Manual SGA

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Compaa Minera Antamina S.A.
Sistema de Gestin Ambiental
Rev. 04
Manual del Sistema de Gestin Ambiental Pgina 1 de 22

DOCUMENTO CONTROLADO
Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet.

MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
ISO 14001:2004

Copia N _________

Asignada a _________________________

Cambios en el presente documento

Pgina 3, se agreg: la definicin del objetivo del SGA.
En general se cambiaron las siglas MASSC&DH por SSMARC&DH
Pgina 6, se agreg: SSEE: Socio Estratgico PMA: Plan de Manejo Ambiental
Pgina 9, se modific tabla.
Pgina 16, se borro: en alguna parte del mismo y se coloc expresamente en el documento.
Pgina 17, prrafo se cambi la palabra supervisores por Operadores de contratos y nuestros por
aspectos ambientales significativos.
Pgina 18, punto 4.5.1. se ha modificado el 2do y 3er prrafo.
Pgina 18, se cambi el texto del punto 4.5.2
Pgina 18, punto 4.4.6 Control de las Operaciones, se ha agregado un prrafo al final del punto
Pgina 19, punto 4.5.2 Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los compromisos asumidos en
nuestros instrumentos de gestin ambiental (Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo
cual se ha implementado un mdulo especfico en el Sistema GEORGE.
Pgina 19, punto 4.5.2, se agrego ltimo prrafo.
Pagina 22, se agrego anexo No. 2

Elaborado por: Carlos Guilln
Ingeniero Ambiental Senior
Representante de la Alta Direccin
Revisado por: Antonio Mendoza
Gerente de Medio Ambiente
Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA
DE MEDIO AMBIENTE
Ian Kilgour
Presidente
Fecha de revisin:
Marzo 2010
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TABLA DE CONTENIDO

1.0 ..........................................................................................................3 INTRODUCCIN
2.0 ..........................................................................3 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
3.0 ..................................................................4 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL
3.1 ........................................................................................4 CONTROL DEL MANUAL
3.2 ........................................................................................4 OBJETIVO DEL MANUAL
3.3 .........................................................................................................4 DEFINICIONES
3.4 ......................................................6 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3.5 ......................................................................................................6 ABREVIATURAS
4.0 .................................................................................6 DESCRIPCIN DEL AMBIENTE
4.1 ...........................................9 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.2 ..........................................................................................10 POLTICA AMBIENTAL
4.3 ....................................................................................................10 PLANIFICACION
4.3.1 .................................................................................10 Aspectos Ambientales
4.3.2 ..........................................................11 Requisitos Legales y otros requisitos
4.3.3 .....................................................................12 Objetivos, metas y programas
4.4 ......................................................................12 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 ..................................12 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
4.4.2 .........................................14 Competencias, formacin y toma de conciencia
4.4.3 ..........................................................................................15 Comunicaciones
4.4.4 ..............................................................................15 Documentacin del SGA
4.4.5 ...............................................................................15 Control de Documentos
4.4.6 .........................................................................16 Control de las Operaciones
4.4.7 ...............................................17 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
4.5 .......................................................................................................18 VERIFICACIN
4.5.1 ...............................................................................18 Seguimiento y Medicin
4.5.2 .............................................................19 Evaluacin del Cumplimiento Legal
4.5.3 ........................................19 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva
4.5.4 ...............................................................................20 Control de los Registros
4.5.5 ........................................................................................20 Auditora del SGA
4.6 .................................................................21 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

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1.0 INTRODUCCIN

El Sistema de Gestin Ambiental de Compaa Minera Antamina S.A. es el
instrumento fundamental para el manejo, administracin y gestin del medio
ambiente en todos los procesos desarrollados en las diversas actividades que
realiza la organizacin. Sirve para la prevencin, mitigacin, control y
eliminacin de los riesgos ambientales que la actividad pudiera generar,
desde la definicin de la Poltica, el alcance, la identificacin de los Aspectos
Ambientales Significativos y sus controles operacionales, el cumplimiento
legal, incluyendo los compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de
Impacto Ambiental y otros que la organizacin haya suscrito, los objetivos y
metas, el monitoreo ambiental, la administracin documentaria, la preparacin
para respuestas a emergencias y la capacitacin y entrenamiento del
personal en materias ambientales. De manera que se den las condiciones y
las herramientas adecuadas para un correcto desempeo ambiental.

2.0 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

La Compaa Minera Antamina S.A., en adelante Antamina, inici sus
operaciones en la Mina Yanacancha en Mayo del ao 2001.

La mina e instalaciones de Compaa Minera Antamina S.A., estn ubicadas
en los Andes Centrales del Per, sobre el flanco oriental de la Cordillera
Blanca, a 482 Km al Noreste de la ciudad de Lima, en la provincia de Huari,
Distrito de San Marcos, Departamento de Ancash entre los 4300 y 4500
metros sobre el nivel del mar.

La ciudad ms cercana de mayor importancia es Huaraz, la capital del
Departamento de Ancash que se encuentra ubicada a unos 55 km al oeste de
la mina, en lnea recta. El poblado cercano ms importante es San Marcos
que se encuentra a unos 10 km al oeste de la mina.

La Unidad Operativa de Antamina es denominada como Yanacancha, es una
mina a tajo abierto, se dedica a la extraccin, transporte, chancado, molienda
y concentrado de minerales de cobre, zinc, plomo y molibdeno. Cuenta con
una planta chancadora, planta de molienda y las instalaciones de la
concentradora. Asimismo, actividades de mantenimiento, ingeniera, y otras
actividades de apoyo.

Los concentrados producidos en la mina son transportados en dos sistemas
de acuerdo al producto final: 1) los concentrados de Cobre (Cu) y Zinc (Zn)
son enviados a travs de un mineroducto de 302 km de longitud hacia el
puerto de embarque ubicado en la costa de Huarmey en el punto denominado
Puerto Punta Lobitos; 2) los concentrados de Mo y Pb son transportados en
sacos en camiones desde la mina hasta el puerto del Callao en Lima.

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El Sistema Interconectado Nacional proporciona la energa requerida para la
mina; para ello, se ha construido una lnea de transmisin de 220 kV a lo largo
de 58 km, enlazando la mina con la subestacin de Huallanca.

La Alta Direccin de Antamina ha considerado necesaria la implementacin
de un Sistema de Gestin Ambiental a partir de la Norma ISO 14001:2004 en
la mina Yanacancha, el mineroducto y las oficinas de Lima en cumplimiento
de su Poltica de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial, Relaciones
Comunitarias y Derechos Humanos para controlar y mejorar continuamente el
desempeo ambiental de la operacin.

3.0 ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL

El presente manual describe en forma general las actividades principales del
Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de Antamina a partir de la norma ISO
14001: 2004. Asimismo el contenido del presente Manual mantiene
correspondencia con la norma antes mencionada a partir de la seccin 4.

3.1 CONTROL DEL MANUAL
El manual es elaborado por el Representante de la Alta Direccin, y aprobado
por la Alta Direccin de Antamina. Este manual se distribuye en forma
controlada dentro de Antamina y est disponible para sus trabajadores en
intranet de Antamina, as como para las partes interesadas, previa
autorizacin de la Alta Direccin.
3.2 OBJETIVO DEL MANUAL
El presente manual tiene como objetivo describir en forma general las
actividades principales del Sistema de Gestin Ambiental de Antamina segn
el alcance indicado en este documento.

3.3 DEFINICIONES
Actividad crtica: Es aquella relacionada a un aspecto ambiental
significativo.
Alta Direccin: Presidente, Autoridad Mxima de la empresa.
Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera incluyendo el aire, el
agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin susceptible de interactuar con el medio ambiente.
Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental crtico.
Auditor ambiental: Persona calificada para realizar auditoras ambientales
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Auditora del Sistema de gestin Ambiental: Proceso de verificacin
sistemtico y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente la
evidencia y que permite establecer si el sistema de gestin ambiental de una
organizacin se ajusta a los criterios de auditora establecidos por la
organizacin.
Coordinador de rea para el SGA: Persona designada por su rea para
encargarse de la implementacin, mantenimiento y seguimiento del sistema
de gestin ambiental en su rea.
Criterios de auditoria: Polticas, prcticas, procedimientos o requisitos, en
relacin a los cuales el auditor compara las evidencias de auditoria
recolectadas sobre la materia en cuestin.
Impacto Ambiental: Toda modificacin del medio ambiente, negativa o
beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios
de una organizacin.
Partes interesadas: Individuo o grupo interesado, afectado o no, por el
desempeo ambiental de Antamina (Comunidad, entidades gubernamentales,
clientes, accionistas o cualquier otra persona o entidad interesada en algn
aspecto ambiental).
Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas,
materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin,
pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos
de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.
Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para
transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes.
Producto: Es el resultado de un proceso, el que puede ser tangible o
intangible.
Puesto clave: Son los responsables de ejecutar una actividad crtica. Puede
ser personal de Antamina, de Socio estratgico o subcontratado.
Representante de la Alta Direccin: Funcionario designado por la Alta
Direccin para que lo represente y asuma funciones y responsabilidades
especificas en la implementacin y mantenimiento del SGA.
Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades
ejecutadas o resultados obtenidos.
Residuo: Aquellas sustancias en estado slido, semislido, lquido o gaseoso
generados por las actividades del hombre.
Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado,
gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales
identificados por Antamina.
Otros Requisitos: Compromisos de Antamina con la comunidad, clientes, o
cualquier otra persona o entidad interesada en algn aspecto ambiental; y
que no forman parte del grupo de regulaciones legales definidas
anteriormente.
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Sistema de Gestin Ambiental: Es parte del sistema general de la empresa
que permite controlar sus actividades productos y procesos que causan o
podran causar impactos ambientales y as minimizar los impactos
ambientales de sus operaciones.
3.4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 14001: 2004 Sistema de Gestin Ambiental - Especificaciones y
Directrices para su utilizacin
3.5 ABREVIATURAS
AA: Aspecto Ambiental
AAS: Aspecto Ambiental Significativo
ANTAMINA: Compaia Mnera Antamina S. A.
PGA: Programa de Gestin Ambiental
RAD: Representante de la Alta Direccin
SGA: Sistema de Gestin Ambiental
SSMARC&DH: Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y
Derechos Humanos.
SW: Software
SSEE: Socio Estratgico
PMA: Plan de Manejo Ambiental
EIA: Estudio de Impacto Ambiental

4.0 DESCRIPCIN DEL AMBIENTE

Las instalaciones de las operaciones mineras de Compaa Minera Antamina
S.A. se encuentran a 482 km al noreste de la ciudad de Lima.
Geopolticamente corresponde al departamento de Ancash, provincia de
Huari distrito de San Marcos en el Callejn de Conchucos.

