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MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
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NDICE
1. PRESENTACIN.............................................................................................................................................. 3
2. VISIN.......................................................................................................................................................... 3
3. MISIN......................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES....................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA.............................................................................................................................................. 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...............6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008....................................................................................................6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES.......................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:............................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS..................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..............................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.........................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T...................................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007
.................................................................................................................................................................... 25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS
INTERNOS..
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1. PRESENTACIN
INGENIERIA S.A.. es una Empresa Consultora en Ingeniera con amplia experiencia en proyectos integrales a nivel de pre-inversin
e inversin en los rubros de Hidrulica, Saneamiento, Edificaciones, Energa, Transportes y Vialidad.
INGENIERIA S.A.. es actualmente una de las empresas lder en Consultora de Proyectos multidisciplinarias, habiendo sido
galardonado por el Colegio de Ingenieros de Colombia Captulo de Ingeniera Sanitaria y Ambiental, como la mejor empresa
Supervisora de Obras durante los aos 1997, 1998 y 1999 y galardonado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el
Trofeo de Oro FIJET AMERICA por su Calidad y Eficiencia Empresarial 2003 y este ao 2009 hemos obtenido el premio empresarial
THE BIZZ AWARDS 2009 .
El actual plantel de INGENIERIA S.A.. cuenta con amplia experiencia, siendo la mayora ex-servidores de empresas pblicas
estratgicas en las que han dirigido la ejecucin de obras nacionales de gran INGENIERIA S.A. los convierte en profesionales de
primer nivel en el mbito nacional e internacional.
Nuestra firma no es solamente una institucin que crea, optimiza y aplica las mejores tecnologas y metodologa a nuestros
compromisos, sino que tambin involucrados en la filosofa de experiencia, contribuimos a que los tres valores inherentes a las
obras, rapidez, calidad y economa ya no sea un ideal, sino una realidad evidente y rutinaria de empresas latinoamericanas.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio mundial, con espritu solidario, comprometido con el
desarrollo social
3. MISIN
Somos una empresa lder que brinda servicios de consultora de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo
eficientemente las expectativas de nuestros clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora y con una
infraestructura y tecnologa de vanguardia acorde con las exigencias del mercado
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4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SA funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirndonos en la mejora y enfrentando el desafo del cambio con espritu
agresivo e innovador, actuamos oportunamente ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones.
Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y actualizacin continua de nuestros procesos de trabajo en bsqueda
de la satisfaccin y calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes y eficaces.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a
nuestra empresa con el propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Perseverancia: Insistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada solucin, trabajando con esmero para
brindar servicios de calidad, ganando as la credibilidad de nuestros clientes y colaboradores.
Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo,
hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la
organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra sociedad.
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5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
GESTOR QHSE
GERENCIA DE COMERCIAL
EQUIPO DE
LICITACIONES Y
CONCURSOS
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
GERENCIA DE INGENIERIA
EQUIPO DE
PROMOCION Y
MARKETING
EQUIPO DE
COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS
EQUIPO DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
ESPECIALES
JEFE DE
SUPERVISION
JEFE DE
INTERVENSION SOCIAL
DE OBRA
DIRECTOR DE
PROYECTO
INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
OBRAS
ASISTENTE
INTERVENCION SOCIAL
INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN
ESTUDIOS
TECNICOS DE CAMPO
ASESOR LEGAL
EQUIPO DE
CONTABILIDAD
GERENCIA DE LOGISTICA
EQUIPO DE
ADQUISICIONES
EQUIPO DE TESORERIA
EQUIPO DE RECURSOS
HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO
TECNICOSDE CAMPO
EQUIPO DE
ALMACEN Y
MANTENIMIENTO
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Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta
hacia el establecimiento de especificaciones de los servicios prestados en supervisin.
