PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEL SISTEMA DE

GESTIN DE CALIDAD DE LA PAOT

REVISIN Y APROBACIN
Fecha de Publicacin:

16 de enero de 2006

Fecha de Inicio de Vigencia:

16 de enero de 2006

Revisin:

1.0

Revisado por:
Nombre
Ma. del Carmen Rodrguez

Puesto
Representante de la
Direccin de la PAOT

Fecha

Firma

12 Ene. 2006

Aprobado por:
Nombre
Enrique Provencio

Puesto
Procurador Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal

Fecha

Firma

16-Ene. 2006

7.4. - P - PC - PAOT

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEL SISTEMA

DE GESTIN DE CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 7.4-P-PC-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin:1 0
Pg. 2 de 29

CAMBIOS HISTRICOS
Despus:

Revisin

Fecha de Emisin

1.0

16 Enero 2006

Los cambios realizados al presente procedimiento fueron motivados por la oportunidad de

mejora detectada en la tercer auditoria interna del Sistema de Gestin de Calidad de la PAOT
realizada del 5 al 9 de Diciembre de 2005

Se incorpora al presente procedimiento los criterios de medicin y anlisis de

procedimiento.

Se incorpora al presente procedimiento en el punto tres las modalidades de adjudicacin.

Antes:

Revisin

Fecha de Emisin

0.0

10 de Agosto de 2005

No se indicaban los criterios de medicin y anlisis de Procedimiento.

Revisado:
_______________________________________________________
Lic. Ma. Del Carmen Rodrguez Jurez
Representante de la Direccin
Aprobado:
_________________________________________________________
Lic. Enrique Provencio
Alta Direccin

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES

CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 8.5.2-P-AC-A1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
Pg. 3 de 29

OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMPRAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA

PAOT DF
Objetivo General
Desarrollar e implementar las acciones requeridas en el Procedimiento de Compras del sistema de
gestin de calidad de la PAOT, para cumplir con los requisitos de la norma ISO-9001:2000.
Objetivos Especficos
Cumplir al 100% con los requisitos de compras sealados en los documentos externos del
Proceso de Compras del Sistema de Gestin de Calidad de la PAOT.
Entregar bienes y servicios a las unidades administrativas, que cumplan 100% de sus requisitos
Responsables del Proceso
La Unidades Administrativas de la PAOT
Mecanismos de Medicin
5.6-P-RD-PAOT
Procedimiento para la revisin por la direccin del SGC de la PAOT
8.2.3 -P-MASSGC- PAOT Procedimiento para la medicin y anlisis del SGC de la PAOT
Indicadores de Gestin:
Indicadores plasmados en el Plan de Calidad de este Proceso.
100% Producto conforme.
Cero Producto no conforme.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES

CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 8.5.2-P-AC-A1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
Pg. 4 de 29

Quines realizan
las
actividades?
-Unidades
Administrativas
-La Coordinacin
Administrativa.
-Subdireccin de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales.

Proveedores:
Las Unidades
Administrativas
De la PAOTDF

Actividades:
Elaborar y enviar

Requisicin de Compra o
Solicitud de Servicio.
Verificar precios de

mercado; verificar datos,

firmas, existencia,
suficiencia presupuestal; y
determinar procedencia.
Determinar el

procedimiento de
Adjudicacin a seguir.

Requisicin de
Compra.
Solicitud de
Servicio.

Bienes y servicios
que cumplan con los
requisitos.
Recursos:
Normatividad y Leyes
vigentes aplicables.
Bienes informticos y
telecomunicaciones.

Iniciar el procedimiento de

adjudicacin.
Entradas:

Satisfaccin de
clientes:

Evaluar de requisitos

tcnicos.
Evaluar requisitos del

proveedor.

Papelera.
Constante
capacitacin tcnica,
administrativa y
jurdica

Iniciar un nuevo

procedimiento.
Adjudicar contrato.
Recibir bienes y servicios.

Como:
Aplicando las
disposiciones de los
documentos externos
y asegurando que las
compras realizadas
cumplan con los
requisitos tcnicos
requeridos.

Recibir y aceptar de

conformidad bienes y
servicios entregados.

Salidas:
Evaluacin de
Productos y
Proveedores.

Evaluar continuamente a

proveedores.

