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Manual Almacenes SAP MM
Manual Almacenes SAP MM
1 NDICE
1
NDICE ..................................................................................................... 2
INTRODUCCIN...................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3
ESTRUCTURA ......................................................................................................7
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
GESTIN DE FAVORITOS..................................................................................... 14
2.9.1
Uso .............................................................................................................................. 14
2.9.2
Procedimiento ........................................................................................................... 14
2.10
2.11
FICHAS .......................................................................................................... 17
2.12
2.13
4.2
4.3
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4.4
4.4.1
4.5
Generalidades ............................................................................................................ 23
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.6.1
4.6.2
4.7
TRASPASOS................................................................................................... 78
4.8
4.8.1
4.8.2
Pgina
4.8.3
4.9
4.10
4.11
4.12
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.13
4.13.1
4.13.2
2 Introduccin
Esta Gua de Operaciones fue creada por el Equipo del Proyecto FCS dentro del Programa
Vector, para acompaar la formacin a Usuarios Finales en el marco de la implantacin
SAP.
Este manual de operativa pretende brindar las herramientas necesarias para trabajar en el
Sistema SAP XX de la versin ERP X.X.
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Para establecer conexin e iniciar su sesin lo primero que se debe hacer es conectarse a
la Red, esto se logra al completar los siguientes datos en la pantalla que aparece despus
de encender su computador.
ENTER YOUR LOGIN NAME:
XXXXXX
PASSWORD:
XXXXXXXX
que aparece en el
Pgina
Log On
. En el caso en que
Y se debe llenar los campos Usuarios y Clv.acc.. Los dems vienen por defecto. En
caso que contrario debe llenarse segn se detalla a continuacin:
Campo
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Descripcin
100 (verificar siempre que sea 100)
Mandante
Usuario
Clave de Acceso
es (Espaol)
Idioma
Para cambiar la clave de acceso que le asignaron entonces debe dar click en el botn
2.3 Estructura
En la pantalla inicial de SAP (denominada SAP Easy Access), el men se presenta en
forma de rbol, similar al Explorador de Windows La estructura
o formato de imagen
MENU SISTEMAS
Pgina
BARRA DE NAVEGACIN
NOMBRE OPERACIN
CONOS OPERACIN
REA DE
TRABAJO
OPERACIN
BARRA DE STATUS
abajo
la
Men de Favoritos
Seleccionando:
Tratar
Seleccionando: Tratar
Ejecutar
Ejecutar en ventana nueva (accede a la transaccin
Pgina
Botones
Nombre
Funcin
Intro
la
pantalla.
Misma
de
Permite
que
comandos,
tales
indique
como
cdigos de transaccin.
Grabar
Back
Le devuelve a la pantalla
Si
hay
campos
obligatorios en la pantalla,
se deben completar estos
campos primero.
Exit
Cancelar
en
el
men
Tratar.
Imprimir
Imprime
datos
de
la
pantalla actual.
Buscar
Pgina
en la pantalla actual.
Buscar
Realiza
una
bsqueda
siguiente
Primera pgina
Se desplaza a la primera
pgina. Misma funcin que
las
teclas
Ctrl
pgina
anterior.
Pgina anterior
Se desplaza a la pgina
anterior.
Misma
funcin
Se desplaza a la pgina
siguiente
ltima pgina
Se desplaza a la ltima
pgina. Misma funcin que
la tecla Ctrl + pgina anterior.
Crear modo
Crear
acceso
rpido
Permite
que
cree
un
Ayuda F1
Pone
disposicin
la
Pgina
Dentro de los documentos de SAP, se encontraran campos, los cual dispondrn de un botn
Match-Code
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Pgina
11
Sistema SAP, en la barra del men del sistema existe una aplicacin que sirve para
solicitar ayuda Y que pone a disposicin varias formas de ayuda online.
o en el Men Sistemas:
Biblioteca SAP
Glosario
Opciones
Una ayuda rpida que ofrece el sistema SAP es colocar el cursor en un campo y oprimir la
tecla F1 muestra una ventana de dilogo donde aparece la informacin sobre el campo de
entrada. En caso de ayudas propias del sistema aparecen en espaol. Pero en caso que no
exista, conecta va internet con la ayuda SAP y est en ingls. En el caso de la tecla F4 da
una o varias opciones de entrada para el campo en la cual existe la duda. Es como si se
desplegara el match code del campo, cuando existe. Si no existe, el F4 no ofrece ayuda.
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12
Puede crear un modo en cualquier momento. No pierde ningn dato en modos que ya est
abierto.
