NRO.

GLOSA CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 8301 Presupuesto de gastos 3000.00
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 8401 Asignaciones comprometidas 3000.00
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO 1301 Bienes y suministros de funcionamiento 3000.00
FINANCIERO 2103 Cuentas por pagar 3000.00
PARA REG. EL GIRO DE CHEQUE X LOS 2103 Cuentas por pagar 1500.00
UTILES DE ESCRITORIO DEL 50% CON RDR 1101 caja y bancos 1500.00
PARA REG. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 8401 Asignaciones comprometidas 1500.00
DEL 50% DE UTILES DE ESCRITORIO 8601 Ejecucion de gastos 1500.00
9000.00 9000.00
NRO. GLOSA CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 8301 Presupuesto de gastos 3000.00
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO 8401 Asignaciones comprometidas 3000.00
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO 1301 Bienes y suministros de funcionamiento 3000.00
FINANCIERO 2103 Cuentas por pagar 3000.00
PARA REG. EL GIRO DE CHEQUE X LOS 2103 Cuentas por pagar 1500.00
UTILES DE ESCRITORIO DEL 50% CON RDR 2105 Obligaciones del tesoro publico 1500.00
PARA REG. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 8401 Asignaciones comprometidas 1500.00
DEL 50% DE UTILES DE ESCRITORIO 8601 Ejecucion de gastos 1500.00
PARA REG. LA ENTREGA DEL CHEQUE AL 2105 Obligaciones del tesoro publico 1500.00
NUESTRO PROVEEDOR DEL 50% 4402 Traspasos y remesas corrientes recibidos 1500.00
10500.00 10500.00
NRO. GLOSA CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 8301 Presupuesto de gastos 4500.00
POR LA ADQUISICIONDE ALIMENTOS 8401 Asignaciones comprometidas 4500.00
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO 1301 Bienes y suministros de funcionamiento 4500.00
FINANCIERO DE BIENES 2103 Cuentas por pagar 4500.00
PARA REG. EL PAGO DE LOS ALIMENTOS 2103 Cuentas por pagar 4500.00
ADQUIRIDOS 2105 Obligaciones del tesoro publico 4500.00
PARA REG. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 8401 Asignaciones comprometidas 4500.00
DE BIENES 8601 Ejecucion de gastos 4500.00
PARA REG. LA ENTREGA DEL CHEQUE AL 2105 Obligaciones del tesoro publico 4500.00
NUESTRO PROVEEDOR 4402 Traspasos y remesas corrientes recibidos 4500.00
PARA REG. LA SALIDA DE ALIEMENTOS 5301 Consumo de bienes 3000.00
DEL ALMACEN CON PECOSAS 1301 Bienes y suministros de funcionamiento 3000.00
25500.00 25500.00
SE COMPRA ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO POR S/4500.00 CON F. FINANCIAMIENTO R.O. LUEGO SE
RETIRA CON PECOSAS DEL ALMACEN EL IMPORTE DE S/ 3000,00, EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES
Y FINANCIEROS (GASTO CORRIENTE)
SE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ENTIDAD POR S/3000.00 CON F.FINANCIAMIENTO R.D.R.
LUEGO SE PAGA EL 50%, EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
4
3
2
1
1
2
3
4
5
SE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ENTIDAD POR S/3000.00 CON F.FINANCIAMIENTO R.O.