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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el
medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una
situacin relacionada con el trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos
ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una
situacin de emergencia es un tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres
humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin
de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o
enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est
conformado por: El personal de la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)
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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:
RETROALIMENTACIN
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Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad
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mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las oficinas de la sede central,
las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR
ENTRADAS
Informacin sobre el
servicio a prestar
P
Clientes
Todos los procesos
Informacin
ACTIVIDADES
Prever el uso de recursos, y proveer los
recursos necesarios para el
mantenimiento del SIG
Plantear los objetivos e indicadores de
gestin
Programar revisiones por la direccin
SALIDAS
Adquisiciones
CLIENTE
Todos los
procesos
Gestin de QHSE
Adquisiciones /
aprobaciones
Todos los
procesos
Objetivos e indicadores
Reuniones
Todos los
Procesos
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Todos los Procesos
Gestin de
logstica
Gestin QHSE
Gestin de QHSE
Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Informe de objetivos
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Seguimiento a quejas y
medicin de satisfaccin
del cliente
Adquisiciones /
aprobaciones
Comunicado / rendicin de
cuentas
Retroalimentacin
Acta de revisin gerencial
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Oportunidad de mejora
potencial
Retroalimentacin
Contrastar que las
actividades ejecutadas
estn segn planificacin
Retroalimentar QHSE
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Partes
Interesadas
Gestin Comercial
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Todos los
procesos, Cliente
Gestin de QHSE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
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Gerente General
Secretaria recepcionista
Asesor Legal
Objetivos
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Ver Anexo 01
ENTRADAS
Informacin sobre
servicios prestados y
criticidad de los procesos
para el QHSE
Informe de auditora
anterior
ACTIVIDADES
SALIDAS
Programas de auditorias
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Informacin
Reuniones
Necesidad de nuevo
documento y/o de
cambios
Lista maestra de
documentos
Encuestas de
satisfaccin
Quejas
CLIENTE
Todos los
procesos
Todos los
procesos
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SALUD OCUPACIONAL
Ejecutar las auditoras internas
Entidades
Informacin
Todos los
procesos (Comit
de SSO)
Observaciones
Comunicaciones
Todos los
procesos
Recursos
Gestin de
Recursos
Humanos
Capacitaciones
Profesionales y Desarrollo
Documentos del QHSE
Todos los
procesos
Informe de auditoras
Informacin
Todos los
procesos
Informacin
Observaciones
Todos los
procesos
Hallazgos/Informe de
auditoras
RESPONSABLES
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Plan de auditorias
Informe de auditorias
Registro de apertura y
cierre
Lista de verificacin de
auditora
Evaluacin de auditores
Disposicin/destino de
residuos definidos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin de
peligros y Riesgos
Todos los
procesos
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Entidades de
disposicin de
residuos
Personal capacitado
Informe de objetivos
Oportunidad de mejora
Informe de objetivos
Reportes
Entidades
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Gestin y revisin
gerencial
Gestin y revisin
gerencial
Gestin y revisin
Gerencial
Oportunidad de
Todos los
mejora/potencial
procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
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PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL
PROVEEDOR
Proceso de
Logstica
Gestin de
Logstica,
entidades
(Clientes
Externos), Gestin
de Administracin
y Finanzas
ENTRADAS
Internet,
Equipo
de
computo, tiles de oficina
Equipo de Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo,
Fax). Envi de dinero a
Provincia.
Gestin de
Logstica
Equipo
de
computo,
impresora, fotocopiadora
Equipo de
Licitaciones,
proceso de
Ingeniera y
proceso Almacn
ACTIVIDADES
Bsqueda
de
Concurso
Publicaciones, Invitaciones.