Seguimiento, medicin, evaluacin (efectividad) y mejora:

Proceso de Compras.
Evaluacin de Proveedores.
Cero producto no conforme.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES

CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 8.5.2-P-AC-A1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
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PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA

PAOT DF
Cdigo. 7.4-P-PC-PAOT

Objetivo: Asegurar que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra
establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la PAOT.
Alcances: Aplica a todas las compras y contratacin de servicios que realice la Procuradura.
Criterios de Medicin y Anlisis del Proceso
Descripcin del indicador
Evaluacin de proveedor y producto

Criterios

Para adjudicacin de contrato

Dictamen Tcnico

Cumplimiento de los Satisfactorio 100 %

requisitos legales,
administrativos y
Insuficiente menos del
tcnicos.
100%

Para cumplimento del contrato

Evaluacin del proveedor

Evaluacin del producto

Cumplimiento en
tiempo calidad y
cantidad

Satisfactorio 100 %

Insuficiente menos del

Cumplimiento de las 100%
caractersticas
tcnicas solicitadas

Responsabilidades:
1.
2.
3.
4.

Del titular de la PAOT; aprobar el presente procedimiento

Del representante de la alta direccin; la revisin del procedimiento
Del Coordinador Administrativo, la elaboracin del proceso.
De las unidades administrativas de la PAOT; establecer los requisitos tcnicos de los
bienes o servicios a contratar
5. De la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, asegurarse de
documentar todas las actividades del procedimiento, instrumentar el procedimiento para
Adjudicacin por Licitacin Pblica, y evaluar a los proveedores

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES

CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 8.5.2-P-AC-A1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
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Definiciones:
Ley: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
PAOT: la Procuradura Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
Proveedor: La persona fsica o moral que proporciona un producto o servicio.
Licitacin: Procedimiento de adjudicacin de contrato
Adquisicin: El acto jurdico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien
mueble a titulo oneroso
Unidades Administrativas: la Oficina del C. Procurador, las Subprocuraduras, las
Coordinaciones Administrativas de la PAOT.
Servicio: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer determinadas
necesidades;
Contrato: Es el acuerdo de dos o ms voluntades, que se expresa de manera formal y que tiene
por objeto transmitir la propiedad el uso o goce temporal de bienes muebles o la prestacin de
servicios, a las dependencias, rganos desconcentrados, entidades y delegaciones de la
Administracin Pblica del Distrito Federal, por parte de los proveedores, creando derechos y
obligaciones para ambas partes y que se derive de alguno de los procedimientos de contratacin
que regula esta Ley;
Propuesta Solvente: Oferta presentada por el proveedor, que cumple con los requisitos tcnicos y
de proveedor establecidos.
Referencias:
4.2.2-M-MC-PAOT
4.2.3-P-EP-PAOT
S/N
S/N
S/N

Manual de Calidad (vigente).

Procedimiento para Elaborar Procedimientos Documentados (vigente).
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
Procedimiento de adquisiciones mediante Adjudicacin Directa.

S/N
S/N

Procedimiento de adquisiciones mediante Invitacin Restringida

Procedimiento de adquisiciones mediante Licitacin Pblica.

Formatos:
1.
2.
3.
4.

Requisicin de compra.
Solicitud de servicios.
Evaluacin de proveedor.
Evaluacin del producto o servicio.

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES

CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 8.5.2-P-AC-A1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
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5. Pedido.
6. Contrato.
7. Verificacin de precios de mercado.
Anexos:
Plan de calidad del proceso de compras.
Formatos.

ACTIVIDAD

DESARROLLO/INSTRUCCIN/LINEAMIENTO

Las Unidades Administrativas elaboran y envan Requisicin de Compra o Solicitud de Servicio para
solicitar bienes o servicios a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales, las
cuales debern contener las especificaciones tcnicas requeridas, su unidad de medida y la
cantidad. Adems, debern estar firmadas por quien la elabor y el Titular de la Unidad
Administrativa solicitante.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe la Requisicin de Compra o
Solicitud de Servicio; realiza la verificacin de precios de mercado; verifica datos, firmas, existencia,
suficiencia presupuestal; y determina procedencia.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales determina el procedimiento de
adjudicacin a seguir; Licitacin Pblica, Invitacin a Cuando Menos Tres Proveedores o
Adjudicacin Directa.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales inicia procedimiento de
adjudicacin..
La Unidad Administrativa solicitante lleva a cabo una evaluacin de los requisitos tcnicos del
producto.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales lleva a cabo una evaluacin de
requisitos del Proveedor, de oportunidad y de precio.
En el incumplimiento de los requisitos de la Solicitud de Servicio o Requisicin de Compra, de los
requisitos tcnicos del producto de los requisitos del proveedor; la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales inicia un nuevo procedimiento.
En el cumplimiento de los requisitos de la Solicitud de Servicio o Requisicin de Compra, de los
requisitos tcnicos del producto de los requisitos del proveedor; la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales lleva a cabo a la adjudicacin del contrato.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe por parte del proveedor los
bienes y servicios contratados.
La Unidad Administrativa Solicitante recibe por parte de la Subdireccin de Recursos Materiales y
Servicios Generales los bienes y servicios contratados y los acepta de conformidad.
La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales lleva a cabo la evaluacin continua
del proveedor.

