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P-601 Matfdriz Produccion y Calidad (Pedro Mora)
P-601 Matfdriz Produccion y Calidad (Pedro Mora)
Noviembre 9 /07
Produccin /
Calidad
Procesamiento
de Datos /
Gestin de
Calidad/Analist
a de Procesos
Produccin /
Calidad
Procesamiento
de Datos /
Gestin de
Calidad
Produccin /
Calidad
Procesamiento
de Datos /
Gestin de
Calidad/Analist
a de Procesos
Produccin /
Calidad
Procesamiento
de Datos /
Gestin de
Calidad/Analist
a de Procesos
Produccin /
Calidad
Procesamiento
de Datos /
Gestin de
Calidad/Analist
a de Procesos
Directora y
Analistas de
Procesos,Secre
Produccin /
taria,
Calidad
Coordinador de
Guas
Informativas y
de Armada
Normal
Tipo: Fsico
clase:
Radiacin
solar
Radiacin solar
excesiva por
Gte de produccin,
Dolor de cabeza y
reflejo del sol en
Aux. de Digitacin y
deslumbramiento.
el domo y por
Secretaria. / Directora
ubicacin ptos
y analista de calidad
trabajo
Gerente y Jefe de
Produccin, Directora
de Procesos,
Lesiones
Auxiliares y Analistas
osteomusculares de Procesos,
Tunel Carpiano - Auxiliares digitacin y
Dolores
Secretaria ,
cervicales
Coordinador de
Guas informativas y
de armada, Directora
y Analista de Calidad.
Normal
Tipo :
Ergonmico;
Clase: Carga
Fsica
Dinmica
Digitacin
repetitiva en
computador
Normal
Tipo:
Ergonmico
clase :
Diseo de
puesto de
trabajo
Fallas en la
estabilidad de
altura de la silla
(Se baja)
Normal
Postura
Tipo:
permanente
Ergonmico
sentado
clase : Carga
(Sedente)
fsica
durante toda la
Esttica
jornada laboral
Jefe de
Procesamiento,
Auxiliares y Analistas
Fatiga,
de Procesos,
alteraciones
Auxiliares digitacin y
osteomusculares,
Secretaria ,
vasculares
Coordinador de
Guas informativas y
de armada. Analista
de Calidad.
Tipo : Fsico;
Permanente
Clase :
trabajo frente a
Radiaciones
la Pantalla del
No
Computador
Ionizantes
Gerente y Jefe de
Produccin, Directora
de Procesos,
Auxiliares y Analistas
Alteraciones de la
de Procesos,
Salud, cansancio
Auxiliares digitacin y
visual, dolor de
Secretaria ,
cabeza, etc.
Coordinador de
Guas informativas y
de armada. Directora
y Analista de Calidad.
Normal
Normal
Comporta
mientos
Normal
Tipo:
Condiciones
de
inseguridad
Clase:Elctri
cos
Lesiones
osteomusculares
por alturas
inadecuadas o
riesgo de
accidentes
1. Adoptar
posiciones
posturas peligrosas
Alteraciones en la
(Ergonomia en
Salud, caidas, golpes
oficina, Higiene
accidentes.
Postural, Ubicacin
de los
computadores)
Auxiliares de
Digitacin y
Secretaria. / analista
de calidad
Algunos cables
Directora de
fuera de
Alteraciones de la Procesos, Auxiliares y
canaletas/falta
Salud,
Analistas de
de
(lesiones,riesgo
Procesos,
mantenimiento accidentes,fuente
Coordinador de
de conexiones de ignicin, etc) Guas Informativas y
elctricas
de armada
17
28
8 Horas 45
Minutos
8 Horas 45
Minutos
500
500
200
200
10
10
CONTROL EXISTENTE
GRADO DE
PRIORIDAD
IMPORTANCIA
FUENTE
MEDIO
TRABAJADOR
GRADO PRIORIDAD
DE IMPORTANCIA
% de Intervencin
Instalacin de
*Distribucion y
Black out(pelicula)
Programa
ubicacin
y persianas
integral de
tecnica de
programa de Mtto comportamiento
Luminarias de
y reposicion de
seguro.
ltima
lamparas y
Cultura de
200
generacin
luminarias.
reporte de
Programa efectivo
condiciones
* Pantallas
de Vigilancia
inseguras.
