1. Visin 2. Misin 3. Objetivo Estratgico General 4. Objetivos Estratgicos Especficos 5. Comparacin de los resultados 2013 con los proyectados 2014 y medidas para el cumplimiento de los objetivos en el 2014 y el 2015 6. Ejecucin presupuestal trimestral 2013, avances de ejecucin al 31 de agosto 2014 y su proyeccin setiembre diciembre 2014 7. Presupuesto del Sector Agricultura 2015, comparado con los aos fiscales 2014 y 2013. 8. Avances en la identificacin y/o implementacin del Presupuesto por Resultados. 9. Avances en Descentralizacin 10. Avances en Inclusin Social
RESUMEN EJECUTIVO
1. VISIN
Sector megabiodiverso, lder en la produccin agraria de calidad con identidad cultural y en armona con el medio ambiente.
2. MISIN
Disear y ejecutar polticas para el desarrollo de negocios agrarios y de la agricultura familiar, a travs de la provisin de bienes y servicios pblicos de calidad.
3. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
Propiciar oportunidades de negocios que incrementen los ingresos monetarios de los productores agrarios contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECFICOS
Para alcanzar el Objetivo Estratgico General se han definido objetivos, polticas y estrategias vinculadas a la competitividad, inclusin y sostenibilidad.
4.1 Vinculados a la Competitividad Mejorar la competitividad con planes de negocios, mayor acceso a mercados intensificando las intervenciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, fortaleciendo la innovacin agraria y mejorando la articulacin al mercado de los pequeos productores organizados.
4.2 Vinculados a la Inclusin Mejorar el apoyo a la agricultura familiar, intensificando su articulacin al mercado, ampliando y mejorando la infraestructura de riego, reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos climticos y ampliando la reconversin productiva en zonas de conflicto como el VRAEM.
4.3 Vinculados a la Sostenibilidad Fortalecer el SERFOR para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mega biodiversidad, en armona con el medio ambiente.
5. COMPARACIN DE LOS RESULTADOS 2013 CON LOS PROYECTADOS 2014 Y MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN EL 2014 Y EL 2015
El Sector Agricultura para el ao 2015, entre sus cuatro Pliegos, tiene un presupuesto asignado de S/. 1 953 millones, incluido la asignacin adicional de Mi Riego, con lo cual el presupuesto es superior en 23% al asignado el ao 2014 y en 34% a lo asignado el ao 2013.
Asimismo, respecto a la ejecucin del gasto, el ao 2013 se ejecut S/. 1 372 millones (78% respecto al PIM) y al 31 de agosto de 2014 se tiene un avance de ejecucin de S/. 1 044 millones (46% respecto al PIM).
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PLIEGOS, AOS 2013, 2014 Y 2015 (Nuevos Soles)
AO 2015 PIA PIM EJECUCION AVANCE (%) PIA PIM EJECUCION AVANCE (%) PIA 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,031,428,516 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 234,294,312 255,141,190 245,613,025 96% 180,121,000 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA-INIA 58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 136,653,706 154,899,166 144,677,178 93% 176,585,672 214,812,920 104,338,860 49% 167,488,677 165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813 TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015 Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura proporcionada por la OPRE Monto de ejecucin al 31.AGO.2014 AO 2014 AO 2013 PLIEGO
Como resultado de los gastos financieros ejecutados, se presentan los principales logros fsicos alcanzados en el ao 2013 y las metas fsicas programadas para el ao 2014 en el siguiente cuadro.
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROGRAMA DO 2013 VALOR EJECUTADO 2013 % EJEC 2013 VALOR PROGRAMADO 2014 Competitividad Mejorar la competitividad con planes de negocios, mayor acceso a mercados intensificando las intervenciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, fortaleciendo la innovacin agraria y mejorando la articulacin al mercado de los pequeos productores organizados Productores agrarios asociados beneficiados con incentivos para la adopcin de tecnologa agraria. productores 12,195 12,244 100 12,060 Superficie agrcola de productores asociados atendida por la adopcin de tecnologa. hectreas 55,659 55,756 100 48,240 Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la adopcin de tecnologa con transferencias. organizaciones 158 173 109 181 Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la gestin con transferencias. organizaciones 35 20 57 40 Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad con transferencias. organizaciones 50 28 56 40 Planes de negocios del incentivo de adopcin de tecnologa, de gestin y de asociatividad, aprobados. planes 184 245 133 300 Tasa de uso de semilla de calidad. Porcentaje 10 12.65 127 12.6 Superficie agraria con incorporacin de tecnologas. hectareas 166,762 268,324 160 174,480 Monto de las colocaciones en lneas de financiamiento al agro, gestionadas por el MINAG. Millones de S/. 