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FICHA DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

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FECHA DE SUPEVISIÓN

ASPECTOS VERIFICADOS Rpta. DETA


1.1 FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (MACRO PROCESO)
Cuenta con ROF No Número de ordenanza
Si Función de evaluación
Incluye funciones en fiscalizacion ambiental Si Función de supervisión
Si Función de fiscalización
No Función de evaluación
ORGANIZACIÓN

Cuenta con una unidad orgánica encargada de la


fiscalización ambiental Si Función de supervisión

Si Función de fiscalización
1.2 RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EJERCICIO DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Cuenta con presupuesto asignado para el desarrollo Si Presupuesto general (PIA y POI)
de sus funciones de fiscalización ambiental

Ejecutó el presupuesto asignado (periodo anterior) Si Informe de ejecución (periodo anterior) u


1.3 RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMB
El personal asignado cuenta con experiecia y/o Si Constancias de capacitación
capacitaciones en materia ambiental
2.1 EJECUCIÓN DEL PLANEFA (AÑO ANTERIOR)

Aprobó el Planefa Si Norma de aprobación

Informe de remisión /
Presentó el informe anual de actividades de Si formato de informe anual de
fiscalización ambiental del Planefa del año anterior
actividades (Anexo 2)

Realizar un breve balance de las actividades Ejec


Ejecución de las acciones programadas en el Si
actividades ejecutadas (evaluación y supervisión)
Planefa del año anterior Por ejemplo:
6/10 = 60% de ejecución de actividades

Ejecución de acciones no programadas en el Si Ingresar el número de actividades no p


Planefa del año anterior

2.2 PLANEFA (AÑO EN CURSO)

Aprobó el Planefa Si Norma de aprobación


PLANEFA

2.3 INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION DE FISCALIZACION AMBIENTAL Y OTRO


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FECHA DE SUPEVISIÓN
PLANEFA

ASPECTOS VERIFICADOS Rpta. DETA

Reglamento de supervisión Si Norma de aprobación


Cuenta con un Procedimiento Administrativo Si Norma de aprobación
Sancionador
Ruidos
Residuos sólidos
municipales
Cuadro Único de Infracción y Sanciones contempla Residuos solidos de la
Si
tipificaciones en materia ambiental - CUIS construcción y demolición
Vertimiento de efluentes en
vías públicas
Emisiones de humos y
material particulado

Cuenta con procedimiento de atención de denuncias Si Norma de aprobación

Cuenta con Ordenanza que regule o controle la Si Norma de aprobación


emisión de ruidos (solo para la MP)
2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS

Formales
Tiene identificado el universo de sus administrados Si
Informales

3.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIEN

Cuenta con equipos técnicos para la medicion de la No aplica Fotografía / certificado de


calidad ambiental calibración
EVALUACIÓN

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FECHA DE SUPEVISIÓN

ASPECTOS VERIFICADOS Rpta. DETA

Cuenta con algún convenio con otras instituciones o


terceriza los servicios para el para el cumplimiento No aplica Convenios o contratos
de su función
3.2 REALIZA ACCIONES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (VIGILANCIA Y MONITOREO)

Realiza acciones de evaluación ambiental No aplica


programadas
EVALUACIÓN

Cuenta con planes de evaluación de la calidad No aplica


ambiental (diferentes al Planefa)
Cantidad de acciones de
evaluación del Aire
Cantidad de acciones de
medición del Ruido
Realiza acciones de evaluación ambiental No aplica
Cantidad de acciones de
evaluación del Agua
Cantidad de acciones de
evaluación del Suelo

Cuenta con algún convenio con otras instituciones o


terceriza los servicios para el para el cumplimiento No aplica
de su función de evaluación

3.3 SUPERVISIÓN AMBIENTAL PROGRAMADA

Realiza acciones de supervisión ambiental Solicitar algunos informes sobre las supervisiones progr
SUPERVISIÓN

Si supervisión ambiental en humos, residuos sólidos, gase


programadas construcción y demolición.

