Indicadores propuestos 20

reas

Indicador 1

Porcentaje de
cumplimiento

Gerencia de administracin y Finanzas

Cumplimiento de emisin de EEFF

mensual y anual.

> 70%

Gestin Humana

Mayor personal que termine todo el

proceso de la evaluacin de
desempeo.

> 80%

Tesorera

Lograr rentabilidad de excedentes

de caja a travs de Overnights y
Depsitos a plazo al 31/12/2015

Contabilidad

Realiza el cierre de registro de

operaciones en el plazo establecido.

> 50%

Logistica

% de Reduccin de
Costos en las cotizaciones.

70 %

Arquitectura

Cumplir con la entrega segn

cronograma de los planos de los
proyectos arquitectonicos de
acuerdo a lo indicado por la jefatura.

100%

Instalaciones coberturas

Buscar socios contratistas de

movimento de tierras y obras civiles
de infraestructura

70%

Costos y presupuestos

% de Cumplimiento
del Costo inicial.

80%

Ingeniera diseo

Desarrollo de clculos estructurales

para adicin al informe de
estructuras - 0 errores

90%

>= S/. 17K

Gerencia de Calidad

Aumentar el nmero de asesoras y

absoluciones atendidas. # al mes.

100%

Gerencia de Produccin

% de Cumplimiento de
los Tiempos
establecidos para el
desarrollo de los diversos productos
de la planta SJM.

90%

Sistemas y procesos

% de Cumplimiento
del Tiempo en atencin a los
usuarios de sistemas

Gerencia comercial

Satisfaccin del cliente

Indicador de reclamos y
devoluciones

80%

Marketing

Cumplimiento del plan de

fidelizacin de clientes potenciales.

90%

Seguridad y salud ocupacional

Creacin de medidas de control para

identificar y prevenir los potenciales
riesgos.

Gerencia de operaciones

Cumplimiento de plazos de los

proyectos ganados

100%

Instalaciones geosinteticos

# de pruebas geolectricas por ao

70%

> 60%

Indicadores propuestos 2015

Porcentaje de
cumplimiento

Indicador 3

Porcentaje de
cumplimiento

Mejora del ndice de rotacin

del personal.

<= 20% anual

Periodo promedio de cobranza.

Mide el tiempo en das que la
empresa demora en cobrar a los
clientes.

Prom 60 das.

Implementacin del plan de

lineas de carrera con sueldos
acordes

>= 50%

Implementacin y ejecucin del

plan de capacitacin.

>= 50%

Efectividad en el proceso de
reclutamiento y seleccin

< 30 das

Mantener la caja chica con

liquidez suficiente

100%

Revisar que las letras sean

canceladas / renovadas
oportunamente en los
bancos.

<= 4to da til

Gastos de diciembre por ajuste

de provisiones al cierre del ao =
5% - al promedio mensual de
gasto

=5%

Eficiencia en reformular la
metodologa y el proceso de
costeo con el fin de optimizar la
rentabilidad por proyecto y por
producto

50%

Indicador 2

Disminucin de morosidad en
las cuentas por cobrar. +/10%.
Realizar el anlisis de gasto de
administracin y ventas
comparativo con el
presupuesto.
Incrementar progresivamente
la participacin de Logstica en
las compras del rea
Comercial
Cumplir con la entrega segn
cronograma de los planos de
detalles de fabricacin de
menbrana y accesorios de
acuerdo a lo indicado por la
jefatura, en el plazo
determinado.

Mejora de la excelencia de
operativa
Para presupuestos estandar,
cumplir con el tiempo de
entrega de 48 HRS una vez
completada la informacin
requerida por el area. Para
licitaciones y con la
informacin completa, cumplir
con el cronograma de la
misma.

Registro de modificaciones a
los planos incluyendo los
motivos de cambio

70%

100%

Hacer el seguimiento
correspondiente a la fabricacin
de membrana y accesorios
expresados en los planos de
detalle del proyecto
arquitectonico.

Indicador 4

100%

70%

100%

Actualizar la base de datos de

costos y de proveedores,
reclutando 2 nuevos proveedores
semanales, en distintas
especialidades.

100%

100%

Reducir en un 5% los tiempos

elaborando dibujos en 3D en
funcin al diseo entregado por
estructuras.

80%

Reducir la cantidad de
revisiones u observaciones
del presupuesto de 2 a 1,
por omision de parte del
area de costos y
presupuestos.

Elaborar procedimientos
tipicos especificos de
soldadura, tratamiento de
superficies, pintura y
galvanizado. Elaborar un
muestrario grfico de fallas
habituales en estos temas.

> 50%

Evaluar desde una perspectiva

tcnicca y operativa a 06
provedores actuales y elaborar
un informe en cada caso.

90%

% de Cumplimiento de
los Tiempos de Entrega
de los nuevos
productos.

90%

% de Cumplimiento
del programa de
mantenimiento de los
mquinas en general de
cidelsa.

Contribuir en 20% a disminuir

los errores de operatividad del
servidor de la base de datos
del ERP

100%

Optimizacion del 60% de los

reportes definidos por cada rea
para su operativa diaria y
mensual. Relacin de reportes a
trabajar

100%

Mantener el control de los

inventarios de equipos
tecnologicos actualizados.

Rentabilidad de los productos

de cidelsa = Margen / Total de
ventas
Total de ventas

80%

Cumplimiento porcentaje # de
visitas mensuales a principales
clientes

90%

# de clientes apoyados al
mes(capacitaciones, prototipos,
etc)

90%

Personal capacitado en un
producto especifico

% de Cumplimiento de
los Tiempos
establecidos para el
desarrollo de los diversos
productos de la planta Lurin.

Realizar informes de seguridad

claros, especificos y a tiempo
de los hallazgos de no
conforimdades presentadores
en obra

100%

realizar 05 charlas y 01
capacitacin en temas de
seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.

Porcentaje de excelencia
operativa en los proyectos

80%

Porcentaje de excelencia
operativa en los proyectos

70%

Efectividad en los diseos de

ingenieria estructural y
geosinteticos.

90%

Porcentaje de
cumplimiento

>80%

100%

100%

70%

90%