LUEGO SE PAGA EL 50%, EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
6
1
2
3
4
5
NRO. GLOSA CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 8301 Presupuesto de gastos 15000.00
POR LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 8401 Asignaciones comprometidas 15000.00
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO 1503 Vehiculos y maquinarias y otros 15000.00
FINANCIERO X LA ADQUISICION DE ACTIVOS 2103 Cuentas por pagar 15000.00
PARA REG. EL GIRO DE CHEQUEPOR EL 2103 Cuentas por pagar 12000.00
80% DEL TOTAL 2105 Obligaciones del tesoro publico 12000.00
PARA REG. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 8401 Asignaciones comprometidas 12000.00
POR LA ADQUISICION DE ACTIVOS 8601 Ejecucion de gastos 12000.00
PARA REG. LA ENTREGA DEL CHEQUE AL 2105 Obligaciones del tesoro publico 12000.00
PROVEEDOR X LA COMPRA DE ACTIVOS 4404 Traspasos y remesas de capital recibidos 12000.00
66000.00 66000.00
NRO. GLOSA CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 8301.0201 Presupuesto de gastos (RDR) 9440.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS 8401.0201 Asignaciones comprometidas (RDR) 9440.00
1302.01 bienes para la venta ( mercaderias) 8000.00
2101.010503 Imp. Contrib. Y otros (igv retenc. por pagar 1440.00
2103.010101 cuentas por pagar (bienes) 9440.00
PARA REG. EL PAGO DE LA MERCADERIAS 2103.010101 cuentas por pagar (bienes) 9440.00
ADQUIRIDOS 1101.030102 Caja y bancos (RDR) 9440.00
PARA REG. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 8401.0201 Asignaciones comprometidas (RDR) 9440.00
POR LA ADQUISICION DE MERCADERIAS 8601.0201 Ejecucion de gastos (RDR) 9440.00
1201.0301 Cuentas por cobrar (venta de bienes) 14160.00
4301.040101 venta de bienes (alimentos y bebidas) 12000.00
2101.010503 Imp. Contrib. Y otros (igv retenc. por pagar 2160
PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR 1101.030102 Caja y bancos (RDR) 14160.00
LA VENTA DE BIENES 1201.0301 Cuentas por cobrar (venta de bienes) 14160.00
PARA REGISTRAR LA EJECUCION DE 8501.0201 Ejecucion de ingresos (RDR) 14160.00
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES 8201.0201 Presupuestos de ingresos ((RDR) 14160.00
80240.00 80240.00
NRO. GLOSA CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL 8301.0101 Presupuesto de gastos (R.O.) 250.00
DE LOS SERVICIOS DE FELEFONIA FIJA 8401.0101 Asignaciones comprometidas (R.O.) 250.00
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO 5302.020202 Contrataciones de servicios (s. fono fijo) 250.00
FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2103.010102 Cuentas por pagar (servicios) 250.00
PARA REG. EL GIRO DE CHEQUEPOR EL 2103.010102 Cuentas por pagar (servicios) 200.00
80% DEL TOTAL 2105.01 Obligaciones del tesoro publico ( g. corrientes) 200.00
PARA REG. LA EJECUCION PRESUPUESTAL 8401.0101 Asignaciones comprometidas (R.O.) 200.00
POR EL PAGO DE FELEFONIA FIJA 8601.0101 Ejecucion de gastos (R.O.) 200.00
PARA REG. LA ENTREGA DEL CHEQUE AL 2105.01 Obligaciones del tesoro publico ( g. corrientes) 200.00
PROVEEDOR X LA COMPRA DE ACTIVOS 4402.01 Traspasos y remesas corrientes recibidos 200.00
2
3
4
1
SE COMPRA PARA LA VENTA (GASEOSA) POR S/ 8000 MAS I.G.V.CON F. DE FINANC. R.D.R. EFECTUAR LOS ASIENTOS
PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS. LUEGO SE VENDE EL TOTAL DE LA MERCADERIAS CON UN
MARGE DE UTILIDAD DEL 50% MAS I.G.V. EFECTUAR LOS ASIIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS.