50 101 202 54.25 Acceso a nuevos mercado/productos para la exportacin de productos agrcolas. Mercado/producto conservado 2 5 250 2 Acceso a nuevos mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado. Mercado/producto 5 12 140 5 Mantenimiento de mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado. Mercado/producto conservado 126 138 110 138 Mantenimiento de condiciones fitosanitarias para el producto - mercado de productos agrcolas acumulada desde el ao 1994 hasta 2013 Mercado/producto 114 119 104 119 Organizaciones de productores articulados al mercado Organizaciones 151 179 119 125 Monto negociado en ferias y ruedas de negocios. Millones de S/. 18 27 151 228 Tecnologas agrarias generadas Tecnologas 14 6 60 14 Transferencia de informacin tecnolgica. Beneficiarios 140,276 206,124 147 197,654 Transferencia de tecnologa. Beneficiarios 19,770 10,400 53 16,892 Produccin de semilla de alta calidad gentica. Toneladas 2,340 1,175 50 863 Produccin de plantones de alta calidad gentica. Plantones 412,080 82,471 20 148,400
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROGRAMA DO 2013 VALOR EJECUTADO 2013 % EJEC 2013 VALOR PROGRAMADO 2014 Produccin de reproductores de alta calidad gentica. Reproductores 16,219 20,104 124 10,863 Conservacin de germoplasma. Accesiones conservadas 18,355 17,979 98 15,840 Certificacin de semilla de calidad - N ha beneficiadas con semilla certificada Hectreas 230,964 199,706 86 250,000 Numero de productores pecuarios con animales protegidos Productores 2,001,590 2,001,590 100 2,260,973 Numero de productores con menor presencia de enfermedades en sus animales productores 600,000 277,191 46 590,000 Numero de productores pecuarios con mercancias con calidad sanitaria para la exportacin. productores 1,200 3,492 291 1,300 Inclusin Mejorar el apoyo a la agricultura familiar, intensificando su articulacin al mercado, ampliando y mejorando la infraestructura de riego, reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos climticos y ampliando la reconversin productiva en zonas de conflicto como el VRAEM. Familias beneficiadas por AgroRural. Familias 215,474 137,425 64 182,350 Productores que mejoran su acceso a mercado. productores 20,548 15,490 75 13,787 Productores que reducen su vulnerabilidad y son asistidos en emergencias productores 39,006 53,070 136 18,135 Inversin realizada en reas de pobreza 1/ (S/.) Inversin 446,902,622 294,532,489 66 623,037,593 Planes de negocio implementados. Planes de Negocio 934 863 92 906 Planes de Desarrollo Comunal Ejecutados. Planes de Desarrollo Comunal 402 402 100 458 Superficie con conservacin de suelos ejecutadas. Superficie 6,161 5,373 87 1,925 Plantones producidos. Plantones 12,077,707 11,492,719 95 6,548,678 Superficie reforestada. Superficie 6,555 6,286 96 2,063 Cabezas de ganado atendidas con kits de medicina y modulo de alimentos. Cabezas 15,246 20,247 133 12,043 Abonos extraidos y vendidos. Toneladas 18,000 22,713 126 18,000 Sostenibilidad Fortalecer el SERFOR para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mega biodiversidad, en armona con el medio ambiente. Superficie agrcola con infraestructura de riego mejorado y/o rehabilitado. Hectreas 58,581 21,140 36 90,940 Superificie agrcola con riego tecnificado instalado. Hectreas 2,487 461 19 1,582
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VALOR PROGRAMA DO 2013 VALOR EJECUTADO 2013 % EJEC 2013 VALOR PROGRAMADO 2014 Superficies anuales bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas. Hectreas Otorgadas 150,000 76,479 51 75,000 Superficies anuales bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas. Hectreas verificadas 50,000 75,011 150 75,000 Superficie asegurada por el Seguro Agrario. Hectreas 414,149 414,149 100 385,000 Obras Concluidas de Pequea Infraestructura de Riego. Obras de riego 151 80 53 203 Canales mejorados y/o rehabilitados Kilometros 357 108 30 334 Personas atendidas con informacin especializada y sistematizada sobre recursos hdricos. Personas 300,000 128,828 43 200,000 Licencias en bloque de uso de agua. Licencias En Bloque 983 549 56 300 Usuarios de agua atendidos (usuarios) Usuarios 106,624 111,541 105 107,323 Nmero de personas sensibilizadas en la cultura del agua. Personas 910,600 1,007,601 11 220,000 Convenios nacionales e internacionales para el desarrollo forestal y de fauna silvestre, gestionados. Convenios Nacionales E Internacionales. 6 12 200 4 Programas, proyectos, planes y actividades forestales y de fauna silvestre (incluye VRAEM), gestionados y con seguimiento.