4
5
6
7

9
10
11

Cdigo: 8.5.2-P-AC-F1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

PLAN DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Revisin: 1.0
Pg. 8 de 29
Fecha de Inicio::

Fecha Compromiso:

Fecha de conclusin

COORDINACIN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

INICIO

PROVEEDOR ADJUDICADO

2
Recibe Requisicin de Compra o
Solicitud de Servicio; realiza
verificacin de precios de mercado;
verifica datos, firmas, existencia,
suficiencia presupuestal; y determina
procedencia.

1
Elabora Requisicin de Compra o
Solicitud de Servicio y enva
Requisicin
Solicitud de
Servicio

NO
Procede?

SI

Verif.. Precios
Mercado
Requisicin de
Compra o
Solicitud de
Servicio

La Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales

determina el procedimiento de adjudicacin a seguir, Licitacin
Pblica, Invitacin a Cuando Menos Tres Proveedores o
Adjudicacin Directa.

4
Inicia procedimiento de adjudicacin.
Expediente de
Adjudicacin

Cdigo: 8.5.2-P-AC-F1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

PLAN DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Revisin: 1.0
Pg. 9 de 29
Fecha de Inicio::

Fecha Compromiso:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha de conclusin

COORDINACIN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

Evala requisitos tcnicos.

Evala requisitos de proveedor,

oportunidad y precio.

Evaluacin
Tcnica

Evaluacin del
Proveedor
Cumple?

S
I

Se inicia un nuevo procedimiento.

Adjudica contrato.
Contrato.

10
Recibe y acepta de conformidad
los bienes y servicios
entregados.

Recibe bienes y servicios

contratados.

Requisicin de
Compra o
Solicitud de
Servicio

11
Evala continuamente al proveedor.
Registro
Evaluacin
Proveedores

FIN

NO

Expediente
de Procedimiento

Cdigo: 8.5.2-P-AC-F1-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

PLAN DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Revisin: 1.0
Pg. 10 de 29
Fecha de Inicio::

Fecha Compromiso:

Fecha de conclusin

No.

Responsable de
la Etapa del
proceso o
Actividad

Elementos de
Entrada

Descripcin de Actividad.

Verificacin o
Puntos de
Control.

Registros de la
Actividad.

Resultados de
la Actividad.

Recursos
Necesarios.

Metas de la
Actividad.

Unidad
Administrativa
solicitante.

Requisicin de
Compra Solicitud
de Servicio.

Elabora Requisicin de Compra

Solicitud de Servicio y enva

Firma del titular

de la Unidad
Administrativa
Solicitante.

Recepcin de
Requisicin de
Compra o Solicitud
de Servicio (Sello
de Recibido)

1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina

100% de cumplimiento
de requisitos.

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Requisicin de
Compra Solicitud
de Servicio.

Recibe Requisicin o Solicitud de

Servicio; realiza verificacin de
precios de mercado; verifica
datos, firmas, existencia,
suficiencia presupuestal; y
determina procedencia.

Procedencia de
Requisicin de
Compra o
Solicitud de
Servicio.

Lista de
Requisiciones de
Compra y
Solicitudes de
Servicio.

Requisicin o
Solicitud de
Servicio
correctamente
requisitada.
Verificacin de
precios de
mercado,
datos y firmas..
Certificacin
de no
existencia y
de suficiencia
presupuestal.

1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina

100% de
Requisiciones de
Compra y Solicitudes
de Servicio atendidas
procedentes.

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Requisicin de
Compra Solicitud
de Servicio.

