MANTENIMIENTO

Y
HOUSE
KEEPING

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Director de Calidad

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HOUSE KEEPING.

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2. NDICE.

N.

DESCRIPCIN

PGINA

1 Portada

2 ndice

3 Objeto

4 Alcance

5 Referencias

6 Procedimiento

7 House Keeping

8 Mantenimiento

9 Anexos

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DOCUMENTO

FECHA EDICIN

REVISIN

ALCANCE

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NUEVA EDICCIN
(TODAS LAS PAGINAS)

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MANTENIMIENTO Y
HOUSE KEEPING.

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3. OBJETO.

Transformacin Metlicos Sur, SL ha establecido el procedimiento de calidad PCTMS-630 MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING para gestionar el
mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e instalaciones y la conservacin de
las distintas reas de la Organizacin, as como fijar las responsabilidades.

4. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicable a todas las reas de fabricacin y almacenes de

Transformacin Metlicos Sur, SL. As como ciertos equipos e instalaciones.

5. REFERENCIAS

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo al contenido de:

NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000

Adems, en este procedimiento se hace referencia a los siguientes procedimientos de

nuestro Sistema de Calidad:

PC-TMS-830. Gestin de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas.

6. PROCEDIMIENTO.

Este procedimiento se divide en dos apartados bien diferenciados. Por un lado

tenemos el mantenimiento de equipos e instalaciones y por otro la conservacin de las
distintas reas de trabajo (house keeping).

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En primer lugar vamos a estudiar la conservacin de las reas de trabajo (house

keeping).

7. HOUSE KEEPING.
El control del estado de mantenimiento y conservacin de las distintas reas ser
realizado por el Departamento de Calidad siguiendo un plan de inspecciones por l
establecido.
La periodicidad de las inspecciones de las distintas reas de Transformacin
Metlicos Sur, SL se definir mediante una planificacin anual.

El Formato PG-630-1 ser el utilizado para recoger la planificacin anual, disponible

en la base de datos de registros.

La revisin de esta planificacin anual es realizada por el responsable del

Departamento de Calidad de Transformacin Metlicos Sur, SL.

Una vez establecido el plan se enviar a las reas que vayan a ser inspeccionadas.
Este envo ser realizado con anterioridad a la fecha de realizacin de la inspeccin.

Los defectos o no conformidades encontradas en las inspecciones se tratarn segn el

procedimiento PC-TMS-830 Gestin de No Conformidades y Acciones Correctivas y
Preventivas.

El Departamento de Calidad no sigue una pauta fija para la realizacin de las

inspecciones, ya que depender de la particularidad del rea que va a ser inspeccionada.
No obstante, en el Anexo I de este procedimiento se recogen una serie de puntos de
inspeccin para house keeping (check list), que pueden ser tenidos en cuenta por la

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persona que realiza dicha inspeccin. Adems, el Departamento de Calidad, mantiene

registros con los resultados de las inspecciones realizadas (PG-630-4).

Adems, el Departamento de Calidad ha elaborado unos criterios generales sobre

house keeping, recogidos en el Anexo II de este procedimiento, y que sern la base para
los carteles distribuidos a las distintas reas de trabajo, para que sean seguidos por el
personal de Fabricacin.

8. MANTENIMIENTO
El control del mantenimiento de instalaciones y equipos es realizado por personal del
Departamento de Fabricacin.
En este apartado, vamos a distinguir dos tipos de mantenimiento:
1.- Mantenimiento preventivo: Es el realizado para prevenir posibles fallos o
averas de equipos e instalaciones.

2.- Mantenimiento correctivo: Es el que se realiza con posterioridad a la aparicin

de un fallo o avera en un equipo o instalacin.

En primer lugar vamos a estudiar el mantenimiento preventivo.

8.1 Mantenimiento preventivo

Los Departamentos de Fabricacin y Calidad de Transformacin Metlicos Sur, SL
fijan los equipos e instalaciones que van a ser sometidos a mantenimiento preventivo,
en base por ejemplo a los siguientes criterios:
-

Equipos con piezas de recambio (filtros, piezas de desgaste, etc..).

Equipos que necesitan lubricacin.

Equipos con elementos mviles.

6

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Instalaciones cerradas.

