuesto
5. Egreso Nominal
5.2. Compra
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
17
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Gerencia
Operativa
Unidad o Departamento:
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
MANUAL DE CODIGO CONTABLE
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
18
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Gerencia
Operativa
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
USO DEL MANUAL DE CODIGO CONTABLE

El uso del Manual de Cdigo Contable se realiza con la finalidad de establecer las cuantas de
Activos Realizables y Egresos, utilizadas por la institucin y as poder detallar cuando se debitan
y acreditan dichas cuantas.
El manual se utiliza para el personal de la Unidad de Compra y la Gerencia de Administracin y
Finanzas.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
19
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Gerencia
Operativa
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
Manual de Cdigo Contable

Circulante Disponible
Cuenta
1
Subcuenta
Nombre de la Cuenta
1.1.02
Banco (Deudor)
Comprende el valor de los depsitos a favor de la
Empresa, siempre y cuando est disponible.
Se debita: cada vez que entra dinero al banco
Se Acredita: cada vez que sale dinero del banco-
1.1.02.01
Banco del Tesoro Institucin con la que trabaja la empresa
1.3.01
Inventario Inicial (Deudor)

Representa el valor de las existencias de mercancas en
Fecha que comienza el periodo contable.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
20
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Gerencia
Operativa
Fecha de
Elaboracin:
18/10/2010

RESPONSABLE
PASO
ACCION
Se debita: cuando la empresa compra materiales para
vender
Se Acredita: cuando se retira material para la venta siempre
y cuando se use el mtodo para el registro de las
operaciones
1.3.01.04
Materiales y Repuestos:
Son todos los elementos que comprenden materias primas.
Se debita: cuando sale el material de inventario para usarlo
Se Acredita: cuando de compra.
5.2
Compra (Egreso) representa el valor total de la mercanca

Comprada al contado o crdito durante el ejercicio con el
Objeto de venderlas.
Se debita: si se compra mercanca, siempre y cuando se use
El mtodo fsico para el registro de operaciones.
Se Acredita: para cerrarla al final del periodo contable.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
21
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
Gerencia
Operativa
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
GLOSARIO DE TERMINOS
Materiales: Son todos los elementos que comprenden materias primas, materiales directos, entre otros.
Repuestos: partes que conforman una pieza
Ferrocarril: medio de transporte que consiste en el desplazamiento sobre carriles de hierros de unos vagones
arrastrados por una locomotora.
Locomotoras: maquinas accionada por motores propios y destinados al arrastre, sobre vas, de otros vehculos, y estn
constituidas por una carrocera y por un sistema motor que trasmite el movimiento a uno o ms ejes.
Vagones: Vehculos ferroviarios destinados al transporte de carga o servicios auxiliares de los trenes, pueden ser
cubiertos, de caja alta, caja baja o plataformas.
Plataforma: Es utilizada para el movimiento del tren, la cual es para llevar montados los contenedores sobre ella.
Servicios: resultado generado por las actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente.
Durmientes: Es la que se traviesa sobre las vas frrea.
Contenedor: Es el trmino genrico utilizado para designar una caja que transporta mercanca, suficientemente
resistente para su reutilizacin, habitualmente apilable y dotada de elementos para permitir las transferencias entre
modos.
Tolvas: Es utilizado para la carga suelta de mercanca suelta por ejemplo: cereales, entre otros.
Gestin: Conjuntos de trmites que se llevan a cabo para resolver un asunto. Direccin, administracin, etc.
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
22
DIRECTOR:
NOMBRE:

ANDRES ELOY BLANCO
18/10/2010

RESPONSABLE
Fecha de
Elaboracin:
PASO
ACCION
BIBLIOGRAFIA
Portal www.ife.gob.ve
Portal www. Wikimedia.com
Portal www.Monografias.com
Sistemas y Procedimientos Contables
o Autor: Fernando Catacora
ELABORADO POR:
NOMBRE:
REVISADO POR:
NOMBRE:
ACTUALIZACION:
23
DIRECTOR:
NOMBRE:
24
ANEXO N 1
ESTACION BARQUISIMETO
25
ANEXO N 2
SISTEMA FERROVIARIO CENTRO OCCIDENTAL
Sistema
Ferroviario
Centro Occidental
Sistema
Ferroviario
Centro Occidental
Barquisimeto
Yaritagua
Puerto Cabello
Longitud 34 Km.
1 Estacin Barquisimeto
-
2 Talleres
San Felipe
7 Puentes de Concreto
1 Puente Metlicos
Puerto Cabello
73 Alcantarillas
San Felipe
Puerto Cabello
4 Estaciones
Yaritagua
Morn
Urama
San Felipe
Barquisimeto
Yaritagua
San Felipe
238
Alcantarillas
2 Estaciones
Acarigua
Yaritagua
Yaritagua
Chivacoa
18 Puentes de
Concreto
7 Puentes metlicos
Turn
1 Estacin Acarigua
2 talleres
2 Puentes Metlicos
171 Alcantarillas
137 Alcantarillas
TRAMOS
PUERTO CABELLO BARQUISIMETO (173 km)
YARITAGUA ACARIGUA (67 km)
26
ANEXO N 3
SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO
UNIDAD SOLICITANTE:
FECHA:
TIPO DE SOLICITUD:
SERVICIO:
INSUMO REQUERIDO:
COMPRA :
MATERIAL:
REPUESTOS:
DESCRIPCIN:
PRIORIDAD:
URGENTE: X
NORMAL:
RAZN DE LA SOLICITUD:
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL SOLICITANTE
FIRMA AUTORIZADA POR DIVISIN
MTT. ORLANDO LICONES
MTA. MAX ASUAJE
C.I: 7.662.609
C.I: 7.349.538
AREA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
DIVISION DE ADMINISTRACION
27
ANEXO N 4
MEMORANDUM DE ENVIO DE LA SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO
M-DdA-N
M E M O R A N D O
PARA:
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE:
DIVISION DE ADMINISTRACION
ASUNTO:
REMISION DE SOLICITUD DE COMPRA/SERVICIO N XXX
FECHA:
Me dirijo a usted, en
la oportunidad
de
remitirle solicitud de Compra/Servicio N XXXX, para la
compra de:XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX;, con la finalidad de

realizar el respectivo trmite administrativo.
Sin ms a que hacer referencia, me suscribo.
Atentamente;
MTA. Max Asuaje

JEFE DIV. DE ADMINISTRACION
Anexo: Lo indicado
MA/mp.
28

Manual IFE Dept. Compra y Gerencia Operativa

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual IFE Dept. Compra y Gerencia Operativa

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

OBJETIVOS DEL MANUAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE CODICO CONTABLE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

Puede revelar lo que est sucediendo en el sistema actual.

Puede ayudarlo a mostrar como trabajara el nuevo sistema propuesto.

Lo ayudara a visualizar la secuencia en la cual escribir el procedimiento.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

OBJETIVOS DEL MANUAL

Presentar una visin de conjunto de la organizacin (individual, grupal o sectorial).

Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realizacin del trabajo, evitando la repeticin de instrucciones y

Agilizar el estudio de la organizacin.

Facilitar el reclutamiento, seleccin e integracin de personal.

Sistematizar la iniciativa, aprobacin, publicacin y aplicacin de las modificaciones necesarias en la

Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolgicos

Funcionar como medio de relacin y coordinacin con otras organizaciones.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

Nota: En mencionada estructura organizativa, no se reflejan los departamentos que intervienen

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidad o Departamento: Gerencia Operativa

Unidades Involucradas: Gerencia Operativa

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL,

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidad o Departamento: Unidad Solicitante (rea de Mantenimiento)

Solicita por escrito al jefe de rea la adquisicin de Materiales,

Jefe del Area de

Recibe la Comunicacin, la analiza y la remite a la secretaria

Jefe del Area de

Revisa la Solicitud de Compra/Servicio de conformidad y la

Enva la Solicitud a la Unidad de compra.

Elabora la Solicitud de Compra/Servicio (Anexo N 3)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Unidades Involucradas: Unidad de Compra Gerencia Operativa, Gerencia de

Jefe Unidad de Compra

Jefe Unidad de Compra

Elabora un Memorndum de Remisin (Anexo N 4).

Revisa el memorndum, los firma y es enva por valija a la

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

(3) Remisin de Solitud de Compra/Servicio para la

Recibe y analiza valija

Remite memorndum a la Unidad de Compra

Secretaria del Area

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

(4) Anlisis de la Solitud de Compra/Servicio para la

Procede a solicitar las tres (03) cotizaciones y realiza el anlisis

Procede a emitir el Informe de Anlisis de Cotizacin (sistema

Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto el Informe de

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA