No.

Factura 001-327-005945210
Fecha de Emisin Marzo 02, 2014
Nmero de Celular: 095 884 8227
Plan Tarifario: Plan Smart Todo Destino 22
Nmero de Cuenta: 25421471
Nmero de Lneas Celulares: 1
Cdula / RUC / Pasaporte: 1207451954
Otecel S.A. / Av. Repblica E7-16 y la Pradera.
Quito / RUC 1791256115001
MARCOS BERNABE VARGAS ROSADO
+DX COOP 15 DE NOVIEMBRE CLL 8 DE MARZO Y JAIME
HURTADO PRRQ SAN CAMILO CS DE 2 PS COLOR BEIGE ALADO
DE LA TIENDA BRIGITTE
QUEVEDO, LOS RIOS
#!9Q%BqD 012-PROV
75GS020325421471 - 20881
El pago de su factura de consumo puede realizarlo a travs de las ventanillas de: Servipagos, Produbanco, Banco del Pichincha, Wester Union y a travs de las
siguientes direcciones de Internet: www.bancopichincha.com.ec y www.produbanco.com
Recuerda que si te encuentras en alguna emergencia, puedes llamar sin costo
desde tu movistar: al 101 a la Polica Nacional, 102 al Cuerpo de Bomberos,
911 a la Central de Emergencias y 123 Consejo de la Niez y Adolescencia.
Puedes consultar tus puntos Club Movistar en:
Servicio automtico de voz sin costo *2582
Pgina Web: www.movistar.com.ec
Ejecutivo de servicios al cliente de Movistar en locales autorizados
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ESTADO DE CUENTA
Perodo de facturacin del 02-Febrero-2014 al 01-Marzo-2014
DETALLE DE PAGOS Y CRDITOS
Saldo Anterior (02 Febrero 2014) 16,40
Sub-Total Pago(s) Recibido(s) -16,40
GUAYAQUIL - 11/Febrero/2014 -16,40
Sub-Total Saldo Pendiente Factura(s) Anterior(es) 0,00
DETALLE DE CONSUMOS REALIZADOS
Total Factura del Mes (02 Marzo 2014) 27,93
Sub-Total Consumos del Mes 27,93
VALOR TOTAL A PAGAR (Sub-Total Saldo Pendiente + Sub-Total Consumos del Mes) 27,93
Fecha Mxima de Pago: 18 de Marzo del 2014
Pago a travs de: Dbito Bancario
No. Factura 001-327-005945210
Fecha de Emisin Marzo 02, 2014
Nmero de Celular: 095 884 8227
Plan Tarifario: Plan Smart Todo Destino 22
Nmero de Cuenta: 25421471
Nmero de Lneas Celulares: 1
Cdula / RUC / Pasaporte: 1207451954
Otecel S.A. / Av. Repblica E7-16 y la Pradera.
Quito / RUC 1791256115001
MARCOS BERNABE VARGAS ROSADO
+DX COOP 15 DE NOVIEMBRE CLL 8 DE MARZO Y JAIME
HURTADO PRRQ SAN CAMILO CS DE 2 PS COLOR BEIGE
ALADO DE LA TIENDA BRIGITTE
QUEVEDO, LOS RIOS
Estimado Cliente: Le recordamos que si viaja al exterior y hace uso del servicio
Roaming Internacional (voz o datos), el consumo derivado de este servicio tanto
llamadas salientes como entrantes se facturarn por separado de la tarifa
bsica de su plan contratado de acuerdo a los registros recibidos de las
operadoras del exterior.
Cualquier inconformidad deber comunicarse los diez das
posteriores a la fecha de recepcin, posteriormente se entiende
que ha sido aceptada.
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IMAGEN DOCUMENTO MOVISTAR
Perodo de facturacin del 02-Febrero-2014 al 01-Marzo-2014
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES USD $
TARIFA PLAN 10,0000
PAQUETE 200 SMS TODO DESTINO $2 2,0000
PAQUETE INTERNET DOBLE MB $9,99 9,9900
Sub-Total Servicios de Telecomunicaciones 21,9900
OTROS SERVICIOS
ASISTENCIA *SOS PREMIUM 2,9486
Sub-Total Otros Servicios 2,9486
Estos servicios han sido prestados de acuerdo a lo autorizado por usted, si desea desactivar alguno de los
SERVICIOS no relacionados a la distribucin del estado de cuenta, solicite la suspensin al *001
Sub-Total Servicios Telecomunicaciones + Otros Servicios 24,9386
IMPUESTOS
IVA (12%) 2,9926
Sub-Total Impuestos 2,9926
Total Factura del Mes (Servicios Telecomunicaciones + Otros Servicios + Impuestos) 27,93
Fecha Mxima de Pago: 18 de Marzo del 2014
Otecel S.A.
Quito
Av. Repblica E7-16 y La Pradera, Esq.
Telf.:PBX (02) 222-7700
Serv. al Cliente: 1800-001-001
RUC 1791256115001
DEFINICIN DE TRMINOS
Fecha de Emisin
Es la fecha en la que se genera su factura e
inicia el nuevo perodo de facturacin.
Perodo de facturacin
Es el intervalo de tiempo durante el que se
registra la utilizacin de los servicios
facturables.