El Departamento de Fabricacin mantiene y actualiza una lista que recoge los

equipos e instalaciones que son sometidos a mantenimiento preventivo. Esta lista tiene
que estar aprobada por el responsable del Departamento de Fabricacin y Calidad.

Una vez que se tienen fijados los equipos e instalaciones que requieren
mantenimiento preventivo, el Departamento de Fabricacin de Transformacin
Metlicos Sur, SL realiza un plan de mantenimiento preventivo para cada equipo o
instalacin, (PG-630-2), teniendo como base una serie de puntos de inspeccin o
verificacin, fijados por el Departamento de Fabricacin y Calidad, que depender de la
particularidad del equipo e instalacin, y que se recogern como operaciones a realizar.

En este plan preventivo, se recoge la periodicidad de las operaciones de inspeccin y

el personal que realiza las comprobaciones sellar y firmar en el apartado
correspondiente del plan de mantenimiento preventivo del equipo. Adems recoger
todas las observaciones que estime oportunas.

Los responsables de los Departamentos de Fabricacin y Calidad son los encargados

de revisar y aprobar los planes de mantenimiento de cada equipo o instalacin.

El Departamento de Fabricacin archivar y actualizar los planes de mantenimiento

preventivo de los distintos equipos e instalaciones, para llevar control de las actuaciones
realizadas y de las posibles incidencias. Adems har un seguimiento de las incidencias
aparecidas, y tras su estudio por el Departamento de Fabricacin, se realizarn los
cambios que se estimen oportunos en los planes de mantenimiento preventivo, con el
acuerdo del Departamento de Calidad.

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8.2 Mantenimiento correctivo

Cuando se detecta una avera en un equipo o instalacin, se avisa al Departamento de
Fabricacin, que ser el encargado de realizar el mantenimiento correctivo.

Una vez finalizado el trabajo, la persona que realiza el mantenimiento correctivo abre
una ficha de mantenimiento correctivo (PG-630-3), en la que tendr que rellenar una
serie de campos, como son:

Nmero de ficha

Departamento

Fecha de aviso y persona que lo realiza

Fecha de inicio y finalizacin del mantenimiento correctivo

Motivo de aviso

Equipo o instalacin afectado

Descripcin del trabajo realizado

Tiempo empleado

Persona que realiza el mantenimiento correctivo

El Departamento de Fabricacin archiva y mantiene registros de todos los trabajos de

mantenimiento correctivo realizados, gestionado por equipos e instalaciones.

El Departamento de Fabricacin llevar un registro, PG-630-5, por equipo /

instalacin en la que se registrar los mantenimientos correctivos realizados y las
posibles situaciones anmalas producidas durante el mantenimiento preventivo
(sustitucin de piezas, etc...). Esta informacin ser la base para establecer el tipo y
periodicidad del mantenimiento preventivo.

El Departamento de Fabricacin estudiar dichas fichas de mantenimiento

correctivo, y establecer los cambios que se estimen oportunos en la planificacin del
mantenimiento preventivo.

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9. ANEXOS
Los Formatos incluidos en el presente Procedimiento son los siguientes:

ANEXO 1: PG-630-1, Plan Anual de House Keeping.

ANEXO 2: PG-630-2, Plan Anual de Mantenimiento Preventivo.

ANEXO 3: PG-603-3, Ficha de Mantenimiento Correctivo.

ANEXO 4: PG-603-4, Informe de Inspeccin de House Keeping.

ANEXO 5: PG-603-5, Historial de Mantenimiento.

ANEXO 6: Check List para House Keeping.

ANEXO 7: Criterios de House Keeping.

Transformacin
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Ao:

PLAN ANUAL HOUSE KEEPING

Fecha:

AREA

Pa g .:

FECHA PREVISTA

ALCANCE
1 Trim.

Aprobado por: JEFE DE CALIDAD

X = programada
PG-630-1

2 Trim.

3 Trim.

INSPECTOR
4 Trim.

FECHA
REALIZADA Y
RESPONSABLE DEPT.

Firma/Fecha:

R = Realizada

P = Proceso

PC = Pendiente Cierre

PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE:

FREC.