Puede crear hasta seis modos. Cada modo que crea es como si entrara otra vez al sistema.
Cada modo es independiente de los otros. Por ejemplo, el cierre del primer modo no hace
que otros modos se cierren.
Demasiados modos abiertos pueden resultar en un rendimiento del sistema ms lento. Por
esta razn, el responsable del sistema puede limitar el nmero de modos que puede crear a
menos de seis.
Para crear un nuevo modo desde cualquier parte del sistema, se selecciona Sistema
Crear modo en la Barra de men.
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2.9.2 Procedimiento
Pgina
14
Insercin de carpetas
Seleccione Favoritos Insertar carpeta
Aparece una ventana de dilogo.
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Renombramiento de favoritos y carpetas
1.
2.
O:
Del men contextual, seleccione Modificar favoritos. Para abrir el men contextual, haga clic
en el botn derecho del ratn.
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O:
Del men Contextual, que se despliega al apretar el botn derecho del ratn, se oprime la
opcin Borrar favoritos. Cuando quita un favorito de su lista de favoritos, no est borrando
realmente el fichero respectivo, el programa o la transaccin; est eliminando solamente un
enlace a esa posicin determinada.
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Recordar que tambin para imprimir se puede usar el cono
de la Barra de
2.11 Fichas
SAP con fichas en diferentes pantallas. Las fichas permiten que introduzca, visualice y
alterne entre varias imgenes en pantalla. En transacciones que contienen varias imgenes
en pantalla, proporcionan un resumen ms detallado. Adems, las fichas permiten que pase
de una etiqueta a la siguiente sin haber completado todos los datos. Para acceder a una
etiqueta, seleccione la lnea de cabecera de ficha correspondiente.
En algunos casos, debe completar todos los campos de entrada obligatoria en la etiqueta
antes de que se pueda mover a la etiqueta siguiente.
Una ficha con diversas etiquetas surge cuando se est creando un pedido, como a
continuacin:
En el caso de fichas ms largas, no todas las etiquetas aparecen en la pantalla. Las flechas
a la derecha e izquierda de la parte inferior de la ficha permiten que se desplace a todas las
etiquetas.
Si selecciona el botn
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Si selecciona una etiqueta de esta lista, la etiqueta seleccionada se mueve al primer plano.
Las fichas estn dispuestas segn el orden de importancia o el orden de proceso de la
transaccin. Las lneas de cabecera de ficha pueden contener texto, iconos o ambos.
Usted puede salir desde cualquier pantalla del Sistema SAP oprimiendo las veces que sea
necesario el icono
de la Barra de Navegacin.
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A cerrar las distintas ventanas abiertas y continuar apretando finalmente surge la ventana,
donde se debe seleccionar SI.
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El objetivo ser que cada almacn se corresponda con un espacio planificado para colocar,
mantener y manejar materiales (es decir almacenamiento y manipulacin).
Gestionar la distribucin de materiales en la red de almacenes sobre la base de potenciar
almacenes que acten como Centros de distribucin para las redes locales que den
cobertura a las Regiones.
El Subproceso de Compras, garantiza la obtencin de los materiales, servicios y/u obras
que requieran las diferentes reas, a los efectos que los servicios que brinda la empresa en
su conjunto, puedan ser cumplidos en tiempo y forma.
En trminos generales el Subproceso de Compras contemplar:
Una gestin integral de las compras, asegurando todos los pasos del proceso desde la
planificacin hasta su ejecucin, seguimiento y control, a travs de los denominados Grupos
de Compras (gestin de compras especializada).
Segmentar los tipos de compras, focalizndose en las compras de bienes y servicios
estratgicos, generando un amplio conocimiento de los Grupos de Compras en las
necesidades del negocio y en el mercado de los citados bienes, servicios y obras.
Minimizar los tiempos de compras a travs de:
Elaboracin de Pliegos generales estndar para los diferentes tipos de bienes y servicios
Estandarizacin de los materiales estratgicos y de sus especificaciones tcnicas
Estandarizacin de contratos.
La incorporacin del sistema SAP apoyar y facilitar la gestin del Proceso Logstico. En
este sentido el mdulo de Compras es un componente de la Gestin de Materiales (SAP
MM), el cual da soporte a las distintas fases tales como: planificacin de necesidades y
control, compras, entrada de mercancas, gestin de stock y verificacin de facturas.
El Mdulo de Almacenes soporta la existencia de una red de almacenes con transferencias
de stock entre ellos. Contempla la operativa de un almacn en todos sus movimientos
posibles (entradas, salidas, traspasos, etc). Maneja diferentes tipos de stock (disponible,
bloqueado, en control de calidad), as como diferentes criterios de inventario (total, cclico,
aleatorio, etc.)