Espacio fsico

El emplazamiento minero de Yanacancha se encuentran entre los 4300 msnm
y los 4500 msnm en la eco regin denominada Puna, caracterizada por una
cobertura vegetal mayormente conformada por pastos naturales y arbustos.
Es una regin montaosa de relieve accidentado con pendientes y altitudes
variables, las quebradas que forman las cadenas de montaa son amplias en
sus orgenes y angostas y afiladas aguas abajo. El paisaje tambin lo
componen humedales como bofedales, yaretales y cuerpos de agua de
diversa dimensin, existiendo algunas lagunas de singular belleza. Tambin
se encuentran ciertos relictos de bosques de Queua entre algunas
quebradas. Destacando el bosque de J uprog por su extensin y estado de
conservacin. Las zonas de vida identificadas en el rea de la mina son:
Tundra Pluvial Alpina, Pramo Hmedo Subalpino Tropical, Pramo Muy
Hmedo Subalpino Tropical, Pramo Pluvial Subalpino Tropical y Estepa
Montano Tropical.

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La mina se asienta en las cabeceras de las cuencas de los ros Ayash,
Yanacancha, Carash y Antamina. Estos sistemas fluviales a su vez fluyen
hacia dos cuencas, el Carash hacia el ro Mosna que pasa cerca de la
poblacin de San Marcos y el Ayash que llega a la cuenca del ro Puchca que
forma parte de la Cuenca del Alto Amazonas

El clima se caracteriza por tener dos temporadas muy marcadas, una de
estiaje o temporada seca de abril a octubre y una temporada de lluvias de
octubre a abril, en la que se registra aproximadamente el 80% de la
precipitacin anual. La precipitacin es principalmente pluvial, aunque
tambin se presenta nieve y granizo, siendo la precipitacin promedio anual
en el ao 2007 de 0.12 mm y el registro mximo de 8.2 mm. La temperatura
mxima fue de 17.8 C y la mnima es de -2.7 C para el 2007.

El uso principal de las tierras vecinas es el pastoreo, entre los principales
tipos de ganado que cran estn el ovino, el vacuno y el caballar,
registrndose muy pocos cerdos y cabras y en menor proporcin camlidos
sudamericanos.

El desarrollo de la agricultura es muy restringido debido a la altitud y al clima,
sin embargo utilizan especies adaptadas a estas condiciones y cultivan en las
laderas medias y empinadas. La produccin es bsicamente para el auto
consumo o el trueque, la diversidad de productos se limita a tubrculos como
la papa (diversas variedades nativas), la oca y la mashwa. En el valle a
niveles altitudinales ms bajos cultivan otras especies vegetales. Como
complemento alimenticio mantienen animales menores tales como gallinas,
patos y cuyes.

Poblaciones vecinas

Comunidad Campesina Huaripampa, sector Ayash-Huaripampa.- Es un
pequeo sector ubicado aguas abajo de la represa de Antamina. Se han
establecido viviendas y otras construcciones a lo largo de la margen derecha
e izquierda del ro Ayash a diferentes niveles. Est conformada por 300
familias aproximadamente, la actividad productiva principal es la agricultura y
la ganadera.

Centro Poblado Juprog.- Es un casero de aproximadamente 80 familias,
cuya actividad principal es la agricultura y la ganadera en menor escala.
Estn ubicados en la parte posterior del tajo abierto de Antamina. En la
cuenca del ro Carash.

San Marcos.- Es un distrito conformado por aproximadamente 2000 familias,
es el centro poblado ms grande cercano a la operacin minera. La actividad
econmica principal es la agricultura, la ganadera, el comercio y ocupaciones
temporales diversas. Est ubicado a 1 hora y media en camioneta desde el
Campamento Yanacancha.

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Flora y Vegetacin

El trmino flora describe los grupos de plantas segn su diferenciacin
taxonmica, mientras el trmino vegetacin es la cubierta vegetal de un rea
definida por las formas de vida dominantes (rboles, arbustos, hierbas, etc.).

La flora registrada en el rea del Proyecto durante los estudios de lnea base
comprende un total de ms de 180 especies, agrupadas en tres divisiones
taxonmicas incluyendo plantas que se forman a partir de semillas
(espermatofitas), helechos y musgos (pteridofitas), y lquenes. Entre las
especies de flora observadas en la zona, el arbusto Buddleia coriacea, y los
rboles del gnero Polylepis sp. (queoa) (P. weberbaueri, P. incana y P.
pepei) se encuentran incluidos en la lista de especies en peligro.

Fauna
En el rea de mina y zonas de influencia se han registrado un total de 75
especies de vertebrados terrestres. De stas, 57 son aves, 13 mamferos, 2
reptiles y 3 anfibios. Tambin se han registrado 5 especies de peces de las
cuales cuatro son nativas y una extica o introducida.

Mamferos
El grupo predominante de mamferos observados en el rea de mina fue el de
los roedores (Rodentia) que comprende cuatro gneros de ratones. Este
grupo se encuentra disperso en toda el rea de estudio. Otras especies
reportadas en el Estudio de Impacto ambiental y por los residentes locales
incluyen la muca (Didelphis sp), zorros (Dusicyon culpaeus), zorrillo o aas
(Conepatus rex), gato monts (Oncifelis colocolo), venado gris (Odocoileus
virginianus), vicua (Vicugna vicugna) y nutria de ro (Lutra longicaudis) en la
parte baja.

Entre los invertebrados terrestres los insectos (ocho rdenes) y araas son los
ms representativos encontrndose tambin algunos lepidpteros nocturnos.
En base a estos resultados se puede considerar que los resultados son
representativos de la variedad y abundancia relativa a la vida silvestre tpica
de los ecosistemas presentes en el rea de la mina y alrededores.