OPERACIN:

REVISAN Y APRUEBAN
DEPT. FABRICACIN
Nombre:
Firma:

FECHA Y
FIRMA

HOJA __ DE __
FECHA Y
FIRMA

DEPT. CALIDAD
Nombre:
Firma:

FECHA Y
FIRMA

FECHA Y
FIRMA

FECHA Y
FIRMA

FECHA:

FECHA Y
FIRMA

FECHA Y
FIRMA

FECHA Y
FIRMA

OBSERVACIONES

PG-630-2

Ficha N

Departamento
Fecha de aviso:

Avisado por:

Fecha de inicio:

Fecha de acabado:

Motivo de aviso:

Mquina / Instalacin implicada:

Descripcin del trabajo y material empleado:

OBSERVACIONES:

Tiempo empleado:

Realizado por:

Nota: Despus de cerrar la ficha, archivar en el historial de la mquina / instalacin

PG-630-3

INSPECCIN DE HOUSE KEEPING

SECCIN INSPECCIONADA:

Nmero:
IT N

FECHA:

DESCRIPCIN DE LA DISCREPANCIA

OBSERVACIONES

Informado por:
Nombre:

Firma

Enterado / Responsable Accin Correctiva:

Nombre:

Firma

Fecha cumplimentacin Accin Correctiva:

Verificacin y cierre Accin Correctiva:

Nombre:

Firma

Fecha:

Pg ____ de ____ (Utilizar ms hojas si fuese necesario)

PG-630-4

FICHA / HISTORIAL DE EQUIPOS

Ficha N:
Equipo
Fecha

Operaciones

Tipo

PG-630-5

Pgina

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ANEXO 6: CHECK LIST PARA HOUSE

KEEPING

Editada
Revisin

PG-630-6
PUNTO DE
INSPECCIN
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIPCIN
Comprobar la suciedad y el desorden en los bancos de trabajo, estanteras,
escaleras y tiles de trabajo.
Comprobar la suciedad en el suelo en cuanto a grasa, aceites, virutas, pinturas,
tarugos de madera, restos metlicos o cualquier otro tipo de suciedad.
Comprobar que no haya mangueras de aire engrasadas, ni cables por el suelo.
Comprobar que los tiles y plantillas se encuentran debidamente estacionados y
en buen estado de convervacin.
Comprobar que no haya materiales o piezas por el suelo con riesgo de deterioro,
as como cajas inservibles, latas con
lquidos inflamables, adhesivos,
imprimacin o pintura.
Comprobar la fecha de revisin, sealizacin y zona libre de obstculos en
extintores, equipos de primeros auxilios y salidas de emergencia, pintadas y
sealizadas.
Comprobar que los accesos y pasillos se encuentran despejados de piezas,
materiales, cestones y obstculos que impidan la salida de conjuntos en caso de
emergencia, o la libre circulacin del personal y medios de transporte.
Comprobar que los tiles fuera de uso son almacenados correctamente.
Comprobar que los equipos de control, trocmetros, manmetros y aparatos de
medida estn calibrados, con etiqueta legible y se encuentran dentro de la fecha
de utilizacin.
Comprobar que los contenedores destinados, a piezas, virutas, lquidos, etc. son
los adecuados y que se utilizan correctamente.
Comprobar que no haya excesiva acumulacin de virutas en las zonas de trabajo.
Comprobar que el personal trabaja con las prendas de trabajo adecuadas a cada
tipo de actividad y que en las salas especiales, el personal ajeno a la seccin
utiliza las prendas destinadas a tal fin.
Comprobar que no haya botes de grasa, aceites, u otros tipos de lquidos que sean
combustibles o txicos, en el suelo.
Comprobar que no haya borriquetas, u otro tipo de objetos o muebles de madera,
en las secciones de pintura o almacenes donde existan lquidos inflamables.
Comprobar que todos los productos txicos o inflamables sean almacenados,
despus de su utilizacin, en armarios metlicos o conectados a un cable de
masa.
No se permitirn aplicaciones de imprimaciones o pinturas en las reas que no
estn autorizadas.
Comprobar que los productos o piezas con efectividad o tiempo de vida pasados
de fecha, estn provistos de una identificacin adecuada y retirados del resto,
para evitar su utilizacin por equivocacin.
Comprobar que no se fume en las reas sealizadas con dicha prohibicin, por
razones de seguridad.
Comprobar que las piezas estn bien protegidas, situadas en posicin horizontal y
sin amontonar, para evitar que se daen.
Comprobar la fecha de caducidad y tiempos de aplicacin cuando se realicen
mezclas de pinturas e imprimacin.
Comprobar que el sistema de absorcin de gases txicos sea correcto y no
impliquen peligro para el personal.