Programas/Proyectos / Planes/Actividades 10 12 120 10 Permisos de exportacin , reexportacin e importacin de recursos forestales y de fauna silvestre emitidos Permisos 3,200 3,043 95 3,200 Planes generales de manejo forestal PGMF y Planes Operativos Anuales POAs para el aprovechamiento de los recuros forestales y de fauna silvestre con seguimiento y evaluados Planes de Manejo forestal 422 454 108 500 Planes Operativos Anuales 618 567 92 750 Certificacin ambiental otorgada Certificaciones 15 53 400 150
Problemas y alternativas para mejorar la ejecucin del gasto pblico
Los principales problemas presentados en la ejecucin del gasto en el ao 2013 y sus recomendaciones, las mismas que se consideran pertinentes que contribuirn al cumplimiento de los objetivos en los aos 2014 y el 2015 son las siguientes:
Principales problemas Recomendaciones propuestas Los cuadros de necesidades y sus programaciones de gastos no se actualizan permanentemente, debido a deficiencias en la programacin de los requerimientos y su atencin oportuna. Los coordinadores administrativos deben mantener actualizados sus cuadros de necesidades en el SIGA. Desarticulacin en las intervenciones del MINAGRI a nivel regional y local, debido a la no implementacin de los proyectos priorizados para ser ejecutados conjuntamente por el gobierno nacional con los gobiernos subnacinales, asi como a la escasez de especialistas en elaboracin de proyectos bajo el SNIP y las gestiones para conseguir financiamiento. Servicios agrarios implementados coordinadamente en las regiones con la conformacin de Equipos Impulsores (MINAG-GORE). Dificultad para el recojo de la informacin de las oficinas de estadstica de las DRAs a nivel nacional, debido a que no reciben los recursos economicos suficientes del gobierno regional, asumiendo estos gastos el MINAGRI. Las DRAs deben asumir este gasto, ya que los gastos estn restringidos por aplicacin de la R.D. N 021-2009- EF/77.15 que limita la suscripcin de convenios para ejecucin por encargos. Sistema de Informacin y control forestal y de fauna silvestre en proceso de implementacin, producido por la demora en la instalacin de los mdulos del Sistema de Informacin Geogrfica (SIG) que estn vinculados a la implementacin de las ATFFs. Establecer la coordinacin con los gobiernos regionales, para contar con un moderno sistema de informacin y control forestal y de fauna silvestre y dotarlos con los recursos necesarios.. Demora en la elaboracin y entrega de expedientes tcnicos, debido a los trminos de referencia elaborados con deficiencias tcnicas- administraivas que conllevan a procesos judiciales y arbitraje.. Aplicacin de penalidades al Contratista y reformular las estrategias en la formulacin del Presupuesto. Retraso en los procesos constructivos de las obras por Administracin Directa, ocasionado por la falta de proveedores qye atiendan oportunamnete los bienes y servicios necesarios para la construccn. Implementar la modalidad de ejecucin de obras por contrata, con los nuevos proyectos. Incumplimiento de pago de los derechos de uso de agua por SEDAPAL de aos anteriores. Alta morosidad de los usuarios y resistencia al pago de la retribucin Realizar las gestiones con SEDAPAL para que cumpla con el pago correspondiente. Sensibilizacin a los usuarios multisectoriales del agua.
Principales problemas Recomendaciones propuestas econmica por el uso del agua, por desconocimiento de la Ley de Recursos Hidrcos y la implementacin de la autoridad correspondiente., Falta de instrumentos de gestin y planificacin, tales como el documento de Polticas y Estrategias de los Recursos Hdricos y otros, por las limitaciones en el accionar institucional. Continuar con los procesos de formulacin y aprobacin con la participacin de las dependencias de la institucin.
6. EJECUCIN PRESUPUESTAL MENSUAL 2013, AVANCES DE EJECUCIN MENSUAL AL 31 DE AGOSTO 2014 Y SU PROYECCIN MENSUAL AL CIERRE 2014
En el ao 2013, el Sector Agricultura tuvo asignado un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 461 235,474 millones, posteriormente el presupuesto fue modificado (PIM) a S/. 1 750 810,149 millones.
La ejecucin total anual del Sector Agricultura fue de S/. 1 372 275, 035 millones que representan el 94% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 78% del Presupuesto Institucional Modificado.
Presupuesto Sector Agricultura y Riego Millones de Soles PIA 1,461 PIM 1,751 EJECUCION (Devengado) 1,372 % de Ejecucin 78%
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 PIM EJECUCION (Devengado) 1,751 1,372 Millones Ejecucin del Sector Agricultura y Riego en Mill S/.
En los siguientes cuadros se muestra la ejecucin presupuestaria mensual 2013 del Sector Agricultura, el avance de la ejecucin mensual del ao 2014 al 31 de agosto y su proyeccin mensual al cierre del presente ejercicio, por fuentes de financiamiento:
SECTOR 13. AGRICULTURA EJECUCION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL 2013 (En Millones de Nuevos Soles) Trim (Ene-Mar) Trim (Abr-Jun) Trim (Jul-Set) Trim (Oct-Dic) 1. RO 1,173.67 1,094.50 151.71 204.48 305.88 382.93 1,045.00 95% 2. RDR 174.89 207.86 24.06 33.05 32.42 93.98 183.52 88% 3.ROOC 110.81 122.73 26.05 18.29 16.01 22.56 82.90 68% 4. DT 1.87 22.23 0.18 1.37 4.30 1.29 7.13 32% 5. RD - 303.49 - - 13.43 40.29 53.72 18% TOTAL 1,461.24 1,750.81 201.99 257.19 372.03 541.06 1,372.28 78% Nota: La ejecucin del presupuesto se encuentra a nivel de devengado RO: Recursos Ordinarios RDR: Recursos Directamente Recaudados ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de crdito DT: Donaciones y transferencias RD: Recursos Determinados. % PIM EJECUCION PRESUPUESTAL FUENTES PIA PIM TOTAL EJEC.
SECTOR 13. AGRICULTURA AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Y SU PROYECCION MENSUAL AL CIERRE 2014 (En Millones de Nuevos Soles) EJECUC. PRESUP PROYECC. EJEC. PRESUPUEST. Al 31 de ago set-dic 1. RECURSOS ORDINARIOS 750.68 1,074.62 645.69 398.02 1043.71 97% 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 222.10 283.84 129.15 103.59 232.74 82% 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 107.62 113.54 32.08 61.02 93.10 82% 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.97 45.32 2.24 34.93 37.17 82% 5. RECURSOS DETERMINADOS 500.00 772.05 235.53 397.55 633.08 82% TOTAL 1,581.38 2,289.36 1044.70 995.10 2039.80 89% Nota: La ejecucin del presupuesto se encuentra a nivel de devengado RO: Recursos Ordinarios RDR: Recursos Directamente Recaudados ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de crdito DT: Donaciones y transferencias RD: Recursos Determinados. FUENTES PIA PIM TOTAL EJEC. % PIM
Asimismo, es importante sealar que en el presente ao 2014, el Sector Agricultura tuvo asignado un presupuesto inicial (PIA) de S/. 1 581,3 millones de nuevos soles, posteriormente se modific (PIM) a S/. 2 289,3 millones de nuevos soles. La ejecucin presupuestal acumulada al 31 de agosto de 2014 fue de S/. 1 044,7 millones, lo que equivale al 46% del PIM.
Se prev que al cierre del ejercicio, el Sector Agricultura ejecute alrededor de S/. 2 039.80 millones que representa el 89% del PIM.
7. PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA 2015, COMPARADO CON LOS AOS FISCALES 2014 Y 2013
El Sector Agricultura para el ao 2015, entre sus cuatro Pliegos, tiene un presupuesto asignado de S/. 1 953 millones, incluido la asignacin adicional de Mi Riego, con lo cual el presupuesto es superior en 23% al asignado el ao 2014 y en 34% a lo asignado el ao 2013.
Segn Unidades Ejecutoras y Pliegos
En el 2014, las Unidades Ejecutoras con mayor presupuesto asignado son la UE 001: MINAG-Administracin Central (S/. 780 millones), la UE 011: Agro Rural (S/. 148 millones), la UE 006: PSI (69 millones), Pliego 160 y SENASA (S/. 180 millones) y Pliego 164 ANA (S/.176 millones).
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 13 AGRICULTURA POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS, AOS 2013, 2014 Y 2015 (Nuevos Soles)
PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA AO 2013 AOS 2014 (31 DE AGOSTO) AO 2015 PIA PIA PIM EJECUCION AVANCE % PIA PIM EJECUCION AVANCE % 013. M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
1,031,428,516 1,277,657,384 924,720,415 72% 1,164,666,476 1,733,479,450 793,786,474 46% 1,347,018,931 001. MINISTERIO DE AGRICULTURA- ADMINISTRACION CENTRAL 339,055,207 242,743,189 236,397,955 97% 780,845,800 345,963,997 251,098,199 73% 836,232,617 006. PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 159,884,790 274,184,788 132,358,752 48% 69,423,114 498,031,415 194,434,690 39% 57,327,488 011. PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 193,616,267 446,902,622 294,532,489 66% 147,947,962 613,987,775 206,577,089 34% 267,258,423 012. PROGRAMA DE COMPENSACION ES PARA LA COMPETITIVIDAD 43,076,100 35,207,895 35,150,743 100% 41,459,776 41,470,976 29,113,296 70% 42,000,000 014. BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 40,386,312 39,100,654 36,802,304 94% 16,813,500 36,783,155 12,975,096 35% 22,690,413
PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA AO 2013 AOS 2014 (31 DE AGOSTO) AO 2015 PIA PIA PIM EJECUCION AVANCE % PIA PIM EJECUCION AVANCE % 015. JEQUETEPEQUE - ZAA 21,811,175 15,176,634 14,753,619 97% 15,538,410 22,021,903 10,504,991 48% 17,444,990 016. SIERRA CENTRO SUR 76,494,669 82,526,352 52,129,052 63% 18,166,870 65,258,748 34,514,869 53% 20,495,000 017. BINACIONAL LAGO TITICACA 31,707,950 41,203,313 37,056,293 90% 17,186,507 24,124,352 14,653,731 61% 18,590,000 018. BINACIONAL RO PUTUMAYO 32,383,330 24,176,983 21,013,141 87% 12,814,486 15,906,852 9,857,362 62% 18,640,000 019. JAN - SAN IGNACIO - BAGUA 27,562,576 42,807,940 34,626,627 81% 17,398,600 28,564,665 15,154,280 53% 20,540,000 020. ALTO HUALLAGA 27,247,287 20,079,473 19,893,665 99% 11,850,901 11,943,642 6,830,477 57% 12,700,000 021. PICHIS PALCAZU 38,202,853 13,547,541 10,005,774 74% 15,220,550 29,421,970 8,072,394 27% 13,100,000 160. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 234,294,312 255,141,190 245,613,025 96% 180,121,000 219,767,602 111,389,162 51% 188,498,514 001. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 136,479,156 142,401,623 133,759,778 94% 151,823,046 158,036,446 75,424,887 48% 186,498,514 002. PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA 97,815,156 112,739,567 111,853,247 99% 28,297,954 61,731,156 35,964,275 58% 2,000,000 163. INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 58,858,940 63,112,409 57,264,417 91% 60,006,678 64,353,861 33,462,028 52% 193,055,080 001. SEDE CENTRAL 58,858,940 31,724,368 29,330,361 92% 43,958,084 36,107,965 17,727,512 49% 26,548,605 013. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN - 3,850,491 3,224,471 84% 3,190,991 3,808,025 2,281,892 60% 3,683,309 014. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO - 4,792,287 4,230,902 88% 1,672,059 5,159,415 2,712,199 53% 5,996,119 015. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI - 4,417,092 3,786,427 86% 3,936,614 4,155,663 2,532,187 61% 5,023,081 016. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN - 6,714,093 6,328,571 94% 3,426,242 5,298,529 3,061,237 58% 7,583,850 017. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE - 8,146,941 7,219,046 89% 2,925,631 6,629,424 3,536,295 53% 7,898,661 018. ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO - 3,467,137 3,144,640 91% 897,057 3,194,840 1,610,706 50% 4,278,189 019. PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA - - - 0% - - - 0% 132,043,266 164. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 136,653,706 154,899,166 144,677,178 93% 176,585,672 214,812,920 104,338,860 49% 167,488,677 001. SEDE CENTRAL - AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 111,015,316 124,094,833 115,667,802 93% 148,976,352 180,008,369 87,589,012 49% 159,569,738
PLIEGO/UNIDAD EJECUTORA AO 2013 AOS 2014 (31 DE AGOSTO) AO 2015 PIA PIA PIM EJECUCION AVANCE % PIA PIM EJECUCION AVANCE % 002. MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 25,638,390 30,804,333 29,009,377 94% 27,609,320 34,804,551 16,749,848 48% 7,918,939 165. SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR - - - 0% - 56,950,456
1,725,341 3%
57,338,813 001. ADMINISTRACION CENTRAL - SERFOR - - - 0% - 56,950,456 1,725,341 3% 57,338,813 TOTAL 1,461,235,474 1,750,810,149 1,372,275,035 78% 1,581,379,826 2,289,364,289 1,044,701,866 46% 1,953,400,015 Fuente: Bases de datos del Sector Agricultura -OPRE
*Monto de Ejecucin al 31 de agosto del 2014
A continuacin se presenta el presupuesto inicial de apertura 2015 del Sector Agricultura, segn fuentes de financiamiento, asignaciones genricas, funciones, programas, comparado con los aos 2014 y 2013. Asimismo, es importante sealar que el presupuesto de apertura para el ao 2015 por actividades y proyectos.