Aves
Se han registrado un total de 57 especies de aves para la mina y alrededores.
Entre las aves, las familias Furnariidae (pamperos, churretes, tijerales y otros),
Emberizidae (Gorriones, plomitos entre otros) y Accipitridae (aguiluchos,
milanos y otras rapaces) son las ms numerosas. Otras familias comunes son
la Anatidae (patos), Trochilidae (picaflores) y Tyrannidae (caza moscas,
toritos, dormilonas, etc).
La distribucin de las aves y la diversidad est principalmente correlacionada
con la calidad del hbitat existente. Los hbitats con estructuras ms
complejas, tales como arbustos, rboles o matorrales ribereos y totorales,
muestran la mayor diversidad. Los hbitats con menores estratos verticales,
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tales como pastizales y praderas hmedo-pantanosas tipo bofedales
muestran una menor diversidad.

4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Compaa Minera Antamina, ha establecido y mantiene un Sistema de
Gestin Ambiental aplicable en toda el rea de su propiedad, el
emplazamiento minero propiamente dicho, el mineroducto y las oficinas de
Lima: desde la mina, chancadora, concentradora, almacenamiento y envo de
concentrados de mineral de Cu y Zn (a travs del mineroducto) y sus
servicios auxiliares e instalaciones conexas (mantenimiento, aguas y relaves,
ingeniera de proyectos, medio ambiente, seguridad industrial, recursos
humanos, logstica, salud, relaciones comunitarias, campamento, asuntos
corporativos, seguridad y mineroducto).

Las gerencias y reas de la compaa incluidas en el alcance son:
GERENCIA REA
1. Operaciones Mina
2. Geologa
3. Geotecnia
4. Planeamiento
1. Gerencia de Mina
5. Mejoramiento del Negocio
6. Operaciones Concentradora
7.Manejo de Aguas y Relaves
8. Lab Metalrgico
2. Gerencia de
concentradora
9.Laboratorio Qumico
10.Mantenimiento Concentradora
11. Sistemas de Potencia y SS.GG.
12. Mantenimiento Mina
3. Gerencia de
Mantenimiento
13. Ingeniera de Mantenimiento
14. Superintendencia de
Medio Ambiente
4. Gerencia de
Medio Ambiente
15. Superintendencia de Calidad de Agua y Aire
16.Campamento
17. Relaciones Industriales
18. Seguridad
19. Entrenamiento y Desarrollo
5. Gerencia de Recursos
Humanos y Seguridad
20. Reclutamiento Administracin y Compensacin
21. Seguridad Industrial - Rescate
6. Gerencia de Seguridad Industrial
y Salud
22. Salud
23. Logstica
7. Gerencia de Logstica
24. Compras y Contratos*
25. Sistemas y Telecomunicaciones - Mina
8. Gerencia de Excelencia
Operacional
26. Sistemas y Telecomunicaciones*
9. Gerencia de Relaciones
Comunitarias
27. Relaciones Comunitarias
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28.Ingeniera & Proyectos
29.Ingeniera & Construccin
30.Control de Proyectos
31.Proyecto Nuevo Campamento
10. Gerencia de Ingeniera
y Proyectos
32.Proyecto Opcin Cinco
33.Comunicaciones - Mina
34. Comunicaciones* 11. V.P Asuntos Corporativos
35.Legal*
36.Administracin y Finanzas*
12.V.P. de Finanzas y CFO
37. Comercial y Trafico*
13. Planificacin y Desarrollo del
Negocio
38.Planificacin y Desarrollo del Negocio
* reas que se encuentran en Lima
4.2 POLTICA AMBIENTAL
Compaa Minera Antamina S. A. cuenta con una Poltica Corporativa de,
Salud, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y
Derechos Humanos (SSMARC&DH) la cual ha sido incorporada al SGA
mediante una carta de compromiso del Presidente de Antamina. La poltica
incluye compromisos de mejora del desempeo ambiental a travs de la
prevencin y control de los impactos ambientales, el monitoreo y
cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales y la mejora
continua.

La poltica ambiental, es comunicada a travs de la Alta Direccin, se
encuentra documentada, establecida, mantenida en todas las reas de
Antamina incluidas en el alcance del SGA. Asimismo se encuentra a
disposicin del pblico.