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Acceso: Logstica
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En esta pantalla se selecciona: Entrada de mercanca, Pedido, el tipo de movimiento que
deber ser 101, se ingresa el Nro. de Pedido a recepcionar
Campos a nivel de cabecera:
Fecha
documento
Nota de entrega
Texto
cab
documento
Fecha Contable
Carta de porte
de Mediante este flag se le indica al sistema que debe generar una impresin
Impresin
Vale
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Pedido
Centro
Almacn
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Observacin:
Los campos grisados no pueden ser tratados
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en
unidad
medida de entrada
Almacn
Lote
Tipo de stock
Destinatario de mercanca
Puesto de descarga
Texto
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Una vez que se ingresaron todos los datos referentes a una posicin, la
misma se marca como Ok. marcando el flag correspondiente
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ha ingresado correctamente.
En caso de faltar algn dato se presenta una pantalla resumiendo las
advertencias o errores que se presenten.
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Realizndose la contabilizacin y brindando el nro. del documento de
contabilizacin correspondiente
Visualizacin del Documento de Material
Acceso: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks
Documento de material Visualizar
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Se accede a la siguiente pantalla:
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Texto
cab
documento
Fecha Contable
Carta de porte
Indicador
Impresin
Vale
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Pedido
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Centro
Almacn
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Almacn
Lote
Tipo de stock
Indicador
de
final
Lugar de descarga
Texto
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presionamos
el
botn
Tomar.
Una vez que se ingresaron todos los datos referentes a una posicin, la
misma se indica como Ok. marcando el flag correspondiente
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50
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Presione Intro
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Una vez verificado el documento de anulacin de material, se procede a
ejecutar la opcin Contabilizar que es equivalente a Grabar Documento
con lo cual se generar un documento de anulacin.
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Seleccione las posiciones y presione Tomar + Detalle.
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En esta pantalla podr ingresar texto explicativo del motivo de la anulacin,
luego presione Intro.
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Seleccione: Entrada de mercanca, por reserva e ingrese el nmero de reserva
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Una vez que se ingresaron todos los datos referentes a una posicin, la misma se indica
como Ok. marcando el flag correspondiente y posteriormente presionamos el botn de
Verificar para comprobar que todo se ha ingresado correctamente
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En caso de faltar algn dato se presenta una pantalla resumiendo las advertencias o errores
que se presenten.
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Una vez tratados todos los errores:
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Al realizar la contabilizacin
correspondiente.
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Mov.
Descripcin
101
102
103
104
561
562
901
Doc. Anterior
Pedido
Reserva
Mov. Interno de
almacn
centros
entre
74
de una transferencia)
925
926
943
944
973
974
979
980
991
992
995
996
997
Entrada de Chatarra
998
Reserva
Reserva
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75
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
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77
Nota de entrega
Tipo de Movimiento
Cantidad material
Texto
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4.7 TRASPASOS
Acceso: Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks Movimiento
de mercancas Traspaso (MIGO)
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Puedo listar por reservas o por pedidos de traslado, debo ingresar Centro, Almacn y
opcionalmente Grupo de Picking. Luego oprimo
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En donde dice: Materiales con stock, puedo colocar el flag para que solo me liste aquellas
reservas o pedidos de traslado factibles de despacharse ya que hay stock disponible.
En este ejemplo de los 150 reservados ya han sido preparados 100, por lo
que quedaban pendientes 50 y se despacharan de esos 50, solo 30.
Selecciono el rengln de la reserva y el pulso
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Luego de pulsar
Esto sucedi porque solo haba un lote bueno, en el caso de que hubiese
varios lotes se me desplegar una ventana en donde decidir cuanto tomo
de cada lote.
Por ejemplo:
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En el campo cantidad a pickear pongo la cantidad que voy a tomar de cada
lote, luego oprimo
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Debo poner el lote que tiene el mismo nmero de la reserva
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91
Luego contabilizamos
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Intro.
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97
Introduzco centro y almacn y selecciono pedido y coloco el flag para materiales con stock,
oprimo
Como el material dispone de varios lotes, debo elegir de cual o cuales voy a
tomar la cantidad a preparar
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Luego de seleccionar de cuales lotes voy a tomar el material oprimo
me aparece un cuadro donde me pregunta si confirmo el traspaso
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100
ZMMRDESPACHOS
semejante
a:
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101
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102
Contabilizo
Mov.