SALIDAS
(Seace), impresin,
archivo
avisos y publicaciones
de
CLIENTE
Gestin
gerencial
Coordinacin
con
Seleccin de las Concursos compra de entidades, y/o personal
bases e inscripcin
externo e interno
Factura y/o comprobante
Gestin
gerencial,
Logstica,
entidades
Evaluacin
de
los
concursos,
Gestin
Programacin
de
los
programacin segn calendario, alianzas
gerencial, Equipo
concursos (pizarra y/Excel)
estratgicas.
de Licitaciones
Entidades
Plan de trabajo,
Pblicas Asignacin
de
responsabilidades, programacin de
Gobiernos
bsqueda de informacin, visita a la zona actividades de supervisin,
locales ,
de la obra y desarrollo de actividades
recursos, personal y
Regionales,
equipamiento
otros
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
Gestin QHSE
Comunicacin
evaluar
los
impactos
y
riesgos
(Comit SSO)
ocupacionales correspondientes.
Asistir al Acto de Presentacin de Puntaje Mximo y
Entidades
Propuestas Tcnicas y Econmicas
Otorgamiento de Buena
Pblicas y
Pro (actas de presentacin) Privadas
(Gobiernos
locales,
regionales,
municipalidades,
Provias,
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Sedapal, FIP,
OEI, otros)
Gestin de
Logstica
tiles de oficina y
escritorio
Recursos
Matriz de Aspectos e
impactos ambientales /
Matriz de identificacin
de peligros y riesgos
ocupacionales
Cmara digital
Equipo de computo y
tiles de escritorio
Bases integradas
Informe de auditoras
Informacin del proceso
Gerencia
General,
Gestin de
Logstica,
proceso de
Supervisin de
obras
Gestin de
logstica
(Contrato) y
proceso
supervisin de
obras
Revisin Final
Gerencia
General
Gerencia
General
Entidades,
Obtener el Mximo Puntaje Gestin
gerencial
Gerencia ,
Proceso de
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Licitaciones
Todos los
procesos
Hallazgo
RESPONSABLE
Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Secretaria de licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing
Oportunidades de
mejora/proceso
Gestin de QHSE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
ENTRADAS
Contrato de supervisin
P Designacin de coordinador
Propuesta tcnica de la
supervisin
H Organizar personal
Observacin
Licitaciones
Entidad
Entidad
Entidad
Licitaciones
ACTIVIDADES
Propuesta tcnica
(supervisin)
Resolucin de ampliacin
de obra
Resolucin de ampliacin
de obra
Expediente tcnico de la
obra
Propuesta econmica y
tcnica de la supervisin
Informacin del proceso
Recursos
SALIDAS
CLIENTES
Gerencia y
Documento de designacin
entidad
Cronograma de
Gerencia y
participacin de personal
entidad
Gestin QHSE
(Comit SSO)
Organizar recursos
Tramitacin de recursos
Gestin de
Logstica
Presupuesto adicional
Cronograma adicional de
participacin de personal
Apertura de archivo
supervisin
Informe de objetivos
Gerencia y
entidad
Gerencia y
entidad
Gestin
Gerencial
INGENIERIA S.A.
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SALUD OCUPACIONAL
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.