Antireflejo en
Epidemiologica
computadores
Visual
200
10
410
NO
SIGNIFIC
ATIVO
42%
710
Mantenimiento
Seleccin y
preventivo de sillas
dotacion
y estaciones de
ergonometrica
trabajo
de sillas
SIGNIF
Programa de
Capacitacin en
graduables en
vigilancia
hbitos e higiene 200
ICATIV
altura
ergonomia
postural postural
O
Diseo y
Uso de elementos
dotacion de
de confort : pad
estaciones de
mouse para
trabajo
algunos puestos
200
10
410
NO
SIGNIFIC
ATIVO
42%
710
SIGNIF ergonometrica
de sillas
ICATIV
Diseo y
O
dotacion de
200
10
410
NO
SIGNIFIC
ATIVO
42%
200
10
410
NO
SIGNIFIC
ATIVO
42%
200
10
410
NO
SIGNIFIC
ATIVO
0%
710
SIGNIFICATIVO
Procesamiento
Produccin /
de Datos /
Calidad
Gestin de
Calidad
REQUISITO LEGAL
ACTIVIDAD
(Haga click aqu)
CONDICIN
(Haga click TIPO
aqu)
DE LAYACTIVIDAD
CLASEORIGEN
DE PELIGRO
(Haga
DEL
click
PELIGRO(Haga
(Haga
aqu)
RIESGO
click aqu)
click aqu)
CARGOS
(EfectoEXPUESTOS
del Peligro) Nro.
(Haga
de
TIEMPO
EXPUESTOS
click aqu)
DE EXPOSICIN
PROB.
REA
CONSEC
REQUISITO LEGAL
PROB.
FECHA
ELABORADO POR:
CONSEC
Bogot
09 de Noviembre de 2007
Pedro Mora
SEDE:
Seleccin y
dotacion
13
25
Espordica
Durante la 500
jornada
8 Horas 45
Minutos
500
200
200
10
10
710
Mantenimiento
preventivo de sillas
y estaciones de
Capacitacin en
trabajo
hbitos e higiene 200
Programa de
postural postural
vigilancia
estaciones de
ergonomia
trabajo
Capacitacin en
hbitos e higiene
Seleccin y
postural postural
Mantenimiento
dotacion
valoraciones
preventivo de sillas
fisiatricas +
SIGNIF ergonometrica y estaciones de
de sillas
asignacin de
trabajo
ICATIV
200
Diseo y
elementos de
Programa de
O
dotacion de
confort a quienes
vigilancia
estaciones de
lo requirieron:
ergonomia
trabajo
pad mouse /
aopoya pies.
Programa
integral de
comportamiento
seguro.
Programa de Mtto
Cultura de
Utilizacion de
preventivo de
NO
reporte de
equipos de
SIGNIF computadores
condiciones
de ltima
computacion y sus
200
inseguras.
ICATIV generacion.
componentes
O
Con antireflejo Programa Visual y
Capacitacin en
Ergonmico
habitos
posturales ne l
puesto de trabajo
28
8 Horas 45
Minutos
28
8 Horas 45
Minutos
Procesos de
seleccin del
personal
8 Horas 45
Minutos
lgicas
SIGNIF
Aplicacin del
ICATIV RETIE en el
O
sistema de
200
200
10
410
Canalizacin de
redes
electricas y
11
200
500
10
710
distribucion y
conexin
electrica
Programa de
Inspecciones
Existencias de
Instructivos de
Trabajo Seguro
Mtto elelctrico
preventivo
con proveedor
especializado
sealizacin en
reas de riesgo
elctrco
Capacitacin en
el control de
riesgos y
sensibilizacin
en
comporamiento
seguro
200
10
10
220
NO
SIGNIFIC
ATIVO
Sensibilizacin
de uso
adecuado de
instalaciones
electrcias (sobre
cargas, reporte
de condiciones
inseguras, etc)
10
500
10
520
NO
SIGNIFIC
ATIVO
27%
ANEXO P-601 MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DEFINICIN DE CONTROLES EN S&SO
Produccin /
Calidad
Procesamiento
de Datos /
Gestin de
Calidad
Normal
Gerente y Jefe de
Produccin, Directora
de Procesos,
Alta
Estrs y disconfort Auxiliares y Analistas
Tipo : Fsico; concentracin de Trmico, molestia
de Procesos,
Clase :
calor por el clima Enfermedades Auxiliares digitacin y
Temperatura y la cantidad de
respiratorias
Secretaria ,
personas
Coordinador de
Guas informativas y
de armada, Directora
y Analista de Calidad.
28
500
200
10
710
SIGNIF
Ventilacin
ICATIV natural
O
Ventilacin
mecnica: uso de
ventiladores
Cuttura de
apertura de
ventanas
Programa
integral de
comportamiento
seguro.
Cultura de
200
reporte de
condiciones
inseguras.
200
10
410
NO
SIGNIFIC
ATIVO
42%
A9:
B9:
C9:
* Normal = Rutinaria
* Anormal = No Rutinaria,
* Emergencia
Ver definicin en anexoP-603. Gua para el diligenciamiento de la matriz de P&R
D9:
E9:
Describa el origen del Peligro, especificando en detalle la fuente que lo puede estar generando
F9:
Escriba el nombre de los cargos que entran en contacto o que estn expuestos al peligro evaluado,
(Incluir subcontratistas y/o visitantes)
H9:
I9:
J9:
J10:
K10:
Elija de la lista:
* (10) SI se cumple la legislacin frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislacin.