4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Aspectos Ambientales
Antamina ha establecido el Procedimiento Identificacin y Evaluacin de
Aspectos Ambientales (ANT- 001), en el que se detalla la metodologa que
siguen los coordinadores del SGA de cada rea para identificar y actualizar
los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que
pueden controlar y sobre los que pueden tener influencia. Asimismo, en este
documento se establecen los criterios y la metodologa para evaluar los
aspectos ambientales mediante su significancia, es decir definir los Aspectos
Ambientales Significativos (AAS).
Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el mecanismo de
control a travs de la metodologa descrita en el punto 4.4.6 del presente
manual.
Asimismo los aspectos ambientales significativos son considerados para
establecer los objetivos y metas ambientales con la finalidad de
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administrarlos y mejorar el desempeo ambiental de Antamina, tal como se
describe en el captulo 4.3.3 del presente manual.
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Para identificar, tener acceso y mantener actualizados los Requisitos Legales
y otros requisitos referidos a los Aspectos Ambientales del SGA de Antamina,
el Coordinador del Sistema de Gestin y/o el Representante de la Alta
Direccin envan la Lista de Aspectos e Impactos Ambientales al
Departamento Legal de la Compaa y este se encarga de coordinar con un
estudio de abogados especializado en legislacin ambiental contratado por
Antamina.
El Estudio de abogados identifica los requisitos legales aplicables a los
Aspectos Ambientales de Antamina y presenta esta informacin a travs de
una Matriz donde se asocia cada aspecto ambiental con sus correspondientes
requisitos legales.
El Abogado del Departamento Legal de Antamina y/o el Coordinador del
Sistema de Gestin Ambiental, analizan la informacin y determinan la
aplicacin de los requisitos legales identificados a cada Aspecto Ambiental.
Una vez realizado este anlisis, coordinan con el estudio de abogados
contratado por Antamina para que incluyan estos requisitos legales en el
Software de Gestin Legal.
El Software de Gestin Legal est a disposicin de los usuarios, definidos por
la Gerencia de Medio Ambiente y/o por el Departamento Legal, en la intranet
de la empresa con acceso a slo lectura.
Cada vez que un nuevo requisito legal u otro son identificados, se
procede a seguir con el mecanismo descrito anteriormente.
La actualizacin de los requisitos legales y otros requisitos se realizar
cuando:
Ocurra una actualizacin de los aspectos ambientales por cambios en los
procesos, productos o servicios.
Existan nuevos requisitos legales y/o modificaciones a ellos.
Existan otros requisitos.

El SW est diseado para informar la publicacin de nueva legislacin o los
cambios en las normas legales y otros requisitos. El responsable de verificar y
comunicar dicha informacin es el Departamento Legal de Antamina y/o el
Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental.
Para asegurar que los requisitos legales y otros requisitos se tengan en
cuenta, se toma en consideracin el marco legal vigente para cada una de las
actividades desarrolladas dentro del alcance del SGA.

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4.3.3 Objetivos, metas y programas
El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, para mejorar el
desempeo ambiental y prevenir la contaminacin dentro del marco de
aplicacin de la poltica ambiental.
Estos objetivos y metas son propuestos considerando la coherencia con la
Poltica de SSMARC&DH, los requisitos legales y otros requisitos, el
desempeo de los AAS, opiniones de las partes interesadas, opciones
tecnolgicas, financieras, operacionales y comerciales.
Una vez elaborado el PGA es enviado al Presidente de Antamina para que
apruebe los objetivos y metas que considere factibles y convenientes.
Tambin se permite la definicin de objetivos y metas especficos a iniciativa
de cada rea, siempre y cuando se ajusten al marco general y aporten en
mejorar el desempeo ambiental. Estos pasan a ser revisados y aprobados
por el Gerente del rea respectiva.

Los objetivos y metas ambientales son documentados en el Formato de
Programa de Gestin Ambiental (SGAF016), el que se incluye como mnimo
la siguiente informacin:
rea
Objetivo
Meta (medible en la medida de lo posible)
Indicador de desempeo
Desempeo Actual
Acciones
Responsable
Plazos (Cronograma) Fecha de inicio y fecha de cumplimiento
Recursos Econmicos

El Programa de Gestin Ambiental (SGAF016), luego de su aprobacin, es
distribuido por el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental a los
responsables de ejecutar alguna de las actividades que se describen. El
programa es revisado y actualizado peridicamente por el RAD y/o por el
Coordinador del SGA en el caso de objetivos y metas generales; y por el
coordinador del SGA de cada rea que tenga objetivos y metas especficos.

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
La estructura de la organizacin de Antamina se detalla en el organigrama
que se muestra en el Anexo No. 1 del presente manual. Las funciones y
responsabilidades del SGA se encuentran establecidas en los documentos del
SGA y en las descripciones de puesto y son comunicadas al personal para la
realizacin tanto de las operaciones diarias como para el planeamiento tctico
y estratgico.
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La Alta Direccin del Sistema de Gestin Ambiental est representada por el
Presidente de Antamina, el cual provee los recursos esenciales para la
implementacin y control del Sistema de Gestin Ambiental descrito en el
presente manual, incluyendo recursos humanos, conocimientos
especializados y recursos financieros y tecnolgicos.
Asimismo la Alta Direccin ha designado mediante memorando a un
Representante para el SGA de Antamina, el cual tiene asignadas las
siguientes responsabilidades:
Asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental estn
establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a la Norma ISO
14001:2004.
Informar a la Alta Direccin del desempeo del Sistema de Gestin
Ambiental para su revisin y como base para la mejora del Sistema de
Gestin Ambiental.
Facilitar el desarrollo de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas
en el programa de gestin ambiental.
Asegurar el correcto uso de los recursos asignados para el
mantenimiento del sistema de Gestin Ambiental.
Definir y recopilar la informacin necesaria para la revisin del Sistema
de Gestin Ambiental por la Alta Direccin.

La implementacin y mantenimiento del SGA est bajo la responsabilidad
de la Gerencia de Medio Ambiente.