Supervisin en
obra
Gestin de
Logstica
Supervisin en
obra
Licitaciones
Supervisin obra
Logstica
Supervisin obra
y Gestin de
logstica
Entidad
Gestin de
Logstica
(Ingenieros en
campo)
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
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reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Observaciones
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Revisin del cumplimiento de las prcticas Reg. Actividades del
ambientales y de seguridad y salud
proyecto
ocupacional en obra
Reg. Anlisis de seguridad
laboral y Anlisis de riesgo
ambiental
Internet, telfonos,
Expedient: valorizaciones
Correo, movilidad
Propuesta econmica de
la supervisin
Expediente: ampliacin de
plazo
Informacin tcnica y
econmica tramitada en
obra
Internet, telfonos,
correo, movilidad,
Recursos econmicos,
tiles de oficina
Telfonos, movilidad,
Dinero
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato
de obra
Contrato de obra
Resolucin aprobando
liquidacin de contrato
de obra
Recursos econmicos
Gestin
Gerencial
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Gestin de
ingeniera
Expediente de valorizacin
Entidad y
Finanzas
expediente de informe
final
Entidad y
gerencia
Expediente de liquidacin
de obra
Expediente de liquidacin
de supervisin
Documentos en paquete
Gestin de
Almacn
Acta de conformidad de
servicio
Entidad y
gerencia
Garantas
Expediente de valorizacin
Informes mensuales
Entidad y
gerencia
Gerencia y
entidad
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MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Elaboracin de
expedientes tcnicos
generados en obra
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente de Ingeniera
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos
especiales
Secretaria de Ingeniera
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo
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20 de 40
Expediente tcnicos de
adicionales y deductivos
Oportunidad de
mejora/potencial
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Todos los
procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
Todos los
procesos
Gestin de
Logstica
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Necesidades de
P
capacitacin,
Programar las capacitaciones del personal
evaluaciones de
desempeo
Requerimientos de cursos
Bsqueda de instituciones que pueden
brindar las capacitaciones
CLIENTE
Programa de
capacitaciones
Todos los
procesos
Gestin de
Logstica
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Ingeniera, y
Comercial
Todos los
procesos
Gestin de
Logstica
Gestin de
Logstica,
Ingeniera,
Comercial y
Administracin
Gestin de QHSE
Todos los
procesos
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
21 de 40
Requerimientos de
personal
Requerimiento de
aprobacin de los cursos
de capacitacin
Registro de documentos
del personal
Administracin
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
H
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
evaluar los impactos y riesgos
ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina y el plan de
gestin de residuos. Participar en los
simulacros de emergencia programados.
Observacin
Gestin de
Logstica
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Resultados de
capacitaciones,
Proceso de
licitaciones
Todos los
procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Personal capacitado
Informe de objetivos
Administracin Finanzas
Todos los
procesos
involucrados
Oportunidad de
mejora/potencial
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
Ver Anexo 01
Todos los
procesos
Gerencia ,
Proceso de
Licitaciones
Todos los
procesos
PROCESO DE LOGSTICA
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
Aprobado por: Gerencia General
CLIENTE
INGENIERIA S.A.
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SALUD OCUPACIONAL
Gestin Logstica
Necesidades
Cartas
CONSUCODE
Pedido de tramite
Gerencia
Formato de contrato
Observacin
Gestin de
Logstica
Gestin de QHSE
Proveedores
externos
Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Cotizaciones
Programa de
mantenimiento vehicular
Datos de objetivos
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15/05/2010
22 de 40
Recursos
Cotizaciones
Todos los
procesos
Toda la empresa
Requerimientos de compra
rdenes de compra
Proveedores
Entidad Publica
Voucher
Gestin
Gerencial
Contrato de locacin
Gestin
Gerencial
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Cotizaciones revisadas
Rendiciones
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Rendiciones aprobadas
Gestin
Gerencial
Gestin
Gerencial
Programa vehicular
cumplido
Toda la empresa
Informe de objetivos
Gestin
Gerencial
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Detectar oportunidades de mejora en el
proceso
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Evaluacin a los proveedores de servicios
Validacin de la prestacin del servicio a
travs de:
Registros de visitas de evaluacin a
proveedores.
Entrenamiento al personal nuevo.
Actualizacin
Comunicacin interna
Gerente de Logstica
Jefe de Adquisiciones
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
Chofer
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
23 de 40
Oportunidad de
Toda la empresa
mejora/potencial
DOCUMENTOS RELACIONADOS
RESPONSABLE
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Ver Anexo 01
ENTRADAS
Gestin de
logstica
Observacin
Gestin de QHSE
ACTIVIDADES
SALIDAS
P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de
las Pcs
H Hacer seguimiento a la red
Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y
preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos
(telefona)
Velar por el funcionamiento de la red
interna
Almacenar y registrar equipos de medicin
adquiridos
Realizar la identificacin de aspectos
ambientales y peligros en el proceso, y
evaluar los impactos y riesgos
ocupacionales correspondientes.