Saldo Pendiente factura(s) anterior(es)
Valor total a pagar por valores pendientes de
el(los) perodo(s) de facturacin anterior(es).
Factura(s) por compra(s)
Descripcin de cargos, o compras con o sin
financiamiento.
Pago(s) Recibido(s)
Pago realizado por el cliente dentro del perodo
de facturacin.
Notas de Crdito
Ajuste a favor del cliente, que es realizado
dentro del perodo de facturacin.
Valor Total a Pagar
Es el valor a cancelar que incluye el Total
factura del mes, Saldo Pendiente, Facturas por
compras, Notas de Crdito y Pagos.
Plan Tarifario
Es el plan comercial seleccionado por el
cliente.
Nmero de Cuenta
Es un nmero referencial con el que movistar
identifica al cliente.
Tiempo consumido
Es el tiempo adicional utilizado en el Perodo
de Facturacin y se mide en segundos.
Mensajes consumidos
Corresponde a los mensajes escritos
adicionales utilizados en el Perodo de
Facturacin.
Fecha Mxima de Pago
Es la fecha lmite para efectuar su pago sin
recargo.
Total factura del mes
Es el valor que incluye tarifas, consumos,
descuentos, impuestos y Otros Servicios.
I.V.A.
Impuesto del Valor Agregado.

Qu hacer en caso de robo o prdida de su celular?
Comunicarse con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para suspender temporalmente el
servicio. Marca desde una lnea convencional al 1-800-001-001 o desde otro celular Movistar al
*001 SEND. La llamada es gratuita.
Qu hacer en caso de reclamos?
Para reclamos o informacin, comunquese con el Centro de Atencin al Usuario de SUPERTEL,
marcando al 1-800-567-567
Si desea conocer las condiciones y composicin de su Plan Tarifario, puede ingresar a
www.movistar.com.ec
No. Factura 001-327-005945210
Fecha de Emisin Marzo 02, 2014
Nmero de Celular: 095 884 8227
Plan Tarifario: Plan Smart Todo Destino 22
Nmero de Cuenta: 25421471
Nmero de Lneas Celulares: 1 de 1
Cdula / RUC / Pasaporte: 1207451954
DETALLE
Perodo de facturacin del 02-Febrero-2014 al 01-Marzo-2014
Otecel S.A. / Av. Repblica E7-16 y la Pradera.
Quito / RUC 1791256115001
MARCOS BERNABE VARGAS ROSADO
MARCOS BERNABE VARGAS
+DX COOP 15 DE NOVIEMBRE CLL 8 DE MARZO Y JAIME
HURTADO PRRQ SAN CAMILO CS DE 2 PS COLOR BEIGE
ALADO DE LA TIENDA BRIGITTE
QUEVEDO, LOS RIOS
Tarifa Referencial: Plan Smart Todo Destino 22
Costo Minuto Costo Mensaje
Movistar $ 0,15 $ 0,06
Otras Ope. Mvil $ 0,15 $ 0,06
Otras Ope. Fijas $ 0,15
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TARIFA PLAN 10,0000
PAQUETE 200 SMS TODO DESTINO $2 2,0000
PAQUETE INTERNET DOBLE MB $9,99 9,9900
Sub-Total Servicios de Telecomunicaciones 21,9900
OTROS SERVICIOS
ASISTENCIA *SOS PREMIUM 2,9486
Sub-Total Otros Servicios 2,9486
Sub-Total Servicios de Telecomunicaciones + Otros Servicios 24,9386
IMPUESTOS
IVA 12% 2,9926
Sub-Total Impuestos 2,9926
Total Factura del Mes (Servicios Telecomunicaciones + Otros Servicios + Impuestos) 27,9312
Fecha Mxima de Pago: 18 de Marzo del 2014
MARCOS BERNABE VARGAS
Nmero de Celular: 095 884 8227
Nmero de Cuenta: 25421471
Fecha de Emisin Marzo 02, 2014
Plan Tarifario: Plan Smart Todo Destino 22
Fecha de Contratacin: 21-01-2014
Estimado cliente, recuerde que en la seccin de Movimiento de Servicios Activados para su tarifa plan se reflejarn
todos los movimientos realizados en su perodo de facturacin.
Recuerde que al contratar su plan tarifario, tambin podra tener acceso a los servicios de WAP bajo demanda,
Internet bajo demanda, SMS bajo demanda cuya fecha de activacin es la misma que la de su plan tarifario
contratado.
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MOVIMIENTO DE SERVICIOS ACTIVADOS
Perodo de consumo del 02-Febrero-2014 al 01-Marzo-2014
SERVICIOS FECHA ACTIVACIN FECHA DESACTIVACIN
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
TARIFA PLAN 21-01-2014
PAQUETE 200 SMS TODO DESTINO $2 21-01-2014
PAQUETE INTERNET DOBLE MB $9,99 21-01-2014
OTROS SERVICIOS
ASISTENCIA *SOS PREMIUM 06-02-2014
TERMINOLOGA
TRMINO DESCRIPCIN
FECHA ACTIVACIN Fecha a partir de la cual el cliente puede utilizar el servicio contratado e
inicia la facturacin.
FECHA DESACTIVACIN Fecha a partir de la cual el cliente no puede utilizar el servicio contratado y
finaliza la facturacin.
FECHA DE CONTRATACIN Fecha en la cual el cliente firm el contrato o adendum