3.4 SUPERVISIÓN AMBIENTAL NO PROGRAMADA

Realiza acciones de supervisión ambiental no Si


De ser el caso, solicitar un informes sobre supervi
programadas gases, material particulado, ruido, rrss, material de
FISCALIZACIÓN

3.5 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN SENTIDO ESTRICTO

Sanciones impuestas,
Realiza acciones de fiscalización ambiental en No aplica resoluciones de inicio de
sentido estricto
PAS y de sanción

4.1 ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Expediente de atención de
DENUNCIAS

Atiende denuncias ambientales No aplica


denuncias

Cuenta con un registro de denuncias ambientales No aplica


rcibidas y atendidas Base de datos de denuncias

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DENUNCIAS

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ASPECTOS VERIFICADOS Rpta. DETA


Remite listado de denuncias recibidas y atendidas al No aplica Oficio de remisión de
MINAM denuncias al MINAM
5.1 SEGUIMIENTO DE PLANES

Planes de prevención y mejoramiento de la calidad


Resolución de aprobación y
ambiental del aire en zona de atención prioritaria de No aplica
Plan
cuencas atmosfericas

Planes de prevención y mejoramiento de la calidad No aplica


Resolución de aprobación y
ambiental Plan

Resolución de aprobación y
Planes de recuperación de la calidad ambiental No aplica
Plan

Planes de descontaminación o rehabilitación de No aplica


Resolución de aprobación y
ambientes degradados Plan

Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Resolución de aprobación y


OTROS

No aplica
Contaminación Sonora Plan

5.2 FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - MATERIAL DE LOS ÁLVEOS O CAUCES DE LOS RÍOS

Resolución de extinsión o
Realiza acciones de supervisión No aplica
cancelación

5.3 SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIÓN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Remitió cronograma de implementación de No aplica


Documento de remisión del
disposición cronograma

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OTROS FICHA DE OBLIGACIONES AMBIENTALES
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ASPECTOS VERIFICADOS Rpta. DETA


5.4 AGUAS RESIDUALES

Tiene identificado los lugares de decarga de


vertimiento de aguas residuales (respecto a No
administrados de su competencia)

NIVEL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE FISCALIZACIÓ AMBIENTAL (%)

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ENTALES
NO MODIFICAR

DETALLE

x …

BIENTAL

al (PIA y POI)

n (periodo anterior) u otro instrumento


SCALIZACIÓN AMBIENTAL
acitación

Verificar si cumple con los lineamientos aprobados. Asimismo,


verificar si fue registrado en el aplicativo

ce de las actividades Ejecutadas/ Programadas: Ingresar el número de


evaluación y supervisión) y contrastarlo con las programadas

de actividades

úmero de actividades no programadas (evaluación y supervisión)

Verificar si cumple con los lineamientos aprobados. Asimismo,


verificar si fue registrado en el aplicativo

AMBIENTAL Y OTROS
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ENTALES
NO MODIFICAR

DETALLE

ón

ón

ón

Ingrese
número
Ingrese
número

CALIZACIÓN AMBIENTAL

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ENTALES
NO MODIFICAR

DETALLE

Ingrese
número

Ingrese
número

Ingrese
número

Ingrese
número

obre las supervisiones programadas. De ser el caso, solicitar un informe sobre


umos, residuos sólidos, gases, material particulado, ruido, rrss, material de la

un informes sobre supervisión ambiental en humos, residuos sólidos,


do, ruido, rrss, material de la construcción y demolición.

De ser el caso, solicitar un resoluciones de inicio de PAS y de


sanción en humos, residuos sólidos, gases, material
particulado, ruido, rrss, material de la construcción y
demolición.

Expediente debe de contar con información respecto a la


atención de la denuncia. Incluyendo la comunicación al
denunciante respecto a las acciones realizadas

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ENTALES
NO MODIFICAR

DETALLE

En caso de existir compromisos, verificar el cumplimiento de


ellos

En caso de existir compromisos, verificar el cumplimiento de


ellos

En caso de existir compromisos, verificar el cumplimiento de


ellos

En caso de existir compromisos, verificar el cumplimiento de


ellos

En caso de existir compromisos, verificar el cumplimiento de


ellos

OS RÍOS

Solicitar información respecto a la opinión técnica favorable de


la ANA

Solicitar información respecto a la ejecución del programa

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ENTALES
NO MODIFICAR

DETALLE

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Hacer click en los
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FOA FICHA DE OBLIGACIONES AMBIENTALES

FICHA
RR. SS FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Hacer click en los
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FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

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FECHA DE SUPEVISIÓN

ASPECTOS VERIFICADOS Rpta.


GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Cuenta Estudio de Caracterización de los Residuos
Si
Sólidos Municipales
PLAN DE MANEJO

Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos


Si
aprobado

Cuenta con algún instrumento de seguimiento y


evaluación del cumplimiento de las actividades Si
programadas en el Plan de Manejo

Ejecuta las actividades del Plan de Manejo de Residuos


Si
Sólidos (a la fecha de supervisión)

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS


Cuenta con Programa de Segregación en la Fuente y
Si
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Aprobado
Implementa el Programa de Segregación en al Fuente y
Si
recolección selectiva de residuos sólidos

Cuenta con Programa de Formalización de Recicladores Si

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRAGADADAS


El servicio es prestado por Directa

Servicio de Limpieza Pública (barrido de calles,


recolección y transporte de residuos sólidos), Si
identificación y erradicación de puntos críticos.