Para facilitar la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental, las
diferentes Gerencias de mina y oficinas Lima han designado Coordinadores,
que pueden ser Superintendentes, Supervisores Senior o Supervisores para
cada una de sus reas.
Las responsabilidades de los Coordinadores son:
Participar en la difusin y publicacin de la poltica de Salud, Seguridad
Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y Derechos
Humanos (SSMARC&DH).
Mantener los registros, documentos, procedimientos, estndares, y otros
documentos del SGA disponibles y adecuadamente archivados en su
rea.
Elaborar y actualizar las fichas de identificacin y evaluacin de los
impactos ambientales y Aspectos Ambientales Significativos (AAS) de su
rea, las Matrices de Control Operacional y Programa de Gestin
Ambiental, de acuerdo a los procedimientos del SGA.
Participar en el cumplimiento y hacer seguimiento del logro de los
objetivos y metas del rea.
Realizar la identificacin y anlisis de los procesos de su rea
peridicamente.
Identificar oportunidades de mejora en el desempeo ambiental del rea
a su cargo.
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Proponer alternativas de mejora y los recursos necesarios para lograr el
cumplimiento de estas iniciativas.
Conocer y difundir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS)
identificados en su rea, as como los controles establecidos, los
documentos relacionados y los puestos clave en la Matriz de Control
Operacional. Elaborar y realizar el seguimiento del desempeo de la
matriz de seguimiento y medicin. Elaborar y hacer seguimiento del
Programa de Manejo Ambiental.
Asegurar que todo el personal a su cargo, incluyendo socios
estratgicos, cumpla con el programa de capacitacin y sensibilizacin
del SGA y mantener los registros.
Promover la participacin del personal con iniciativas para la mejora
continua.
Participar en las auditoras internas del SGA, preparar la documentacin
solicitada por el auditor lder y coordinar la auditora de acuerdo al
programa de auditora.
Realizar seguimiento y asegurar el levantamiento de las No
conformidades, acciones correctivas y preventivas.
4.4.2 Competencias, formacin y toma de conciencia
Antamina asegura que el personal propio o contratado que pueda causar un
impacto ambiental significativo, sea competente con base en la educacin,
formacin, habilidades y experiencia.

En el Procedimiento de Capacitacin, Sensibilizacin y Competencia
Profesional (ANT- 003) se definen los mecanismos y los responsables para:
Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que puedan causar un impacto ambiental significativo (puestos
claves).
Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades.
Asegurarse de que se personal es consciente de la importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos ambientales.
Mantener los registros apropiados de la educacin, capacitacin,
formacin, habilidades y experiencia.

Antamina mantiene Programas de Capacitacin y Sensibilizacin por rea
con el fin de que todo el personal sea consciente de:
La importancia del cumplimiento de la Poltica ambiental, procedimientos
y requisitos del SGA
Los aspectos ambientales significativos reales o potenciales, los
impactos relacionados de sus actividades y los beneficios de un mejor
desempeo ambiental.
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los
requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
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4.4.3 Comunicaciones
Antamina ha establecido el Procedimiento de Comunicaciones Internas y
Externas (ANT- 004) para mantener la comunicacin entre el personal de
Antamina (incluye personal ejecutivo, empleados, obreros, practicantes,
proveedores y personal de socios estratgicos) y para llevar a cabo la
comunicacin con las partes interesadas externas. Este documento se
describe la forma cmo se recibe, documenta y responde a las
comunicaciones relacionadas al desempeo ambiental del SGA de Antamina.

4.4.4 Documentacin del SGA
Antamina cuenta con una estructura documentaria que describe los diferentes
elementos del SGA implementado. Esta documentacin est organizada en
Manuales, Procedimientos, Planes, Programas, Matrices, Formatos y otros
documentos de origen externo segn se representan en la siguiente figura:

Los elementos centrales del SGA implementado por Antamina y su
interrelacin son descritos en este Manual, el cual hace referencia a los
documentos del sistema, y describe la forma de cmo Antamina se ha
organizado para mejorar de manera sistemtica su desempeo ambiental de
acuerdo al modelo ISO 14001:2004.

Poltica
Procedimientos e
I nstructivos
Programas de Gestin Ambiental
Matrices, Programas, Formatos, Registros, otros documentos
a Menor
de Mayor
Manual
J erarqua de la
documentacin del
SGA
4.4.5 Control de Documentos

Antamina ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de
documentos y registros (ANT- 002) en el que se definen las
responsabilidades concernientes a la elaboracin, revisin, aprobacin y
modificacin de los documentos del Sistema de Gestin Ambiental.

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Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, estn
fechados, sean identificables y mantenidos de manera ordenada. Adems, en
este documento se establecen lineamientos para asegurar el control de la
documentacin requerida por el SGA, de forma tal que:
Sea ubicada
Sea revisada y/o actualizada cuando sea necesario y aprobada por el
personal autorizado.
Se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos.
Las versiones vigentes de los documentos del SGA estn disponibles en
las reas correspondientes.
Se identifiquen los documentos de origen externo que sean necesarios
para el SGA y se controle su distribucin.
Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean guardadas con
fines legales o con propsito de conservacin como referencia, estn
debidamente identificadas.

Todos los documentos y algunos registros del SGA estn disponibles en el
espacio virtual (intranet) de Compaa Minera Antamina S.A. con acceso a
slo lectura. En caso de que se requiera realizar una impresin de los
mismos, esta se podr realizar tomando en cuenta que el documento impreso
lo convierte en una copia no controlada; condicin que deber incluirse
expresamente en el documento, por lo que ser utilizado slo con fines
informativos.