Programa de
mantenimiento de Pcs
CLIENTES
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Todos los
procesos
y
Comunicacin
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Todos los procesos Equipos y software
Informacin
RESPONSABLE
Encargado de Almacn y Mantenimiento
Conserje
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
24 de 40
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Mantenimiento
Informe de Objetivos
Oportunidad de
mejora/potencial
PARMETROS DE
CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)
Entidad (de
recojo de
residuos
peligrosos)
Todos los
procesos
Gestin
Gerencial
Todos los
procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01
Administrador
Administrador
Administrador
Contador
Gestin de
Logstica
Gestin de
Logstica
Tesorera
Gestin de
Logstica
Tesorera
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Cuadro de actividades
Cuadro de actividades
contables
Cuadro de ingresos y
egresos
Utilidad contable
Requerimientos
Detalle de lo enviado
Requerimientos visados
Solicitud de pago a
proveedores
Giros de cheques y
depsitos
SALIDAS
Documento de
designacin
Cronograma de
participacin de personal
Visto de requerimientos
CLIENTES
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Todo el personal
Gerencia
Gerencia y
entidad
Contador
Nota de cargo
Contador
Libro bancos
Gerencia
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Propuesta econmica de
la supervisin
Tesorera
Gestin de
Logstica
Supervisin obra y
logstica
Rendiciones
Logstica
Observacin
Gestin de
logstica
Gestin de QHSE
Ingenieros en
campo
Gerencia
Conciliacin bancaria de
extracto de cuentas con
libros bancos
Administrador
Deposito de cuentas
Entidad y gerencia
Liquidacin de trabajador
Actualizacin contable
Contador
Actualizacin contable
Contador
Reporte de rendiciones
Administrador
Actualizacin contable
Administrador
Actualizacin contable
Entidad y gerencia
Balance general
Renovacin de
CONSUCODE
Registro de envos y
depsitos
Administrador
Registro de rendiciones
Entidad
Recursos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales /
Matriz de Identificacin
de peligros y Riesgos
Recursos econmicos
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
25 de 40
Supervisin obra
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Comunicacin
Entidad y gerencia
Todos los procesos
Gestin de QHSE
(Comit SSO)
Reduccin, reutilizacin
y/o reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Planilla mensual
Gerencia y
entidad
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Informacin
Contador
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
26 de 40
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
27 de 40
4.1
4.2
.1
4.2
.2
4.2.3
4.2
.4
5.1
5.2
5.3
5.4
.1
5.4
.2
5.5.
1
5.5
.2
5.5
.3
5.6
.1
5.6
.2
5.6
.3
6.1
6.2
.1
6.2
.2
6.
3
6.
4
7.1
I: Aplicacin Indirecta;
NA: No Aplica
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS
Proceso de
Gestin y
Revisin
Gerencial
Proceso de
Gestin
Comercial
Proceso de
Gestin de
Ingeniera
Proceso de
Gestin de
Recursos
Humanos
Proceso de
Gestin de
Almacn y
Mantenimiento
Proceso de
Gestin Adm. y
Finanzas
Proceso de
Gestin de
Logstica
Proceso de
Gestin de
Calidad
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
28 de 40
7.2
.1
7.2
.2
7.2
.3
7.3
7.4
.1
7.4
.2
7.4
.3
7.5
.1
7.5
.2
7.5
.3
7.5
.4
7.5
.5
7.
6
8.1
8.2
.1
8.2
.2
8.2
.3
8.2
.4
8.
3
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
I: Aplicacin Indirecta;
NA: No Aplica
8.