5
6
7
2
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO
FINANCIERO DE LAS MERCADERIAS
3
4
5
PARA REG. LA VENTA DE MERCADERIAS
(GASEOSAS) CON UN MARGEN DE
UTILIDADES DEL 50%
5
SE COMPRA SERVICIOS POR TELEFONO FIJO POR S/250 CON F. DE FINANC. R.O. CANCELANDO EL 80%,
EFECTUAR LOS HACIENTOSS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
1
2
3
4
1
SE COMPRA MUEBLES Y ENSERES PARA LA ENTIDAD EL IMP. DE S/ 15000 CON F. FINAN. R.O. Y SE CANCELA
EL 80% DEL TOTAL, EFECTUAR LOS HACIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS (GASTOS DE CAPITAL)
1100.00 1100.00
A ONP 3700.00 481.00 323.75 804.75 2895.25 333.00
B AFP 750.00 99.00 99.00 651.00 67.50
SUMAS 4450.00 481.00 99.00 323.75 903.75 3546.25 400.50
NRO. CUENTA DEBE
8301.0201 4850.50
8401.0201
5101.010102 4450.00
5103.010101 400.50
2101.0103
2101.030101
2101.0302
2101.0901
2102.01
2101 1304.25
2102 3546.25
1101.030102
8401.0201 4850.50
8601.0201
19402.00
A ONP 2900.00 377.00 870.00 1247.00 1653.00 261.00
B AFP 2200.00 290.40 660.00 950.40 1249.60 198.00
SUMAS 5100.00 377.00 290.40 1530.00 2197.40 2902.60 459.00
NRO. CUENTA DEBE
8301.0101 5559.00
8401.0201
5101.010102 5100.00
5103.010101 459.00
2101.030101
2101.0302
2101.0901
2102.01
2103.99
2101 1126.40
2102 2902.60
2103 1530.00
2105.01
8401.0101 5559.00
8601.0101
2105.01 5559.00
4402.01
4
PARA REG. LE EJECUCION PRESUPUESTAL Asignaciones comprometidas (R.O.)
DEL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS Ejecucion de gastos (R.O.)
5
PARA REG. LA ENTREGA POR PAGO Obligaciones tesoro publico(g. corrientes)
DE PLANILLAS DE SUELDOS Traspasos y remesas corrientes recibidos
GLOSA DESCRIPCION
1
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL Presupuesto de gastos (R.O)
DE LA PLANILLA DE SUELDOS Asignaciones comprometidas (R.O)
3
Impuestos y contribuciones y otros
Remun. Pensiones y benefic. X pagar
Cuentas por pagar
Obligaciones tesoro publico(g. corrientes)
2 PARA REGISTRAR EL COMPROMISO
Personal y obligaciones sociales
Contribuciones a la seguridad social
impuestos y contribucuiones (RPS)
Impuesto y contribuciones (SNP)
FINANCIERO DE LA PLANILLA DE S.
Impuesto de contribuciones (AFP)
Remun. Pensiones y benefic. X pagar
Cuentas por pagar (otros gastor por pagar)
PARA REG. EL GIRO DEL CHEQUE
DE LAS PLANILLAS DEL MES
TRAB. AFILIAD. REMUN.
SNP
13%
AFP
13,2%
DSCTO 30%
JUDICIAL
TOTAL
DSCTO
REGISTRAR EL COMPROMISO DE PANILLAS DE SUELDOS Y REGISTRAR EL PAGO TOTAL DE PLANILLAS Y EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y
FINANCIEROS CON F. DE FINANC. R.O. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO SEGN DETALLE.
NETO
APAGAR
RPS
9%
3
PARA REG. EL GIRO DEL CHEQUE Impuestos y contribuciones y otros
DE LAS PLANILLAS DEL MES Remun. Pensiones y benefic. X pagar
Caja y bancos (RDR)
REGISTRAR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SUELDOSY PAGO DEL TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO DEL MES ENERO CON
F. DE FINANC. R.D.R. Y EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS . SEGN DETALLE
2 PARA REGISTRAR EL COMPROMISO
Personal y obligaciones sociales
Contribuciones a la seguridad social
impuestos y contribucuiones (I.R.5)
impuestos y contribucuiones (RPS)
FINANCIERO DE LA PLANILLA DE S.