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2013-2015 (En Millones de Nuevos soles)
FUENTES AO 2013 AO 2014 AO 2015 1. RECURSOS ORDINARIOS 1,173.67 750.68 1,063.67 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 174.89 222.10 226.11 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 110.81 107.62 212.85 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.87 0.97 0.77 5. RECURSOS DETERMINADOS - 500.00 450.00 TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR CATEGORIAS Y GENERICAS 2013-2015 (En Millones de Nuevos soles)
CATEGORIAS / GENRICAS AO 2013 AO 2014 AO 2015 5. GASTOS CORRIENTES 701.09 691.33 944.70 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 91.17 96.44 96.99 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 44.52 44.52 43.90 3. BIENES Y SERVICIOS 467.82 467.07 596.96 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 57.17 46.40 170.02 5. OTROS GASTOS 40.41 36.90 36.83 6. GASTOS DE CAPITAL 760.14 890.05 1,008.70 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.50 505.50 455.50 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 752.14 382.05 550.70 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.50 2.50 2.50
TOTAL 1,461.24 1,581.38 1,953.40
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR FUNCIONES 2013-2015
FUNCIONES AO 2013 AO 2014 AO 2015 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
9.08
7.10
- 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
-
-
1.24 10. AGROPECUARIA
1,403.47
1,528.47
1,906.40 11. PESCA
0.84
0.72
0.84 15. TRANSPORTE
2.87
-
- 17. AMBIENTE
0.45
0.60
1.10 24. PREVISION SOCIAL
44.52
44.49
43.82 TOTAL
1,461.24
1,581.38
1,953.40
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR DIVISION FUNCIONAL 2013-2015
DIVISION FUNCIONAL AO 2013 AO 2014 AO 2015 004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 116.14 84.26 88.85 006. GESTION 148.41 169.12 320.42 009. CIENCIA Y TECNOLOGIA 34.58 34.70 159.76 010. EFICIENCIA DE MERCADOS 22.04 122.14 178.57 016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 50.61 20.05 92.29 018. SEGURIDAD JURIDICA 1.86 1.89 1.92 023. AGRARIO 451.78 180.35 172.11 024. PECUARIO 41.10 34.22 39.97 025. RIEGO 409.91 686.69 655.90 027. ACUICULTURA 0.84 0.72 0.84 035 TRANSPORTE HIDROVIARIO 2.87 0.00 0.00 052. PREVISION SOCIAL 44.52 44.49 43.82 054. DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL 136.57 202.77 198.94 TOTAL 1461.24 1581.38 1953.40
Para el ao 2014, el Pliego MINAGRI concentra la mayor cantidad de recursos del Sector Agricultura, 74% del total asignado. El Pliego cuenta
con Programas y Proyectos Especiales. En el caso de los Proyectos Especiales el monto asignado es de S/. 125 millones, a AGRORURAL de S/. 148 millones, al PSI de S/. 69 millones, al PCC de S/. 41 millones, entre los principales.
Los recursos del Sector Agricultura se orientan principalmente a la gestin de los recursos hdricos, planes de negocio, sanidad, innovacin y programas de desarrollo rural.
Principales Metas del Sector Agricultura 2015:
En el desarrollo del pas el agro es un factor importante en el crecimiento econmico y en la reduccin de la pobreza. En el Per, casi una tercera parte de la poblacin vive en las zonas rurales y 50% de sus ingresos proviene de la agricultura. El 24% de la poblacin ocupada trabaja en el sector agropecuario aportando cerca del 5,3% al PBI nacional.
El Agro peruano en los ltimos aos ha registrado cifras de crecimiento importantes debido principalmente al dinamismo que vena mostrando la economa mundial y nacional. En los ltimos cinco aos, el agro se encuentra en crecimiento, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 3.4% y una balanza comercial agraria con ciclos de crecimiento y decrecimiento que registr en el 2013 US$ 4 426 millones de dlares con una tasa de crecimiento de 0.8%.
