Cdigo :

Versin : 01

IDENTIFICACION BRECHAS DE CALIDAD

TITULO:

Fecha :
Anexo :

DIAGRAMA DE CORRELACION

09/09/06
4.1

EVALUACION DE PROCESOS CRITICOS

COMERCIALIZACION
PLANIFICACION
OPERACIONES
REQUERIMIENTO IMPOR EMISION DE RECEPCION PLANIFICA COORDINA PREPRACION INSPECCION EJECUCION DOCUMEN
N
CORRELACION
DEL CLIENTE
TANCIA COTIZACION DE O/C Y
DEL
DEL
TACION
CION DEL CION CON
PRELIMINAR
EMISION DE SERVICIO EL CLIENTE MATERIAL (inc.
SERVICIO
O/T
compras)
1 EFICACIA DEL
3
42
SERVICIO
(resultados)
2 RAPIDEZ DEL
2
26
SERVICIO
3
15
3 GARANTIA DEL
SERVCIO
4 CUMPLIMIENTO
3
24
DEL HORARIO
5 CUMPLIMIENTO
3
48
DE CONTRATO (de
sus especificaciones)

6 HONESTIDAD

24

7 SEGURIDAD EN
3
SUS
INSTALACIONES
8 COMUNICACION
3
EN DOS VIAS
2
9 EVIDENCIAS DE
CONTROL EN SUS
POCESOS
2
10 ENTREGA DE
DOCUMENTACION
TIEMPO
EVALUACION TECNICA

54

30
26

14

12

11

22

13

IMPORTANCIA
POCA RELACION

MEDIANA
RELACION
ALTA RELACION

2
3

14
VALOR

11

23
RELACION

IMPORTANCIA BAJA

Muy relacionado

IMPORTANCIA MEDIA

Medianamente
relaciondo

IMPORTANCIA ALTA

Poco relacionado

6
VALOR
41 - 72
21 - 40
8 - 20

IDENTIFICACION BRECHAS DE CALIDAD

Cdigo :
Versin: 01

TITULO:

ANALISIS DE MODO DE FALLAS

PROCESOS CRITICOS

ACTIVIDAD

EMISION DE
COTIZACION

GESTION COMERCIAL

SERVICIO
EFECTOS DEL
DEFECTO

CAUSAS DEL
DEFECTO

PLAN DE
CONTROL
(como se
controla?)

* Que no se
entienda por el
cliente.
* Entrega a
destiempo.

* Reclamo por el
cliente.
* No se efectuo el
servicio (prdida del
cliente)

* Falta de
competencia.
(habilidad y
conocimiento
tcnico).

* Evaluacin de
desempeo.
Registro de
reclamos

* Evaluacin de
desempeo.
Registro sobre
* Desconocimiento del
procesos no
cliente.
conformes y
reclamos.

* Mala
planificacin.

* Mal servicio.
* * Falta de
Reclamo del ciente. competencia.
(habilidad y
conocimiento
tcnico).
* Falla en la
comunicacin
interna.

* No entendimiento * Incumplimiento de
de instrucciones. horario.
*
Servicio
inadecuado.
PREPARACION
* Materiales y
* Servicio
DEL MATERIAL
equipos
inadecuado.
*
(en oficina al salir al incompletos.
Reclamo del ciente.
servicio)
* Incumplimiento de
horario.
*
Accidentes.
INSPECCION
* Servicio
PRELIMINAR (en Incompleto (no se
el local del cliente) hacen todas las
reas).
* No se cubren
alimentos y otros. *
No revisar todas
las areas para
evacuar personal.

OPERACIONES

EJECUCION DEL
SERVICIO

DOCUMENTACION * Entrega a
destiempo.
Entrega con
errores.

Probabilidad de ocurrencia.
Valoracin
Escasa
Moderada
Elevada

Puntaje
1
2
3

* Evaluacin de
desempeo.
*
Registro visual
(pizarra) y en
cuaderno sobre a
programacin
*
Registro de
reclamos.

* Registro de
reclamos
*
Refuerzos o
complementos de
servicios ya
realizados

* Falta de
competencia.
(habilidad y
conocimiento
tecnico) y/o falta
de compromiso del
personal

* Supervisin del
servicio
* Constancia del
servicio efectuado
* Registro de
reclamos
*
Refuerzos o
complementos de
servicios ya
realizados

* Falla en la
comunicacin
interna y externa.

* Formato de
cronograma de
servicios y
certificados.
* Formato de
programacin de
informes

Gravedad ( influencia satisfaccin

del cliente).
Valoracin
Puntaje
Poco relacionado
1
Medianamente relacionado
2
Muy relacionado.
3

Valoracin
Escasa
Moderada
Elevada

gravedad

deteccion

INDICE DE
CRITICIDAD

1
1

1
1

1
2

1
2

18

27

12

12

* Falla de
* Servicio
proactividad en la
inadecuado.
* Contaminacin de revisin.
alimentos y otros.
* Accidentes por
intoxicacin.

* Reclamo del
* ciente.

4.2

* Falla en la
comunicacin
interna.
* Falla de
proactividad en la
revisin.

* Mala dosificacin. * Servicio

* Mala aplicacin. inadecuado.
*
* Falta de revisin Reclamo del ciente.
post tratamiento.

* Falta de
competencia.
(habilidad).

ocurrencia

* Evaluacin de
desempeo.
*
Registro de
reclamos
* Gua de
remisin.
* * Registro visual
(pizarra) y en
cuaderno sobre a
programacin

COORDINACION
CON EL CLIENTE

09/09/06

Anexo :

ESTADO ACTUAL

* Falta de
RECEPCION DE
* O/T Incompleta o * Servicio
O/C Y EMISION DE errnea.
inadecuado.
* competencia.
O/T
Reclamo del cliente. (habiliad).

PLANIFICACION
DEL SERVICIO

PLANIFICACION
OPERATIVA

DEFECTOS
POTENCIALES

Fecha :

Probabilidad de
Deteccin
Puntaje Valoracin
Bajo
1
Medio
2
Alto
3

Indice de
criticidad.
Puntaje
1-8
9 - 17
18 - 27