Descripcin
Documento Anterior
201
Reserva
202
261
262
931
932
951
952
953
954
971
Reserva
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103
Reserva
941
942
Reserva
Reserva
Reserva
centro de coste-
Reserva
972
983
984
985
986
987
988
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4.8.3 Regularizacin de Stock
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Se accede a la siguiente pantalla; seleccionando Salida de mercancas,
Otros y cdigo de movimiento 983 en caso de prdida y 984 en caso de
ganancia e ingrese el cdigo de material.
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Selecciono centro y almacn y puedo listar reservas o pedidos, puedo
filtrarlos por destinatario o material
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4.9 CREACIN DE RESERVAS
Para la creacin de reservas se accede de la siguiente manera:
Acceso: Logstica Gestin de materiales Gestin de Stocks Reserva
Crear
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Se accede a la siguiente pantalla:
Ingrese Clase de movimiento (201 Salida para consumo; 261 Salida para
Orden de Inversin) y Centro, el cual se va a retirar el material y luego
presione Ejecutar
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La fecha de necesidad debe ser mayor a tres das de lo contrario aparecer
un mensaje de error. Luego oprimo grabar
la reserva.
Si deseamos visualizarla vamos por:
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Movimiento
Descripcin
N.
201
261
931
943
941
951
953
971
973
979
991
995
997
Entrada de Chatarra.
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Se accede a la siguiente pantalla:
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Una vez que se han ingresado los datos presione el botn de Verificar
para
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Se
accede
la
siguiente
pantalla:
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Presione el botn
Pedido a consultar.
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Presionamos
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Dependiendo de la informacin que quiera consultar acceda a los datos de
cabecera, resumen de posiciones o detalle de posicin navegando a travs de las
distintas etiquetas de las fichas.
Tenga en cuenta que algunas opciones de consulta se pueden utilizar cuando
efectivamente existe informacin. A modo de ejemplo; comenzar a aparecer la
solapa de Historial del Pedido slo cuando ya se haya realizado algn
movimiento de entrada o de salida.
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En el matchcode puede seleccionar por distintos criterios para realizar la
bsqueda; lo puede efectuar a travs de las etiquetas o presionando el botn
ubicado a la derecha de la pantalla para acceder a la lista de criterios.
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y ahora puede seleccionar el documento
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Se accede a la siguiente pantalla:
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Ingrese Material, Centro y luego presione Ejecutar
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Consulta de Pedidos por Centro Suministrador
Si quiere ver los Pedidos para un centro suministrador:
Acceso: Logstica Gestin de materiales Compras Pedido
Visualizar lista Por centro suministrador
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Oprimo
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4.13 Impresiones
Los movimientos que tienen impresin automtica son los correctos y no
las anulaciones de los mismos. Por ejemplo,
Impresin en el Equipo Correspondiente
En la pantalla inicial de movimientos existen dos campos fundamentales
para la impresin:
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forma:
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En clase de mensaje ingrese WA03 si el documento fue de salida de
material o WE03 si fue de entrada.
En el campo Medio de envo ingrese 1, Salida de impresin; en el campo
Modo de tratamiento ingrese 2
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Proceda a ir a los detalles de la primera posicin
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Ingrese: en Destino lgico el cdigo de impresora SAP, 1 en cantidad de
mensajes y marque el flag de salida inmediata. Posteriormente presione
Back (F3). Luego seleccione nuevamente el mensaje y presione Datos
adicionales.
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En Modalidad de envo seleccione: 3 Envo
Gestin de materiales
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Servicios
Exteriores
rea operativa
Administracin
rea operativa
Almacn
Secundario
el VALE DE SALIDA DE
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154
Taller
Medidores
Almacn
de
Tcnico
Genera una reserva (Mov. 201 Consumo de almac. C.de .c) por
todos los materiales que componen un material recuperado.
Almacn
Tcnico
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Planeamiento
y Control de
Stock
Taller
de
Medidores
Almacn
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Gestin de materiales
Almacn
Secundario
Recepcin
156
ubicacin.
En
caso
de
Chatarra
producto
de
Carcasas
no
Almacenamiento
el VALE DE ENTRADA DE
del
almacn,
su
ubicacin
imprime
el
documento
MERCANCAS.
Verifica visualmente y pesa el material a los efectos de constatar que
la cantidad de material y el tipo de chatarra coinciden con la
documentacin existente.
Registra en el SFCS (MIGO) actualizndose en el stock del almacn la
cantidad de material recibida con referencia al PTRA (Mov. 901
Entrada en el almac.) y le asigna una ubicacin.
Almacenamiento
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157