Asimismo, si los Socios estratgicos de Antamina solicitaran entrega de
copias de los documentos del SGA, esta slo se realizar si el Representante
de la Alta Direccin y/o el Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental lo
consideran conveniente y con la debida identificacin de copia no controlada

4.4.6 Control de las Operaciones

Antamina ha establecido un mecanismo de control ambiental para sus
Aspectos Ambientales Significativos, que permitan el cumplimiento de la
poltica, los objetivos y metas ambientales.
El mecanismo de control ambiental consiste en la identificacin y manejo de
aquellas actividades relacionadas con los aspectos ambientales significativos,
llamadas actividades crticas, que es realizada por los responsables de
rea con ayuda del facilitador de medio ambiente y est registrada en la
Matriz de Control Operacional (SGAF014).
Existe una matriz por cada AAS, en la cual se identifican tambin los criterios
de operacin que la actividad debe cumplir durante su ejecucin para evitar la
ocurrencia de un impacto ambiental.
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En la Matriz de Control Operacional tambin se debe identificar, si lo
hubiera, el documento o procedimiento relacionado con la actividad crtica, en
el cual se especifique los controles ambientales considerados y sus registros.
Se ha definido como Puesto Clave del SGA a los responsables de ejecutar
una actividad crtica, debido a que su participacin es muy importante para
asegurar que no se produzcan impactos negativos al medio ambiente. Estos
puestos estn identificados en la Matriz de Control Operacional para cada
actividad crtica. El Puesto Clave puede ser personal de Antamina, socio
estratgico o subcontratado, as como proveedores de algn producto o
servicio.
Los Operadores de contrato del rea son los responsables de transmitir los
requisitos ambientales relacionados con los aspectos ambientales
significativos a los proveedores y socios estratgicos a su cargo.
Las responsabilidades y competencias asumidas por un puesto clave deben
figurar en su descripcin de puesto.
El Puesto Clave se mantiene capacitado para ejecutar sus actividades de
acuerdo a lo especificado por la organizacin, tal como se indica en el punto
4.4.2 del presente Manual. Con ese fin, cada vez que se identifica un nuevo
Puesto Clave a travs de la elaboracin o modificacin de las Matrices de
Control Operacional, las responsabilidades y autoridades necesarias para el
control de la operacin que ese puesto ejecuta son documentadas y
comunicadas tal como lo establece el punto 4.4.1 del presente manual.
Cabe mencionar que Antamina solamente ha identificado los AAS
relacionados a los procesos incluidos dentro del alcance del SGA.

Para el caso de socios estratgicos (SSEE) se ha establecido que elaboren
un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en donde se identifican y evalan los
procesos y aspecto ambientales de sus actividades, productos y servicios. Se
definen las responsabilidades ambientales del personal y se establecen los
controles para el manejo de productos peligrosos y residuos entre otros
aspectos ambientales.

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias

Antamina ha establecido y mantiene un Plan de Manejo de Emergencias y
crisis, donde define la organizacin del sistema de respuesta a emergencias,
los niveles de incidentes, el sistema de manejo y los protocolos de
comunicacin que se requieren para un manejo eficiente y profesional de
cualquier situacin de emergencia o crisis que afecte a Antamina, sus
empleados, visitantes y comunidades.
En el Plan se establecen las responsabilidades y autoridades para actuar
antes, durante y despus de una emergencia. Este plan puede ser revisado y
actualizado de ser necesario, despus de que ocurran accidentes o
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situaciones de emergencia o despus de realizado un simulacro donde se
detecte esta necesidad.
En este Plan se identifican todos los posibles escenarios de emergencia
dentro de la mina, mineroducto, Oficinas Lima. Incluye accidentes y desastres
naturales que pudieran afectar a la operacin a sus trabajadores, vecinos,
propiedad y el medio ambiente.
Paralelamente, cada Gerencia tiene un Plan Local de respuesta a
emergencias alineado al Plan de manejo de emergencias y crisis de
Antamina, para los potenciales riesgos que puedan generar sus actividades.
La identificacin de las potenciales emergencias ambientales se realiza
mediante la identificacin y evaluacin de Aspectos Ambientales (ANT- 001).
Tambin existe un procedimiento especfico para respuesta a derrames:
Procedimiento de Respuesta a Derrames (ANT- 010). En el que se incluyen
los diversos productos (materiales y residuos peligrosos) y los procesos de
respuesta basados en las Hojas de seguridad de los productos, la legislacin
nacional y poltica de la empresa.
Se cuenta con un programa anual de simulacros elaborado por el rea de
Servicios de Emergencia, que incluye aspectos ambientales. Los resultados y
las acciones correctivas de cada simulacro son administrados en el sistema
PRIMASS.

4.5 VERIFICACIN

4.5.1 Seguimiento y Medicin
Antamina monitorea y mide las caractersticas clave de sus operaciones y
actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente,
mediante el Plan de Monitoreo Ambiental, documento que se presenta a las
autoridades del sector. Este plan incluye los criterios de monitoreo, las
frecuencias, los parmetros, estndares, limites mximos permisibles de
cumplimiento. El Plan es elaborado por la Gerencia de Medio Ambiente y de
ser necesario es actualizado anualmente.
Paralelamente el Coordinador del SGA es responsable del seguimiento de las
actividades propuestas en el PGA y verificar la evolucin del cumplimiento de
los objetivos y metas cada mes y difunde los resultados a travs de los
Coordinadores de cada rea,
Adems se realiza un seguimiento del desempeo de los controles
operacionales de los AAS a travs del registro denominado Seguimiento y
Medicin de la MCO (SGAF015) para todas las Gerencias que presentan
AAS. Para proyectos que ejecutan los SSEE y que cuentan con el PMA se
realiza el seguimiento de su desempeo a travs de inspecciones.
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Los equipos utilizados para el monitoreo son calibrados y mantenidos de
acuerdo al Programa de calibracin de equipos de medicin que cada rea
maneja.