Dispone sus residuos sólidos en un botadero Si


FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

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ASPECTOS VERIFICADOS Rpta.

Dispone sus residuos sólidos en un botadero Si

Realiza el tratamiento de residuos orgánicos y/o


Si
inorgánicos

Dispone sus residuos sólidos en un relleno sanitario Si

Cuenta con Plan de Cierre y Recuperación de áreas


degradadas por disposición inadecuada de residuos Si
sólidos
Indicar el estado de gestión o ejecución del plan de
cierre y recuperación
PROMOCIÓN DEL MANEJO Y LA SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNIC
Apoya la implementación de planes de manejo de
Si
RAEE generados por la población
Promueve la implementación de los planes de manejo
Si
de RAEE individuales y colectivos
FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

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ASPECTOS VERIFICADOS Rpta.


Promueve campañas de sensibilización y acopio de
Si
RAEE
Promueve la segregación y manejo diferenciado por
Si
operadores de RAEE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ESCOMBRERAS

Cuenta con procedimiento para la prestación de servicio


Si
de recolección de residuos de la construcción

Presta el servicio de recolección de residuos de la


Si
construcción
Donde dispone los residuos de la construcción
Si
recolectados
Esta realizando gestiones para contar con escombrera,
Si
indicar estado
Cuentan con escombreras para la disposición final de
los Residuos de las actividades de la construcción y Si
demolición
INCENTIVOS
Promoción de buenas prácticas e incentivos para el
Si
adecuado manejo de residuos sólidos
FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

DETALLE

Vigencia

Actividades de corto plazo Ingrese número o texto


Actividades de mediano plazo Ingrese número o texto
Actividades de largo plazo Ingrese número o texto

Actividades de corto plazo (0 - 2 años) NO


Actividades de mediano plazo (3 - 5 años) SI
Actividades de largo plazo (6 a mas) NO

Indicar que actividades esta cumpliendo con ejecutar e


indicar cuantas del total de las actividades del periodo
evlauado (corto, mediano, largo) esta ejecutando

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Instrumentos de aprobación

Viviendas participantes Ingrese número


Cantidad de material segregado (Ton) Ingrese número
Número de asociaciones formalizadas Ingrese número
Número de asociaciones formalizadas y reconocidas
Ingrese número
por la municipalidad
Número de asociaciones formalizadas e incluidas en el
programa de segregación en la fuente y recolección Ingrese número
selectiva de residuos sólidos
ÓN DE ÁREAS DEGRAGADADAS
Indicar nombre de empresas Ingrese número o texto
Plan de barrido de calles Ingrese número o texto
Plan de recojo, transporte Ingrese número o texto
Plan operativo de disposición final Ingrese número o texto
Supervisa el servicio de limpieza pública Ingrese número o texto
Informe de identificación y erradicación de puntos
Ingrese número o texto
críticos
Zona Ingrese número
Botadero Ingrese número o texto
UBICACIÓN UTM - WGS 84()
Norte Ingrese número
Este Ingrese número
Extensión Ingrese número o texto
Cantidad diaria de RRSS depositada Ingrese número o texto
Realiza la cobertura de los residuos
FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

DETALLE
Queman los residuos
Residuos de establecimientos de salud
Cuenta con trinchera revestida
Cuenta con poza de lixiviados
Cuenta con chimeneas
Cuenta con trinchera de seguridad
Realiza segregación
Produce enmienda orgánica
Esta realizando gestiones para la habilitación de un
relleno sanitario (detallar estado)
Infraestructura
Emplea residuos domiciliarios provenientes del
programa de segregación, residuos de mantenimiento
de áreas verdes o ambos
Cantidad de residuos aprovechados (Tn o m3 aprox.
por semana)
Cuenta con reporte de producción
Producción de enmienda orgánica (Tn, m3, sacos
aprox. Por mes)
Empleo de los residuos tratados
Licencia de funcionamiento
Impermeabilización de trincheras
Drenes de lixiviados y tratamiento
Chimeneas evacuación de gases
Canal de coronación para evacuación de escorrentía
Cerco perimétrico
Pozos para monitoreo
Sistema de monitoreo de gases y lixiviados
Sistema de pesaje
Instalaciones complementarias
Realiza monitoreos ambientales
Reporta a Digesa los reportes ambientales
Durante este año a sido supervisado por Digesa

E LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)


FICHA DE RESIDUOS SÓLIDOS

DETALLE

AS

Aprobado por la autoridad competente


Lugar de disposición final

Incentivo económico Ingrese número o texto


Reconocimiento público u otros Ingrese número o texto

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