8.5.1 8.5.2 8.5.3
4
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
29 de 40
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS
18001:2007
ISO 14001:2004
4. Requisitos del sistema de
gestin ambiental
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
ISO 9001:2008
*QHSE-Doc-004 Mapa
de Procesos
QHSE-Doc-003 Poltica
de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y
Salud Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005
Objetivos
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
30 de 40
ISO 9001:2008
4.3 Planificacin
4.3 Planificacin
5.4 Planificacin
5.2 Enfoque al cliente
*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones
**QHSE-Pr-010
Identificacin y
evaluacin de Aspectos
e Impactos ambientales, 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto
Peligros y riesgos
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en
seguridad y salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del
proyecto
Reg. Anlisis de seguridad
laboral y Anlisis de riesgo
ambiental
**QHSE-Pr-008
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
Documentos de
Referencia
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
31 de 40
ISO 9001:2008
Identificacin y
evaluacin de
cumplimiento de
requisitos legales
requisitos
Matriz de Requisitos
Legales
*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones
4.3.3
Objetivos,
programas
metas
Objetivos,
y 4.3.3
programas
4.4 Implementacin y
operacin
metas
QHSE-Doc-005
Objetivos
4.4 Implementacin y
operacin
4.4.1
Recursos,
funciones, 4.4.1
Recursos,
funciones, GRh-MOF-001 Manual
responsabilidad y autoridad
responsabilidad, rendicin de de Organizacin y
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
La direccin se asegura de la
disponibilidad de recursos esenciales
para
establecer,
implementar,
mantener y mejorar el SGA.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades
especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
32 de 40
ISO 9001:2008
cuentas y autoridad
La gerencia general asume la mxima
responsabilidad del SSO y se asegura
de la disponibilidad de recursos
esenciales
para
establecer,
implementar, mantener y mejorar el
SSO. As mismo es responsable de la
rendicin de cuentas ante eventos de
SSO ante la autoridad competente y/o
dems partes interesadas.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades
especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los
recursos financieros y tecnolgicos.
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
funciones
GRh-RIT-001
Reglamento Interno de
Trabajo
*GA-Int-001 Pago de
Planilla
del Personal
GI-Pr-003 Contratacin
de personal para obras
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Documentos de
Referencia
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
33 de 40
ISO 9001:2008
6.3 Infraestructura
lugar de trabajo asuman la
responsabilidad por los aspectos de
SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los
requisitos aplicables de SSO de A&T.
*Reg. Control de
camionetas
GRh-Pr-001
Procedimientos de
entrenamiento y
concientizacin del
personal
4.4.2 Competencia, formacin y
toma de conciencia
4.4.2 Competencia, formacin y GRh-MOF-001 Manual
de Organizacin y
A&T se asegura de que cualquier toma de conciencia
persona que realice tareas para ella o
funciones
en su nombre, que potencialmente A&T se asegura de que cualquier QHSE.Pr-016
persona
que
realice
tareas
para
ella
o
pueda causar impactos ambientales
significativos identificados por A&T, es en su nombre, que pueda causar Reconocimiento al
competente tomando como base una impacto sobre la SSO, es competente desempeo del
educacin, formacin o experiencia tomando como base una educacin, personal en SSO
formacin o experiencia adecuados, y
adecuados, y mantiene los registros
mantiene los registros asociados.
asociados.
Ver procedimiento documentado
4.4.3 Comunicacin
4.4.3 Comunicacin,
participacin y consulta
4.4.3.1 Comunicacin
Ver Procedimientos documentados
Reg. Capacitaciones
profesionales y desarrollo
Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
Desempeo
Reg. Induccin
conciencia
QHSE-Pr-012
Comunicacin interna
QHSE-Int-002 Reuniones 5.5.3 Comunicacin interna
Ver procedimientos
de Comit de mejora
continua Formato de
sugerencias de Mejora
Acta de Reuniones
Seguimientos a Reuniones
**QHSE-Pr-011
de
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Comunicacin externa
*QHSE-Pr-006 Atencin
Quejas y Reclamos
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
34 de 40
ISO 9001:2008
4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los
elementos principales del sistema de
gestin ambiental y su interaccin, as
como la referencia a los documentos
relacionados se encuentran descritos
en el presente manual.
