DECLARACION MENSUAL DE IVA

Datos
Ingresos
ventas 12%
40,000.00
ventas 0%
60,000.00
transferencias no objeto de IVA
10,000.00
Exportaciones
########

RUC 0991234567001
Gastos
Compas 12%
compras 0%
compras a Cont. RISE
IVA liquidar mayo

CALCULOS
IVA generado
ventas 12%
40,000.00
devolucin
8,000.00
ventas12% netas 32,000.00
ventas 0%
60,000.00
exportacin
120,000.00
total ingresos 212,000.00
Compras 12%
compras 0%
Rice
total gastos

3,840.00

130,000.00
35,000.00
5,000.00
170,000.00

15,600.00

Factor de Proporcionalidad
(vtas 12%+exportacin/total ventas)
Crdito tributario utilizado

0.7170
11,184.91

vtas crdito vtas contadoIVA a liquidar mes

IVAAa Liquidar este mes
valor
6400
25600 mayo
IVA generado
768
3072
3200
6,272.00
crdito tributario utilizado
11,184.91
crdito tributario
-4,912.91
retenciones IVA mes anterior
850.00
retenciones de este mes
403.20
total crdito tributario
-6,166.11
multas por atraso
mora
multa

1.021%
3%

total ingresos*0,10%

424.00

retencin IVA por compras m

130,000.00 ventas 12% existe devolucin
35,000.00 ventas 12% el 35% fueron a P
5,000.00 se pide la liquidacin IVA pre
3,200.00

tencin IVA por compras mayo

850
ntas 12% existe devolucin del 20%
ntas 12% el 35% fueron a PJCE
pide la liquidacin IVA presentada al 21/08/2013

Datos
ventas 12%
510,000.00
ventas 0%
480,000.00
transefrencias no objeto de IVA 5,000.00
exportaciones
250,000.00

compras 0%
compras 12%
compras RISE

Retenciones de junio
600000 por compras
490000 por retenciones
15000 ventas 12% existe devolucion del 1
vtas 12% el 25% Pjce

iva generado
Ventas 12%
descuento
ventas netas
ventas 0%
Exportaciones
Total ingresos
Compas 0%
compras 12%
compras a RISE
factor de proporcionalidad
credito tributario utilizado

510,000.00
51,000.00
459,000.00
480,000.00
250,000.00
1,189,000.00
600,000.00
490,000.00
15,000.00

55,080.00

58,800.00

0.60
35,062.41

vtas credito vtas a contadoiva a liquidar mes

iva aanterior
liquidar este mes
valor
0 459,000.00
iva generado
55,080.00
768.00
55,848.00
credito tributario
35,062.41
impuesto causado
20,785.59
credito tributario por retenciones
por compra
4,912.91
por retenciones de IVA
1,253.20
retenciones de este mes
4,131.00
Impuesto por pagar
10,488.49
intereses por atraso
mora
1.02%
multa
3%
total a pagar

107.09
314.65
10,910.23

tenciones de junio
4,912.91
1,253.20
ntas 12% existe devolucion del 10%
as 12% el 25% Pjce