Pgina

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ANEXO 6: CHECK LIST PARA HOUSE

KEEPING

Editada
Revisin

22
23
24
25
26

27

28

29
30
31

32
33
34
35
36
37

Comprobar las condiciones de seguridad que reunen los montacargas para evitar
que se produzcan caida accidental por falta de proteccin adecuada.
Comprobar el estado de seguridad de aparatos elctricos, tomas de masa, bajadas
de aire o de agua, instalaciones en general y sistemas de iluminacin.
Comprobar que se hacen revisiones peridicas en los aparatos de elevacin, tales
como: puentes gra, montacargas, carro de elevacin de motores, etc..
Comprobar que est protegido todo aquello que sea susceptible de ser daado en
el conjunto u ocasionar accidente en el personal.
Comprobar que los elementos procedentes de almacenes o desmontados de
conjuntos que llevan etiqueta de identificacin y que tengan asignada estantera,
evitando la mezcla entre ellos y estn debidamente protegidos.
Comprobar que no haya prdidas hidrulicas en gatos de elevacin, tuberas,
actuadores, racores, etc., as como acumulacin de lquido hidrulico sobrante, en
bandejas o cubos destinados a tal fin.
Comprobar que los productos, materiales, accesorios y equipos de alto valor,
estn debidamente identificados y almacenados en condiciones de seguridad para
los mismos.
Comprobar que los envases metlicos con pinturas, imprimaciones, aceites,
combustibles o cualquier otro lquido estn libre de corrosin y almacenados a la
temperatura requerido en cada caso.
Comprobar que los pasillos de las naves y almacenes estn debidamente
sealizados.
Comprobar que no haya acumulacin de tiles de gran envergadura en zonas
cercanas a almacenes de pintura o aceites, que supondran un obstculo en caso
de incendio.
Comprobar que los embalajes destinados al envo de piezas estn en las debidas
condiciones, as como que los que se reciben de origen se conservan
adecuadamente.
Comprobar que no hay restos de material sin identificar, que estn agrupados
convenientemente y que se aprovechan de acuerdo a las rdenes de produccin.
Comprobar que las documentaciones de trabajo aplicables se encuentren en
estado correcto.
Comprobar que las herramientas de trabajo utilizadas por el personal, son las
adecuadas, estn en buen uso y son protegidas correctamente cuando no se usan,
para evitar su deterioro.
Comprobar que en las reas climatizadas no se utilicen motores de explosin que
puedan ocasionar contaminacin o peligro para las instalaciones y el personal.
En general todo aquello que pueda originar un defecto con riesgo para el
personal, conjuntos o instalaciones, ser considerado un defecto a corregir.

PG-630-6

Pgina

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ANEXO 7: CRITERIOS DE HOUSE

KEEPING

Editada
Revisin

1.- A la finalizacin del trabajo o cambio de turno:

- Colocar las herramientas en los lugares adecuados.
- Limpiar el entorno de trabajo de restos de material (viruta,
remaches, recipientes, cajas, latas, etc.).
- Asegurarse que ningn resto de material (virutas, remaches,
elementos de limpieza, recipientes, etc.) y ninguna herramienta
quedan sobre el producto.
- Devolver las latas de pintura e imprimacin a sus estanteras.
2.- Durante la realizacin del trabajo:
- No fumar en las reas en las que est prohibido.
- Depositar los restos de materiales que se van produciendo (restos
de piezas de acero, latas, etc.) en los contenedores y bolsas
destinados a tal efecto.
- Cerrar las latas de imprimaciones y pinturas una vez que han sido
utilizadas, y devolverlas a sus estanteras
- No utilizar latas de pintura / imprimacin con corrosin
- Cuidar que los elementos como escaleras / burriquetas etc., no
entorpezcan la realizacin del trabajo
- Despus de la realizacin de un repasado, limpiar el entorno del
producto
- Colocar los tornillos o bridas en cajas para que se minimice su
riesgo de cada sobre el producto