Ver documentados asociados
QHSE-Ma-001 Manual de
Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica
4.2 Requisitos de la documentacin
de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y 4.2.1 Generalidades (Requisitos de la
documentacin)
Salud Ocupacional
QHSE-Doc-005
Ver documentos asociados
Objetivos
***GRh-RIS-001
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de A&T define el alcance de su sistema de gestin de calidad
Calidad, Medio Ambiente (punto 6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de
procesos identificados (ver Mapa de Procesos, punto 10), as
y Seguridad y Salud
como la referencia a los documentos relacionados se
Ocupacional
encuentran descritos en el presente manual.
QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos
QHSE-Int-001
Elaboracin y
Codificacin de
Documentos
QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
35 de 40
ISO 9001:2008
Documentos Externos
Listado Control de
Formatos
**QHSE-Pr-013
Procedimiento de
Control Operacional
Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales
**QHSE-Int-003 Guas
de Buenas Prcticas
Ambientales y de
Seguridad y Salud
Ocupacional en la
Oficina
*GCO-Pr-001 Secuencia
de Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin
del Informe y
Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento
de obra
*GI-Pr-003 Contratacin
de personal para obras
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
36 de 40
ISO 9001:2008
4.5 Verificacin
4.5 Verificacin
QHSE-Pr-009
Seguimiento y medicin
QHSE (PAQHSE)
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
Documentos de
Referencia
OHSAS 18001:2007
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
37 de 40
ISO 9001:2008
del 4.5.2
Evaluacin
conformidad
de
** Identificacin y
la evaluacin de
cumplimiento de
se requisitos legales
*GI-Pr-002 Seguimento
de obra
4.5.3
Investigacin
de
incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3.1
Investigacin
incidentes
Ver procedimiento documentado
***QHSE-Pr-015
de Investigacin de
Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes
*QHSE-Pr-007 Productos
Conformes
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SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
QHSE-Pr-004
Oportunidad de Mejora
Reg. Oportunidad de
Mejora / Op. de mejora
potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de
oportunidades de mejora
QHSE-Pr-005 Control de
Registros
Reg. Control de registros
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
38 de 40
ISO 9001:2008
QHSE-Pr-001
Procedimiento
Auditoras Internas
Reg. Programa de
de una Auditorias
La frecuencia mnima es
de una La frecuencia mnima es
auditora interna a todos los procesos auditora interna a todos los procesos Reg. Plan de Auditoria
por ao.
por ao.
Reg. Lista Verificacin de
Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de
Auditores
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
39 de 40
ISO 9001:2008
objetivos.
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Documentos de
Referencia
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
40 de 40
ISO 9001:2008
Nota:
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad
** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
41 de 40
LOGISTICA
LOGISTICA
LOGISTICA
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
ADM. F.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
REC. HUM.
ALM Y MAN
ALM Y MAN
COM.
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
INGENIERIA
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
CDIGO
GL-Pr-001
GL-Pr-002
GL-Pr-003
GA-Int-001
GA-Int-002
GA-Int-003
GA-Pr-001
GA-Pr-002
GA-Pr-003
GA-Pr-004
GA-Pr-005
GA-Pr-006
GA-Pr-007
GRh-MOF-001
GRh-RIT-001
GRh-RIS-001
GRh-Pr-001
GRh-Pr-002
Gam-Pr-001
Gam-Pr-002
GCO-Pr-001
GI-Pr-001
GI-Pr-002
GI-Pr-003
GI-Pr-004
QHSE-Ma-001
QHSE-Doc-001
QHSE-Doc-002
QHSE-Doc-003
QHSE-Doc-004
QHSE-Doc-005
QHSE-Int-001
QHSE-Int-002
QHSE-Int-003
QHSE-Int-004
QHSE-Plan-001
QHSE-Pr-001
QHSE-Pr-002
DESCRIPCION
DISPOSICION
Requerimiento Econmico
Adquisiciones
Control de proveedores
Pago de Planilla del Personal
Control Interno Tesorera
Rendicin de Gastos
Rendicin de Gastos
Recepcin y Registro de rendiciones
Giros de Cheques
Determinacin del impuesto a Pagar IGV
Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta.
Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones
Emisin de Facturas
Manual de Organizacin y funciones
Reglamento Interno de Trabajo
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal
Formacin y toma de conciencia en el SGI
Reparacin de equipos
Back up equipos de obra
Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos
Presentacin del Informe y Valorizacin
Seguimiento de obra y proyectos
Contratacin de personal para obras
Control de Seguridad en Obra
Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Visin
Misin
Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional
Mapa de Todos los procesos
Objetivos
Elaboracin y Codificacin de Documentos
Reuniones de Comit de Mejora continua
Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina
Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas
Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimientos Auditoras Internas
Control Documentos Externos
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
PROCESO
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
QHSE
CDIGO
QHSE-Pr-003
QHSE-Pr-004
QHSE-Pr-005
QHSE-Pr-006
QHSE-Pr-007
QHSE-Pr-008
QHSE-Pr-009
QHSE-Pr-010
QHSE-Pr-011
QHSE-Pr-012
QHSE-Pr-013
QHSE-Pr-014
QHSE-Pr-015
QHSE-Pr-016
QHSE-Pr-017
DESCRIPCION
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
42 de 40
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
DISPOSICION
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
los
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
procesos
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Puesto
Rinde
cuentas a:
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
43 de 40
Tema
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Gerente General
Presidente de
Directorio / Partes
Interesadas
Secretaria
recepcionista
Gerente General
Comit SSO
Gerente General
Gestor QHSE
Gerente General
Gerente
Comercial
Comit SSO /
Gestor QHSE
Especialista en
licitaciones y
concursos
Secretaria de
licitaciones y
concursos
Especialista de
marketing y
promocin
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
44 de 40
Gerente comercial
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial
QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora
Gerente comercial
Gerente de
ingeniera
Comit SSO /
Gestor QHSE
Secretaria de
ingeniera
Coordinador de
Gerente de
ingeniera
Gerente de
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
supervisin de
obras
ingeniera
Jefe de supervisin
Coordinador de
supervisin de
obras
Ingeniero
especialista de
obra
Jefe de supervisin
Tcnico de campo
Jefe de Supervisin
Jefe de intervencin
social
Interventores
sociales
Coordinador de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Ingeniero
especialista de
estudios y
proyectos
Tcnico de campo
de estudios y
proyectos
Gerente de
administracin
Encargado
contador adjunto
Asistente contable
Auxiliar contable
Secretaria de
contabilidad
Encargada de
tesorera
Coordinador de
supervisin de
obras
Jefe de intervencin
social
Gerente de
Ingeniera
Coordinador de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Director de
estudios y
proyectos
Comit SSO /
Gestor QHSE
Gerente de
administracin
Gerente
Administracin
Gerente
Administracin
Gerente
Administracin
Gerente de
Administracin
QHSE-Ma -001
05
15/05/2010
45 de 40
INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Secretaria de
tesorera
Encargada de
tesorera
Cdigo
Versin
Fecha
Pgina
Encargado de
personal y apoyo
administrativo
Comit SSO /
Gestor QHSE
Gerente de
Logstica
Comit SSO /
Gestor QHSE
Asistente de
logstica
Gerente de
Logstica
Gerente de
Logstica
Gerente de
Logstica
Gerencias
Encargado de
Almacn y
Mantenimiento
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QHSE-Ma -001
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INGENIERIA S.A.
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
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