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Anualmente se realiza una revisin de cumplimiento legal ambiental con la
participacin del Departamento Legal y de asesores externos, de considerarse
necesario. Los resultados de esta revisin se mantendrn documentados.
Cabe sealar que podra realizarse ms de una revisin de cumplimiento legal
ambiental al ao, siempre que la situacin lo amerite.
Adicionalmente, se realiza un seguimiento del cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos aplicables, a travs del SW de Gestin Legal
Sistema GEORGE. El SW enva automticamente a cada responsable del
cumplimiento de algn requisito legal una alerta anticipadamente al
vencimiento de la misma. Este seguimiento alcanza al cumplimiento de los
compromisos asumidos en nuestros instrumentos de gestin ambiental
(Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Cierre), para lo cual se ha
implementado un mdulo especfico en el Sistema GEORGE.
La evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos en cuanto a Lmites
Mximos Permisibles (LMP) y Estndares de Calidad Ambiental (ECA) de las
variables ambientales de agua y aire, es realizada permanentemente por la
Gerencia de Medio Ambiente. En caso se detecte algn incumplimiento de
LMP o ECA, la Gerencia de Medio Ambiente en conjunto con el Departamento
Legal, activa un procedimiento de reporte a las autoridades competentes del
Estado Peruano, de conformidad con la normatividad vigente. Asimismo,
desarrolla las actividades de mitigacin, remediacin y compensacin que
resulten necesarias.
En cuanto a los compromisos ambientales asumidos por la organizacin en el
Estudio de Impacto Ambiental, se ha elaborado una matriz (Anexo No. 2) en la
que se identifican dichos compromisos y las reas responsables de su
cumplimiento.

4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva
Antamina ha establecido el Procedimiento de no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas (ANT- 006) en el cual se define la
responsabilidad y autoridad para identificar, controlar e investigar las no
conformidades, las acciones para mitigar el impacto producido y las acciones
correctivas y preventivas del caso.
Los responsables de proponer las acciones correctivas o preventivas deben
tener en cuenta que stas sean apropiadas a la magnitud del problema e
impacto ambiental registrado.
Adicionalmente Antamina puede modificar los documentos del SGA como
resultado de la aplicacin de las acciones correctivas y preventivas y
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registrando estas modificaciones de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4.5
del presente manual.
Las no conformidades, acciones correctivas y preventivas se registran en el
sistema PRIMASS de la empresa. Estas pueden provenir como resultado de
una inspeccin, auditoria o de un hallazgo cotidiano.

4.5.4 Control de los Registros
Antamina controla los registros requeridos por el SGA, los cuales son
establecidos y mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con
los requisitos de la norma ISO 14001:2004, as como de la operacin eficaz
del SGA.
Antamina ha establecido el Procedimiento de Control de Documentos y
Registros (ANT- 002) donde se definen los controles necesarios para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin
y disposicin de los registros, de manera que sean legibles, fcilmente
identificables y recuperables.

4.5.5 Auditora del SGA
Antamina ha establecido un Procedimiento de Auditorias Internas
(ANT- 005) en el cual se describe el mecanismo para planificar las
auditorias internas del SGA y realizarlas con la finalidad de determinar si el
SGA:
Es conforme con las disposiciones establecidas por Antamina para la
gestin ambiental incluyendo los requisitos de la norma ISO
14001:2004.
Ha sido adecuadamente implementado y mantenido.
Proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las
auditoras.
Adicionalmente, Antamina ha establecido que los resultados de las auditorias
del SGA sean informados a la Alta Direccin, para tomar las acciones
correspondientes.
La Planificacin de las auditorias internas, segn lo define el Procedimiento
Auditorias Internas (ANT- 005), se basa en la importancia de la actividad
involucrada y en los resultados de las auditorias anteriores. Este
procedimiento incluye disposiciones para la definicin del alcance, frecuencia,
metodologa a seguir, responsables, requisitos a auditar y el informe final
sobre los resultados.
El Auditor Lder del SGA es el encargado de elaborar el Plan de auditoras
internas y lidera el desarrollo de las mismas.

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4.6 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

Antamina revisa por lo menos una vez al ao los elementos del SGA definidos
en el presente manual. Esta revisin es realizada por la Alta Direccin de
Mina, con la finalidad de asegurar la continua adecuacin y eficacia del SGA
siguiendo el mecanismo descrito a continuacin:

El Representante de la Alta Direccin recopila toda la informacin necesaria
para que la Alta Direccin realice la revisin del SGA, incluyendo la siguiente
informacin:
Cumplimiento con la Poltica SSMARC&DH
Los resultados de las ltimas auditoras realizadas
Evaluaciones del cumplimiento de los Requisitos legales y otros
requisitos que la organizacin suscriba.
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
por la alta direccin
Los resultados del monitoreo y medicin del SGA
La situacin de las acciones correctivas y preventivas
Las comunicaciones externas, incluyendo quejas
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos.
Recomendaciones de Mejora

El Representante de la Alta Direccin convoca a la Alta Direccin de Antamina
y al Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental (y a las personas que la
Alta Direccin considere conveniente), para llevar a cabo la reunin de
revisin. En esta reunin se analiza la informacin recopilada con el fin de
identificar los posibles puntos de mejora. En el Acta de Revisin del SGA se
registran los temas tratados, los acuerdos tomados, los responsables y los
plazos para su cumplimiento, as como la fecha aproximada para la siguiente
revisin por la direccin.
El sistema de gestin ambiental es revisado por lo menos una vez al ao.

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ANEXO No.1

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