CDIGO

SI-F-06
VERSIN: 1
Pgina 1 de 1
FECHA: 30/05/2014 CONSECUTIVO 0001-0001-1
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
Cliente Externo
SISTEMA DE CALIDAD
REPORTADA POR: Coordinacin Zonal de salud 6
2. TRATAMIENTO A LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL
Mtodo no definido o
inadecuado
X
Recursos
insuficientes
X
Falta entrenamiento
Incumplimiento de
procedimiento
X
Otra: Cul?
Flujo de trnsito no
adecuado
REQUIRI USO DE TCNICAS ESTADSTICAS: SI CUAL: POKA YOKE
Anexar el anlisis por tcnicas estadsticas y quienes participaron
NO. RESPONSABLE
FECHA
IMPLEMENTACIN
FECHA CUMPLIMIENTO RECURSOS
1
GERENCIA-G
ADMINISTRATIVA
1 SEMANA
DEPENDE DE
CAPACIDAD DE
RESPUESTA EMOV
OFICIO Y REUNION DE
COORDINACION
2
GERENCIA-G
ADMINISTRATIVA
09/06/2014 07/07/2014
EQ CONTROL DE
ACCESOS, PERSONAL
3
4
FECHA
RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO
FIRMA
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
ELIMINA LA CAUSA DE
LA NO CONFORMIDAD
REQUIERE NUEVO PLAN
Anexar el anlisis de causas y nuevo plan de accin
AFECTA A:
(Servicio, proceso, sistema, medio ambiente, colaborador)
ACTIVIDAD
DEFINIR Y REGULAR EL FLUJO DE INGRESOS DE
USUARIOS, ESTUDIANTES Y COLABORADORES
4. PLAN DE ACCIN
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
COORDINACION DE SALUD 6
HOSPITAL VICENTE CORRAL
MOSCOSO
RESPONSABLE DE LA ACCIN:
FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD
(Clientes, auditorias internas, seguimiento a productos o procesos, supervisin o auditorias externas)
SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE CALIDAD
Se ha pedido a las autoridades pertinentes o competentes seales de trnsito en los ingresos al HVCM, recordemos que circula
convalecientes y hay cada frmula 1..
GESTION ADMINISTRATIVA - Responsable de mantenimiento y seguridad
HABILITANTE DE APOYO - GESTION ADMINISTRATIVA NOMBRE DEL PROCESO:
3. CAUSA(S) DE LA NO CONFORMIDAD (USE UNA HERRAMIENTA DE ANLISIS DE CAUSA COMO ESPINA DE PESCADO,
DIAGRAMA DE PARETO, LLUVIA DE IDEAS):
AUDITADO AUDITOR
Se recepta la queja, se informa a responsables del proceso y se da tratamiento, se solicita informe de anlisis del problema (Anexo
diagnstico y antecedentes). Posibilidad alta de accidentalidad en la zona, inseguridad y dificultad de acceso para los usuarios.
5. SEGUIMIENTO (Revisin de la Eficacia)
COORDINACION CON EMOV-MPO, PARA
REGULACION DE TRANSITO Y SEALIZACION
HALLAZGO
Mano de Obra
Maquinaria
Mtodos/Trabajo
Medio Ambiente
Materiales
Medicin
Ag. trnsito ausentes
Falla Control accesos
. Mal acceso emerg.
.
falla flujo usuarios
Alto Flujo vehicular
Falta reductores de
velocidad
Falta sealizacion ext
No existe registro de flujos
de usuarios.
Problema
Universidad y
parque Paraiso
Falta pers. seguridad
Morgue Fiscalia