N9:
O10:
Son controles a nivel de procesos, organizacin del trabajo, y/o mquinas, herramientas, materias primas, etc. Generadoras del Peligro.
P10:
Son controles a nivel del ambiente de trabajo, Ej. Insonorizar, sealizar, opacar ventanas, reubicacin de puestos de trabajo, etc
Q10:
Son controles a nivel del trabajador, Ej. Capacitacin, exmenes mdicos, reduccin de tiempos de exposicin, competencia para el cargo, asignacin de elementos de proteccin personal: casco, guantes, etc
R9:
Identifique las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para reducir el peligro evaluado y llegar a controlarlo.
R10:
Describa el Programa de Gestin a implementar para lograr los objetivos del sistema S&SO.
Ej. Programa de Ergonoma
Ej. Programa de conservacin visual
Ej. Programa de conservacin auditiva
R13:
Incluye actividades de capacitaciones, visitas de puestos de trabajo, pausas, valoraciones, mantenimiento sillas, etc a que haya lugar
R15:
Incluye actividades de capacitaciones, visitas de puestos de trabajo, pausas, valoraciones, mantenimiento sillas, etc a que haya lugar
S10:
T10:
Escriba el responsable del rea que garantiza el cumplimiento del Plan de accin propuesto
U10:
V9:
V10:
W10:
Elija de la lista:
* (10) SI se cumple la legislacin frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislacin.
Z9:
NIVEL DE RIESGO
No Peligros
No Significativos
Significativos
1
6
TOTAL
% Peligros
14%
86%
100%
Clasificacin de
Producci
14%
86%
No Significativos
100
No Significativos
Significativos
Volver a la Matriz
NIVEL DE RIESGO
No Peligros
No Significativos
Significativos
8
0
TOTAL
olver a la Matriz
% Peligros
100%
0%
100%
100%
No Significativos
Significativos
ANEXO P- 602
TABLA DE CLASIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO
TIPO DE PELIGRO: FSICO
CLASE DE PELIGRO
Ruido
Radiaciones No
Ionizantes
Radiaciones
Ionizantes
Vibraciones
Podemos de
energa presen
trabajo que d
pueden afec
acuerdo a las
transmisi
Diseo de Puesto de
trabajo
Emergencias
*Daos a la propiedad
*Perdidas econmicas, perdida de informacin
Podemos defini
energa pres
lugares de traba
u otra forma pu
trabajador de
caractersticas
en el m
Son generados
peligrosas deriv
objetos, herram
entrar en contac
fsicos, como go
cadas, traumat
Generalmente s
equipos defectu
adecuada prote
vehculos en ma
mecanismos en
Emergencias
Mecnicos
Elctricos
Condiciones
Locativas
Almacenamiento
Pblico
Sismo
Inundacin
Explosin
Atentados (acto Malintencionado)
Infraestructura compartida
Condicin / manipulacin de Herramientas
manuales ( bisturs, cuchillas, serruchos,
etc)
*Daos a la propiedad
*Perdidas econmicas, perdida de informacin
Lquidos
Gases y Vapores
Fibras
Sustancias Inflamables
Trabajos de atomizacin, mezclado,
limpieza con vapor de agua,
desinfectantes, etc.
Cloro y sus derivados
fsicos, como go
cadas, traumat
Generalmente s
equipos defectu
adecuada prote
vehculos en ma
mecanismos en
xidos de nitrgeno
Dixido de azufre
Monxidos de carbono
Amonaco
Oxigeno
Plomo
Pinturas
Mercurio, etc.
Gases y Vapores
Biolgico
Contenido de la tarea
Organizacin del
tiempo de trabajo
Relaciones humanas
Distraer,
molestar,
insultar,
sorprender.
reir,
Se refiere a un g
que estn prese
trabajo y que al
desencadenar e
reacciones alrg
Son aquellos qu
del trabajador c
proceso, a las m
administrativa, e
Volver
Podemos definirlos como toda
Volver
Podemos definirlos como toda
energa presente en los
lugares de trabajo que de una
u otra forma pueden afectar al
trabajador de acuerdo a las
caractersticas de transmisin
en el medio.
Volver
que estn presentes en determinados ambientes de
trabajo y que al ingresar al organismo pueden
desencadenar enfermedades infecto-contagiosas,
reacciones alrgicas, intoxicaciones.
Volver
del trabajador con la organizacin inherente al
proceso, a las modalidades de la gestin
administrativa, etc.