Impuesto y contribuciones (SNP)
Impuesto de contribuciones (AFP)
Remun. Pensiones y benefic. X pagar
GLOSA DESCRIPCION
1
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL Presupuesto de gastos (RDR)
DE LA PLANILLA DE SUELDOS Asignaciones comprometidas (RDR)
TRAB. AFILIAD. REMUN.
SNP
13%
AFP
13,2%
I.R.
5TA
TOTAL
DSCTO
NETO
APAGAR
RPS
9%
4
PARA REG. LE EJECUCION PRESUPUESTAL Asignaciones comprometidas (RDR)
DEL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS Ejecucion de gastos (RDR)
27795.00
A ONP 2300.00 299.00 690.00 989.00 1311.00 207.00
B AFP 1750.00 231.00 525.00 756.00 994.00 157.50
SUMAS 4050.00 299.00 231.00 1215.00 1745.00 2305.00 364.50
NRO. CUENTA DEBE
8301.0101 4414.50
8401.0201
5101.010102 4050.00
5103.010101 364.50
2101.030101
2101.0302
2101.0901
2102.01
2103.99
2102 2305.00
2105.01
8401.0101 2305.00
8601.0101
2105.01 2305.00
4402.01
15744.00
5
PARA REG. LA ENTREGA POR PAGO Obligaciones tesoro publico(g. corrientes)
DE PLANILLAS DE SUELDOS Traspasos y remesas corrientes recibidos
3
PARA REG. EL GIRO DEL CHEQUE Remun. Pensiones y benefic. X pagar
DE LAS PLANILLAS DEL MES Obligaciones tesoro publico(g. corrientes)
4
PARA REG. LE EJECUCION PRESUPUESTAL Asignaciones comprometidas (R.O.)
DEL PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS Ejecucion de gastos (R.O.)
GLOSA DESCRIPCION
1
PARA REG. EL COMPROMISO PRESUPUESTAL Presupuesto de gastos (R.O)
DE LA PLANILLA DE SUELDOS Asignaciones comprometidas (R.O)
TRAB. AFILIAD. REMUN.
SNP
13%
AFP
13,2%
DSCTO 30%
JUDICIAL
TOTAL
DSCTO
NETO
APAGAR
2 PARA REGISTRAR EL COMPROMISO
Personal y obligaciones sociales
Contribuciones a la seguridad social
impuestos y contribucuiones (RPS)
Impuesto y contribuciones (SNP)
FINANCIERO DE LA PLANILLA DE S.
Impuesto de contribuciones (AFP)
Remun. Pensiones y benefic. X pagar
Cuentas por pagar (otros gastor por pagar)
RPS
9%
REGISTRAR EL COMPROMISO DE PLANILLAS DE SUELDOS Y EFECTUAR EL PAGO DEL NETO, EFECTUAR LOS ASIENTOS
PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON F. FINANC. DE R.O. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO SEGN DETALLE.
4033.00
817.50
4850.50
HABER
4850.50
323.75
400.50
481.00
99.00
3546.25
4850.50
4850.50
19402.00
3161.00
2398.00
5559.00
HABER
5559.00
459.00
377.00
290.40
2902.60
1530.00
5559.00
5559.00
5559.00
REGISTRAR EL COMPROMISO DE PANILLAS DE SUELDOS Y REGISTRAR EL PAGO TOTAL DE PLANILLAS Y EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y
FINANCIEROS CON F. DE FINANC. R.O. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO SEGN DETALLE.
TOTAL
PLANILLA
REGISTRAR EL COMPROMISO DE LA PLANILLA DE SUELDOSY PAGO DEL TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO DEL MES ENERO CON
F. DE FINANC. R.D.R. Y EFECTUAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS . SEGN DETALLE
TOTAL
PLANILLA
27795.00
2507.00
1907.50
4414.50
HABER
4414.50
364.50
299.00
231.00
2305.00
1215.00
2305.00
2305.00
2305.00
15744.00
REGISTRAR EL COMPROMISO DE PLANILLAS DE SUELDOS Y EFECTUAR EL PAGO DEL NETO, EFECTUAR LOS ASIENTOS
PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON F. FINANC. DE R.O. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO SEGN DETALLE.