Si bien, el Agro nacional ha venido mostrando una evolucin positiva en materia de produccin y ventas al exterior, una parte importante del medio rural registra an una alta tasa de pobreza, del orden del 48%. Por ello, es necesario que las polticas pblicas orienten su intervencin en continuar reduciendo las brechas de competitividad que presenta la estructura productiva agraria del pas y contribuya adems a disminuir de manera efectiva los niveles de pobreza en el campo.
As, las principales acciones que desarrollar el MINAGRI en el 2015, buscan contribuir a superar las condiciones que limitan el desarrollo agrario nacional, y stas se asocian al cumplimiento de los objetivos estratgicos sectoriales planteados por el MINAGRI en:
- Mejorar la competitividad con planes de negocios, mayor acceso a mercados intensificando las intervenciones en sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria, fortaleciendo la innovacin agraria y mejorando la articulacin al mercado de los pequeos productores organizados. - Mejorar el apoyo a la agricultura familiar, intensificando su articulacin al mercado, ampliando y mejorando la infraestructura de riego, reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos climticos y ampliando la reconversin productiva en zonas de conflicto como el VRAEM.
- Fortalecer el SERFOR para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mega biodiversidad, en armona con el medio ambiente.
Para ello, el Sector Agricultura para el ao 2015 cuenta con un Presupuesto de S/. 1 953 millones de Nuevos Soles para contribuir al crecimiento sectorial. Las principales metas, tanto de carcter sectorial e institucional, asociadas a los objetivos estratgicos a alcanzar son:
Metas Sectoriales 2015:
Crecimiento PBI agropecuario: 4.0% (Fuente: MMM 2015 - 2017). Crecimiento de las agroexportaciones: 17,0% Fuente: MINAGRI- DGSEP). Reduccin de la pobreza agropecuaria: 41,2% (Fuente: MINAGRI- DGSEP).
Vinculadas a competitividad 17 520 productores agrarios asociados beneficiados con incentivos para la adopcin de tecnologa agraria. 46 720 hectreas de productores asociados beneficiadas con incentivos para la adopcin de tecnologa. Tasa de uso de semilla de calidad: 13,22 (%) 348 218 hectreas con incorporacin de tecnologas. 05 nuevos mercado/producto para la exportacin de productos agrcolas. 06 nuevos mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado. 12,500 hectreas de renovacin de cafetales.
Vinculadas a Inclusin 63 328 familias beneficiadas con acciones de AGRORURAL. 14 636 productores que mejoran su acceso a mercado. 37 484 Productores que reducen su vulnerabilidad y son asistidos en emergencias. 267,2 millones de nuevos soles de inversin realizada en reas de pobreza. 3 000 de reconversin productiva en el VRAEM. 5 000 productores por los CRIAs VRAEM.
Vinculadas a Sostenibilidad 93 hectreas con infraestructura de riego mejorado y/o rehabilitado. 354 hectreas con riego tecnificado instalado. 800 especies de flora y fauna silvestre bajo manejo y exportadas. 2 millones de metros cbicos de produccin forestal y de fauna silvestre sostenible supervisada.
150 000 hectreas bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (hectreas otorgadas). 150 000 hectreas bajo manejo forestal y de fauna silvestre supervisadas (hectreas verificadas). 90 Km de Mantenimiento de Cauces para enfrentar las vulnerabilidades climticas.
200 000 hectreas anuales en plantaciones forestales con fines maderables. 385 000 hectreas asegurada por el Seguro Agrario y 154 000 productores beneficiarios.
8. AVANCES EN LA IDENTIFICACIN Y/O IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El presupuesto asignado al Sector Agricultura se sustenta considerando las categoras presupuestales de Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP).
Programas Presupuestales (PP)
En el marco de lo establecido en la Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014 y en la Directiva N 002-2013-EF/50.01, Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico, con una perspectiva de programacin multianual, el Sector Agricultura incorpor en su presupuesto para el ao 2014, ocho (08) Programas Presupuestales aprobados por el Ministerio de Economa y Finanzas, por un total de S/. 526,20 millones
En el marco de lo establecido en la Directiva N 001-2014/EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015 y en la Directiva N 002-2014/EF/50.01, Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico, con una perspectiva de programacin multianual, el Sector Agricultura ha incorporado en su presupuesto para el ao 2015, ocho (08) Programas Presupuestales aprobados por el Ministerio de Economa y Finanzas, por un total de S/. 804,6 millones, las cuales se sealan a continuacin:
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2015 S/. 0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 37,774,172 0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 97,083,955 0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 15,858,109 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 174,554,066 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 91,662,465 0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 58,821,650 0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 8,066,008 0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AL MERCADO 320,832,989 TOTAL 804,603, 414
Programas Estratgicos y Programas Presupuestales 2012-2013- y Avance 2014
Acontinuacin se presenta el avance de los Programas Presupuestales al 31 de Agosto de 2014.
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 36.16 37.03 36.32 98% 33.28 35.27 17.40 49% 0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 152.32 258.30 252.32 98% 90.88 131.50 72.73 55% 0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 17.24 17.07 15.14 89% 13.07 14.45 7.21 50% 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 381.21 559.65 239.11 43% 150.39 974.25 335.52 34% 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1/ 50.04 99.55 86.82 87% 19.45 172.51 63.91 37% 0084. MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 41.06 30.95 29.51 95% 59.91 61.63 26.68 43% 0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 28.36 13.67 13.05 95% 10.18 8.20 5.70 69% 0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AL MERCADO 149.04 160.22 94.07 59% TOTAL 706.40 1,016.21 672.27 66% 526.20 1,558.04 623.22 40% Ejecucin Presupuestaria de Programas Estratgicos 2013 y Avance 2014 de Programas Presupuestales por Resultados (En Millones de Nuevos Soles) PIA S/. PIM S/. Ejec. Dev. S/. % Avanc. AO 2014 PIA S/. PIM S/. Ejec. Dev. al 31 de ago 2014 S/. % Avanc PROGRAMA ESTRATGICO /PROGRAMA PRESUPUESTAL AO 2013
En el cuadro, para el ao 2013, el Sector Agricultura a travs de sus 08 Programas Presupuestales aprobados, ejecut S/. 672,27 millones, que represent el 66% del PIM.