Determina el procedimiento de
adjudicacin a seguir; Licitacin
Pblica, Invitacin a Cuando
Menos Tres Proveedores o
Adjudicacin Directa

Montos de
actuacin del
decreto de
presupuesto de
egresos

Registro de
procedimientos

Convocatoria o
invitacin

1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina

Menos del 20 % del

total programado por
adjudicacin directa
y/o invitacin a cuando
menos tres
proveedores

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Requisicin o
Solicitud de Servicio.
Verificacin de
precios de mercado.

Inicia procedimiento de
adjudicacin.

Nmero de
Adjudicacin.

Registro/Expediente
de Adjudicacin.

Adjudicacin
del Contrato.

Unidad
Administrativa
solicitante.

Documentacin de
requisitos del
producto presentada
por Proveedores.

Evaluacin de requisitos tcnicos.

Firma del
responsable de
rea Tcnica de
aceptacin del
producto.

Evaluacin del
Producto.

Evaluacin del
Producto.

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Documentacin de
requisitos del
producto presentada
por el proveedor.

Evala requisitos del Proveedor,

oportunidad y precio.

Firma del
responsable de
le evaluacin del
Proveedor.

Evaluacin del
Proveedor.

Evaluacin del
Proveedor

2 Persona
2 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina
2 Persona
2 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina
1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina

Adjudicacin del
Contrato al Proveedor
que cumpla al 100%
de requisitos.
Cumplimiento al 100%
de requisitos del
producto.

Cumplir al 100% el
cumplimiento de los
requisitos del
Proveedor.

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Fecha: 16 de enero de 2006

PLAN DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Revisin: 1.0
Pg. 11 de 29
Fecha de Inicio::
Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Fecha Compromiso:
Evaluacin del
producto, Evaluacin
del Proveedor y
Requisicin de
Compra o Solicitud
de Servicio.

Fecha de conclusin

Se inicia un nuevo Procedimiento.

Nmero de
Procedimiento.

Registro/Expediente
de Procedimiento.

Evaluaciones tcnica
y de proveedor.

Adjudicacin del Contrato

Contrato
Firmado

Registro de
Contratos.

Contrato.

Contrato.
Facturas.
Remisiones.

Recibe bienes y servicios

contratados.

Firma de
recepcin de
bienes y
servicios.

Registro de
recepcin de
bienes.

Existencia de
bienes y
servicios.

10

Unidad
Administrativa
solicitante.

Requisicin de
Compra Solicitud
de Servicio.

Recibe y acepta de conformidad

los bienes y servicios entregados.

Firma de
recepcin de
conformidad.

Requisicin de
Compra Solicitud
de Servicio
atendida.

Recepcin de
bienes y
servicios.

11

Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Contrato, Requisicin
de Compra o
Solicitud de Servicio.

Evaluacin continua del

Proveedor.

Firma de
evaluacin.

Evaluacin del
proveedor

Asegurar el
cumplimiento
de requisitos
del contrato.

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.
Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

Adjudicacin
del Contrato.

1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina
1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina
1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina
1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina
1 Persona
1 Computadora
1 Impresora
Consumibles y
material de oficina

Cumplimiento al 100%
de requisitos.

Asegurar que el 100%

de compromisos con
Proveedores estn
documentados.
Recibir el 100% de
bienes y servicios
solicitados.

100% de cumplimiento
de requisitos del
producto.

Cero producto no
conforme.

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DE GESTIN DE CALIDAD DE LA PAOT

Cdigo: 7.4.-P-AC-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
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Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
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Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
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Pg. 16 de 29

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Pg. 23 de 29

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Revisin: 1.0
Pg. 24 de 29

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Revisin: 1.0
Pg. 25 de 29

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Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
Pg. 26 de 29

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Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
Pg. 27 de 29

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Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
Pg. 28 de 29

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Cdigo: 7.4.-P-AC-PAOT
Fecha: 16 de enero de 2006

Revisin: 1.0
Pg. 29 de 29

COORDINACIN ADMINISTRATIVA.
SUBDIRECCIN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
VERIFICACIN DE PRECIOS DE MERCADO.
Mxico, D.F. a -- de ------ de 2005
No. Requisicin e Compra/ Solicitud de Servicio _______.
No. Proceso Licitatorio:_____________________________________
Nombre Proceso Licitatorio:_________________________________

Razn social
PARTIDA

DESCRIPCIN
Unidad

cantidad

Razn social
Precio
Precio
unitario
total

Precio
unitario

Precio
total

Razn social
Precio
Unitario

Precio
total

Elabor.

Verific.

Nombre y cargo del servidor pblico.

Nombre y cargo del servidor pblico.