TOTAL
PLANILLA
NRO. CUENTA SUB CTA SUBTO. DEBE
8201 70000
8101
8101 70000
8301
8501 70000
8201
8301 3000
8401
8401 1500
8601
8301 3000
8401
1301 3000
2103
2103 1500
1101
8401 1500
8601
8301 3000
8401
1301 3000
2103
2103 1500
2105
8401 1500
8601
2105 1500
4402
8301 4500
0101 4500
8401
0101 4500
1301 4500
0101 4500
2103
010101 4500
GLOSA DESCRIPCION
cuentas por pagar
bienes y suministros de funcionamiento
asignaciones comprometidas
presupuesto de gastos
ejecucion de gastos
asignaciones comprometidas
caja y bancos
presupuesto de gastos
PIA, modificaciones y PIM
PIA, modificaciones y PIM
presupuestos de ingresos
alimentos y bebidas para consumo humano
cuentas por pagar
bienes
presupuestos de gastos
recursos ordinarios
asignaciones comprometidas
recursos ordinarios
bienes y y suministros de funcionamiento
FORMATO PARA REGISTRAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
cuentas por pagar
obligaciones del tesoro publico
asignaciones comprometidas
ejecucion de gastos
obligaciones del tesoro publico
traspasos y remeses corrientes recibidas
ejecucion de gastos
asignaciones comprometidas
asignaciones comprometidas
presupuesto de gastos
presupuestos de ingresos
ejecucion de ingresos
cuentas por pagar
cuentas por pagar
bienes y suministros de funcionamiento
asignaciones comprometidas
presupuesto de gastos
se registra la aprobacion presupuestal con
RDR
1.1
1.2
se registra la ampliacion
presupuestal con RDR
1.3
se registra la ejecucion de
ingresos de la ampliacion
1.4
se registra el compromiso presup.
de la O/C nro 1350 RDR
1,,5
se registra la ejecucion presup.
Del 50% de la O/C nro 1350
reg. El compromiso presupuestal
x la compra de utiles de escritorio
4.1
para registrar el compromiso
presupuestal por la aduisicion
de alimento para consumo humano
para registrar el compromiso
financiero de bienes para
consumo humano
4.2
2.1
2.2
reg. El compromiso financiero
x la compra de utiles de escritorio
reg. El pgo de los utiles de
escritorio el 50%
2.3
reg. La ejecucion presupuestal del
50% de utiles de escritorio
2.4
reg. La entrega de cheque al provee.
del 50% de los utiles de escritorio
3.5
reg. La ejecucion presupuestal del
50% de utiles de escritorio
3.4
reg. El giro de cheque de los
utiles de escritorio del 50%
3.3
reg. El compromiso financiero
x la compra de utiles de escritorio
3.2
reg. El compromiso presupuestal
x la compra de utiles de escritorio
3.1
HABER
70000
70000
70000
3000
1500
3000
3000
1500
1500
3000
3000
1500
1500
1500
4500
4500
FORMATO PARA REGISTRAR LOS ASIENTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
NRO PRESTAMO CAPITAL INTERES CUOTA FIJA
1 S/. 78,000.00 S/. 4,850.36 S/. 769.36 S/. 5,619.72
2 S/. 73,149.64 S/. 4,898.20 S/. 721.52 S/. 5,619.72
3 S/. 68,251.44 S/. 4,946.52 S/. 673.20 S/. 5,619.72
4 S/. 63,304.92 S/. 4,995.31 S/. 624.41 S/. 5,619.72