Finalmente, al 31 de agosto del 2014, a travs de los 08 Programas Presupuestales aprobados al Sector Agricultura se viene ejecutando S/. 623,22 millones, que representa al 40% del PIM.
9. AVANCES EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION
En cumplimiento a la Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin del Estado y de la Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales LOGR (ao 2002), el Gobierno Central desde el ao 2004 inici el proceso de transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL).
En este sentido, la transferencia de competencias por parte del Ministerio de Agricultura (MINAG) se ha venido realizando de manera gradual, ordenada y concertada entre los distintos niveles de Gobierno, a fin de garantizar un adecuado y eficiente funcionamiento del Sector Pblico Agrario en los mbitos Nacional, Regional; no habindose considerado a la fecha un proceso de transferencias al nivel local.
Bajo este marco, los principales avances de este proceso vienen dados por:
Transferencia de Funciones
El proceso de descentralizacin llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura se ha centrado en la transferencia de 16 funciones sectoriales en materia agraria contemplada en el artculo 51 de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales 1 .
Las funciones transferidas son: a. Formular planes y polticas regionales. b. Administrar y supervisar actividades y servicios agropecuarios. c. Participar en la gestin sostenible del agua. d. Promover la transformacin, comercializacin, exportacin de productos naturales y agroindustriales. e. Acciones de vigilancia y control de los recursos naturales. f. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigacin. g. Supervisar y administrar el servicio de informacin de la regin. h. Promover la provisin de servicios financieros i. Promover y elaborar planes y proyectos agrarios con el sector privado. j. Planear y supervisar la mejora de los servicios de comercializacin agropecuaria. k. Promover y prestar servicio de asistencia tcnica en sanidad agraria. l. Fomentar sistemas de proteccin de la biodiversidad. m. Fomentar la investigacin, transferencia y extensin agropecuaria. o. Promover polticas de seguridad alimentaria p. Supervisar el manejo de cultivos nativos, camlidos y otras especies de ganadera. q. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales.
De las funciones sectoriales a transferir a los Gobiernos Regionales, se ha logrado un avance importante a nivel de 25 GR y de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a travs de su Programa de Gobierno Regional, culminndose en su mayora la transferencia de las 16 funciones.
En este contexto, es necesario mencionar que se encuentra en proceso de formalizacin la transferencia de las funciones e y q (funciones asociadas a la gestin de los recursos naturales, que incluye el tema forestal), a nivel de 15 GR, tenindose pendiente la emisin de la
1 Transferencia de 16 funciones sectoriales a cada uno de los 25 GR y MML.
Resolucin Ministerial de Entrega y Recepcin de funciones debido a falta de adecuacin de los instrumentos de gestin de los Gobiernos Regionales, hecho que les impide asumir el ejercicio de las mencionadas funciones.
En relacin a la transferencia de la funcin n 2 - administrar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria -, prcticamente se ha culminado la transferencia a los GR, incluida la MML con la emisin de una Resolucin Ministerial por parte del Ministerio de Vivienda y la publicacin de un Decreto Supremo que transfiere los recursos presupuestales; quedando pendiente de formalizacin solo la transferencia a los Gobiernos Regionales de Arequipa y Lambayeque.
Transferencia de Maquinaria Agrcola y Pesada, Implementos y Equipos Agrcolas
Cabe precisar que falta concluir la transferencia de 8 equipos de maquinaria a la MML, la misma que a la fecha se encuentra en proceso de formalizacin, considerando que la MML ya ha recibido las funciones del artculo 51 de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, incluida la funcin especfica contemplada en el literal f, siendo esta funcin la que posee la maquinaria como recurso asociado.
Mediante Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2013, se autoriz, a travs de su Sexagsima Segunda Disposicin Complementaria Final, la transferencia del Proyecto Especial Alto Huallaga a los Gobiernos Regionales de Hunuco, San marttn y Ucayali, departamentos en cuyo mbito ejecuta sus actividades el mencionado proyecto.
Matriz de Delimitacin de Competencias y Distribucin de Funciones de los tres niveles de gobierno
Mediante Resolucin Ministerial N 0303-2009-AG (abril 2009) se aprob la Matriz de Delimitacin y Competencias y Distribucin de Funciones de los Procesos esenciales del Ministerio de Agricultura, encargndose a la Oficina de Apoyo y Enlace Regional (OAER) la responsabilidad de convocar a las entidades del sector a fin de actualizar la Matriz antes mencionada en el marco de la modernizacin del Estado y del proceso de Descentralizacin.
Mediante Decreto Supremo N 049-2009-PCM (julio 2009), se dictaron los lineamientos para la aprobacin de las matrices de competencias, disponindose que esta se realice a travs de Decreto Supremo tomando en cuenta los avances realizados a la fecha de publicacin de la norma.
2 Funcin vinculada al saneamiento de la propiedad agraria a cargo de COFOPRI.
En ese contexto, el Ministerio de Agricultura, a travs de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en cooperacin con la GTZ y la PCM, realiz las coordinaciones para la formulacin de una consultora que actualizara la matriz de Competencias y Distribucin de Funciones del MINAG, producto que fuera entregado a la PCM Secretara de Gestin Pblica, para su revisin.
Posteriormente, mediante Resolucin Ministerial N 097-2012-PCM de 25 de abril de 2012 se aprob la Directiva N 001-2012-PCM-SGP Lineamientos para la elaboracin de la matriz de delimitacin de Competencias y Distribucin de Funciones, a partir de cuyo mandato se vienen sosteniendo reuniones, lideradas por la Secretara General MINAG, para la actualizacin de la mencionada Matriz.
Actualmente, el Ministerio de Agricultura y Riego, con el acompaamiento de la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de Ministros viene desarrollando una nueva propuesta de la Matriz de Delimitacin de Competencias y Distribucin de Funciones del Sector.
Transferencias de maquinaria pendientes de entrega
Se encuentran pendientes de entrega en las regiones de Ica, Lima, Ancash, Lambayeque, La Libertad y Tumbes 13 equipos por un valor en libros de S/.33,581,744.26; con opinin favorable para las tranferencias a las regiones de Lima, Lambayeque y La Libertad.
Plan de desarrollo de capacidades del sector pblico agrario 2014
Se ha aprobado el Plan de desarrollo de capacidades del sector pblico agrario 2014, dirigido a los gobiernos regionales y locales, para su correspondiente aplicacin.
10. AVANCES EN ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL (PRODUCTIVA)
A continuacin se presentan los principales avances realizados a travs de Agro Rural: Enero Agosto 2014: Crecimiento notable del presupuesto institucional modificado respecto al Presupuesto Institucional de apertura en ms del 300%. Elaboracin de estudios de Pre-inversin (perfiles) y expedientes tcnicos a travs del Programa de Pequea y Mediana Infraestructura de Riego (PIPMIRS). 34 obras de riego en proceso de ejecucin con fondos MI RIEGO y de 31 expedientes tcnicos para el mismo fondo.
Fortalecimiento de capacidades para la implementacin de 863 planes de negocios rurales distribuidos en los departamentos de Puno, Cajamarca, Arequipa, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Hunuco, Apurimac , Amazonas. Implementacin de 402 planes de desarrollo comunal, en su mayora en los mismos departamentos, donde mas de 15 mil productores mejoraron sus acceso al mercado. 6286 hectreas reforestadas para el que se produjeron 11 millones de plantones a travs de AGRO Rural y Proyecto Especial Alto Huallaga. 20 247 cabezas de ganado atendidas con Kits de medicina y alimentos en la sierra altoandina. 3,886 mujeres con incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorro y 1209 productores apoyados con apertura de plizas de seguro, adems de la educacin financiera brindada. Acceso a productores para realizar giras de conocimiento e intercambio de experiencias, con la finalidad de contribuir a mejores aprendizajes y a la mejora de sus propios emprendimientos con el Programa AGRORURAL y proyectos especiales Pichis Palcazu, Ro Putumayo. Mejoramiento de la cadena productiva del Camu Camu, Cacao en las comunidades fronterizas d la Cuenca del Bajo Amazonas, en el eje de la carretera Caballococha-palo Seco- Buen Sucesoy zona de frontera Purs Yura Por otra parte, en materia de gestin del conocimiento y activos culturales, se ha puesto nfasis en los eventos de INTERCON, donde se exponen los procesos y resultados del Proyecto Sierra Sur. Programacin ao 2015: 389 planes de desarrollo comunal implementados con la participacin de 9,725 productores. 5 millones de kits veterinarios y 10 millones de kits de insumos distribuidos para reducir la vulnerabilidad de cultivos y crianzas de 85 mil familias. 18 mil familias mejoran su acceso al mercado ejecutando planes de negocio. 1150 productores asistidos en asociatividad. 1000 productores caapcitados en alfabetizacin financiera. 1000 productores asistidos en gestin financiera y riesgo. 150 hectreas previstas como modelos de desarrollo agropecuario integral sostenible adaptadas a las condiciones ambientales de las cuencas del Putumayo, Bajo Amazonas, Yavar y Napo, con sistemas de produccin integral sostenible basados en la agroforestera.
1000 m 3 de madera aprovechada y transformada en las comunidades de Esperanza y Santa Mercedes. Los programas y proyectos involucrados en inclusin son los siguientes: MINAG AGRO RURAL: Fortalecimiento de activos, Mercados y Polticas de Desarrollo Rural en la Sierra Norte del Per. MINAG AGRO RURAL: Fortalecimiento de los mercados, diversificacin de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la sierra sur del Per II. MINAG AGRO RURAL: Fortalecimiento del desarrollo local en reas de la sierra y la selva alta del Per. MINAG AGRO RURAL: Ampliacin del programa de Alianzas Rurales Productivas en la Sierra- ALIADOS II. Promocin del Aprovechamiento de Abonos provenientes de aves Marinas. MINAG PE Ro Putumayo: Instalacin de sistemas agroforestales en Loreto. MINAG PE Ro Putumayo: Manejo integral de los bosques Ro Algodn y Santa Mercedes. MINAG PE Jan-San Ignacio-Bagua: Mejoramiento de la capacidad productiva de los pequeos fruticultores de cinco distritos de la provincia de Jan- Cajamarca; y Tres distritos de la provincia de Bagua- Amazonas