5 S/. 58,309.61 S/. 5,044.58 S/. 575.14 S/. 5,619.72
6 S/. 53,265.04 S/. 5,094.34 S/. 525.38 S/. 5,619.72
7 S/. 48,170.70 S/. 5,144.58 S/. 475.14 S/. 5,619.72
8 S/. 43,026.12 S/. 5,195.33 S/. 424.39 S/. 5,619.72
9 S/. 37,830.79 S/. 5,246.57 S/. 373.15 S/. 5,619.72
10 S/. 32,584.21 S/. 5,298.32 S/. 321.40 S/. 5,619.72
11 S/. 27,285.89 S/. 5,350.58 S/. 269.14 S/. 5,619.72
12 S/. 21,935.31 S/. 5,403.36 S/. 216.36 S/. 5,619.72
13 S/. 16,531.95 S/. 5,456.66 S/. 163.06 S/. 5,619.72
14 S/. 11,075.29 S/. 5,510.48 S/. 109.24 S/. 5,619.72
15 S/. 5,564.81 S/. 5,564.81 S/. 54.91 S/. 5,619.72
S/. 78,000.00 S/. 6,295.80 S/. 84,295.80
S/. 5,161.69 S/. 50,577.48
S/. 1,134.11 S/. 33,718.32
NRO PRESTAMO CAPITAL INTERES CUOTA FIJA
1 S/. 125,000.00 S/. 9,843.12 S/. 1,279.61 S/. 11,122.73
2 S/. 115,156.88 S/. 9,943.89 S/. 1,178.84 S/. 11,122.73
3 S/. 105,212.99 S/. 10,045.68 S/. 1,077.05 S/. 11,122.73
4 S/. 95,167.31 S/. 10,148.52 S/. 974.21 S/. 11,122.73
5 S/. 85,018.79 S/. 10,252.41 S/. 870.32 S/. 11,122.73
6 S/. 74,766.39 S/. 10,357.36 S/. 765.37 S/. 11,122.73
7 S/. 64,409.03 S/. 10,463.38 S/. 659.35 S/. 11,122.73
8 S/. 53,945.65 S/. 10,570.50 S/. 552.23 S/. 11,122.73
9 S/. 43,375.15 S/. 10,678.71 S/. 444.02 S/. 11,122.73
10 S/. 32,696.44 S/. 10,788.02 S/. 334.71 S/. 11,122.73
11 S/. 21,908.42 S/. 10,898.40 S/. 224.33 S/. 11,122.73
12 S/. 11,010.02 S/. 11,010.02 S/. 112.71 S/. 11,122.73
S/. 125,000.00 S/. 8,472.76 S/. 133,472.76
S/. 7,356.99 S/. 88,981.84
S/. 1,115.77 S/. 44,490.92
CUOTAS 8 MESES 2013
SALDO AO 2014
SUMAS TOTALES
CUOTAS 9 MESES 2013
SALDO AO 2014
SUMAS TOTALES
0.00986358
769.359318
0.01023684
S/. 1,279.61
LIBRO DIARIO AO 2013 1
LEGALIZACION
NOTARIAL
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 2
1
VAN AL FOLIO N 3
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 3
VIENEN DEL FOLIO N 2
VAN AL FOLIO N 4
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 4
VIENEN DEL FOLIO N 3
VAN AL FOLIO N 5
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 5
VIENEN DEL FOLIO N 4
VAN AL FOLIO N 6
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 6
VIENEN DEL FOLIO N 5
VAN AL FOLIO N 7
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 7
VIENEN DEL FOLIO N 6
VAN AL FOLIO N 8
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 8
VIENEN DEL FOLIO N 7
VAN AL FOLIO N 9
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 9
VIENEN DEL FOLIO N 8
VAN AL FOLIO N 10
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DIARIO AO 2013 10
VIENEN DEL FOLIO N 9
VAN AL FOLIO N 11
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AO 2013 1
LEGALIZACION
NOTARIAL
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AO 2013 2
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2013 3
ALUMNO: Tapia Martinez Julio
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES AO 2013 4
ALUMNO: Tapia Martinez Julio