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SUPERFICIE
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV. N:05/FECHA:09/06/11
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FECHA
04
08/10/09
03
PAG.
ELAB.
POR:
REV.
POR:
APROB.
POR:
D.T
J.V
M.M
15/108/08
1-33
J.G
R.G
F.M
02
15/12/07
1-33
AO
O.R/C.R.
O.R.
01
30/05/06
1,2,4,5,6,
16
AO
O.R/C.R.
O.R.
00
30/01/06
Emisin Original
W.S./J.V
O.R/C.R.
O.R.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CARGO: SUPERINTENDENTE DE
SERVICIOS TCNICOS
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS DE SUPERFICIE
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TABLA DE CONTENIDO
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE.
3.- RESPONSABILIDAD..
4.- NORMATIVAS..
5.- DEFINICION DE TERMINOS.
6.- PROCEDIMIENTO...
7.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA...
8.- REGISTROS.
9.- ANEXOS...
Anexo No 1: Portada Externa...
Anexo No 2: Hoja probatoria..
Anexo No 3: Portada Interna.
Anexo No 4: Formato para las Paginas.
Anexo No 5: Indice .
Anexo No 6: Poltica de la Calidad..
Anexo No 7: Ejemplo de Organigrama .
Anexo No 8: Registro del Plan de la Calidad::::::::::::::::
Pg.
3
3
3
4
5
7
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
..
Anexo No 9: Listado de Formularios aplicables al Proyecto ....
Anexo No 10: Listado de Documentos
26
26
26
28
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboracin de los Planes de la Calidad en los
Proyectos de Ingeniera, Procura y Construccin, de la
Gerencia de
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PROCESOS DE SUPERFICIE
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todas
las
Empresas
Proveedoras
(Contratistas,
Consultoras,
plan de la calidad
y luego remitirlo a la
4. NORMATIVAS
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Inicio.
El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan
de la calidad es arial, tamao n.12 (exceptuando los renglones siguientes:
Portada, Hoja de Revisin, Organigrama del Proyecto, Listado de
Procedimientos
Los mrgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,
Izquierdo 2,5 cm.
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5. DEFINICIN DE TRMINOS
ACCC: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en
Construccin.
ACCI: Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniera.
Empresa Proveedora: Organizacin que provee un Producto o un Servicio a un
Cliente. Para efectos de esta gua se refiere a Contratista, Consultora,
Fabricante y/o Suplidoras que presten servicios,
Persona
quien
se
le
asigne
la
responsabilidad
de
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6. PROCEDIMIENTO
La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como
mnimo, con los siguientes requerimientos:
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Formato para las pginas: El documento debe tener todas las pginas tal
como se indica en el anexo 4 a excepcin de la portada.
6.1.
6.1.1. Generalidades
Describir una breve resea histrica de la empresa, los trminos y definiciones
ms usados en el proyecto.
6.1.2 Alcance
El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe
incluir:
a) Tiempo de duracin del proyecto.
b) Una declaracin simple del propsito y el resultado esperado del caso
especifico;
c) Los aspectos del caso especfico al cual se aplicar, incluyendo las
limitaciones particulares a su aplicabilidad;
d) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de
temperatura, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de
certificacin de los sistemas de gestin de la calidad).
6.1.3. Objetivos de la calidad
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META
MEDICION /
DOCUMENTO DE
RESPONSABLE
REFERENCIA
75%
1. SATISFACER LOS REQUISITOS
DEL CLIENTE
Satisfaccin
Mensual / Encuesta de
Gerente de
o Cliente
Satisfaccin (*)
Proyecto.
Satisfecho (*)
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2. MEJORAR
NUESTRO
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CONTINUAMENTE
SISTEMA
>= 71 %
DE
GESTION DE LA CALIDAD
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Bi-mensual /
Evaluaciones del Cliente
Mensual / Cumplimiento
100%
del programa de
Coordinador de la
Calidad
EL
PROYECTO
EL
INDICE
DE
ACCIDENTES INCAPACITANTES
100% +
10%
0%
Semanal / Informes de
avances fsicos y
financieros Semanales
Ing. Residente /
Planificador
Mensual / Informe de
Coordinador de
SIAHO
SIAHO
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Provisin de recursos
Recursos humanos.
(campamento),
equipos
para
procesos/operaciones
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Materiales
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Accin Correctiva.
Accin Preventiva.
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7. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Los documentos mencionados a continuacin forman parte de esta gua:
Norma venezolana COVENIN ISO 10005:2005 Directrices para planes de la
calidad.
Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000:2006 Sistema de Gestin de la
Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la
Calidad. Requisitos.
Norma Venezolana COVENIN ISO 9004: 2000 Sistema de Gestin de la Calidad
Directrices para la Mejora del Desempeo.
Instruccin
N SCIPS-ST-AC-06I,
Evaluacin
de
la
Calidad
Empresas
Contratistas.
8. REGISTROS
Planes de la Calidad.
Listas de Verificacin
9. ANEXOS
Anexo No 1 (Portada externa)
Encabezado
Tamao 10
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PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
PROYECTO
FECHA:
Pgina X de XX
FECHA
BREVE DESCRIPCION
DEL CAMBIO
PAG.
ELAB
REV. POR:
APROB. POR:
POR:
EMPRESA
PDVSA
EMPRESA
PDVSA
A. No.
Indica00el nmero de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisin original para
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Emisin Original
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Anexo No. 2
Hoja Aprobatoria:
A continuacin se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria tpico
para un plan de la calidad:
HOJA APROBATORIA
EMPRESA PROVEEDORA
Elaborado
Revisado
Aprobado
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08
Nombre y Apellido
Cargo:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
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Coordinador
ACC
Ingeniero
Residente
o
Lder del
Proyecto
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Gte. de Proyecto
Firma:
Fecha.
PDVSA
Revisado
Nombre
Apellido:
Cargo:
Aprobado
y
Inspector de /
Inspector de la Supervisor
Procura / Cartografa
Calidad
Mayor de
/ Construccin
O
ACCC / GRO
O Ingeniero de
Ingeniero de
O
Proyecto
ACCI
ACCI
Supervisor
Mayor de
Proyectos de
Ingeniera /
Procura /
Cartografa /
Construccin
Firma:
Fecha:
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Anexo No 3
Portada interna
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
PROYECTO:
N DE CONTRATO:
Anexo 4
Formato para las pginas
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LA
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PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
Revisin No:
Indica el nmero de revisiones. Se comienza con cero (00), original para empresas
contratistas y para proyecto de ingeniera (empresas consultoras se inicia con el
primer hito de medicin establecido en el DSO), una vez aprobado por los niveles
de autoridad pertinentes.
Pgina No.
Anexo No. 5
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LA
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1
2
3
4
5
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7
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9
DESCRIPCIN
PAGINA N
Generalidades
Alcance
Objetivos de la calidad
Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los recursos
5.1 Provisin de recursos
5.2 Recursos humanos
5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
5.4 Materiales
Comunicacin con el Cliente
Realizacin del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)
Medicin, Anlisis y Mejora (Plan de Inspeccin y Ensayo)
Anexos
Organigrama del Proyecto y Responsabilidades
Compromiso de la direccin.
Designacin del representante.
Politica de la calidad.
Misin y Visin.
Registro Plan de la Calidad.
Lista Maestra de Documentos Controlados.
Listado de Formatos Aplicables al Proyecto.
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos.
Reconocimiento de Firmas Autorizadas.
Plan de inspeccin y ensayos
Anexo No 6
Poltica de la Calidad:
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Es Adecuada al propsito de la
organizacin.
del
cliente
de
mejorar
_____________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA:17/11/05
Anexo No 7
Ejemplo de Organigrama
Organigrama del Proyecto
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GERENTE DE
PROYECTO
COORD, SHA
COORD. ACC
INSPECTORES
INSPECTORES
PLANIFICADOR
ING. RESIDENTE
SUPERVISORES:
Construccin
OBREROS
________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA: 17/11/05
Igualmente en este anexo se deben colocar las descripciones de cargos del personal
que afectan a la Calidad.
Anexo No 8
Registro del Plan de la Calidad
A continuacin se muestra el formato que se utiliza para registrar la descripcin de las
etapas del proceso, aqu se colocan los requerimientos generales de la norma y de los
sub-procesos
(Civiles,
Mecnicas,
Electricidad,
Instrumentacin,
Saneamiento,
Vegetacin, etc.):
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COLOCAR
GESTIN
CALIDAD
DE
DOC.
REFERENCIA
CARACTERISTICA A
CONTROLAR
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
LOGO
DE
LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
RESPONSABLE
REGISTRO
LA
Control de Documentos
Control de los Registros
Gestin de los recursos
Compras
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control de producto no conforme
Calibracin de los E.I.M.E
Auditoria
REALIZACIN
PRODUCTO
DEL
Recepcin de Materiales
Replanteo Topogrfico
Deforestacin Mecnica/Manual
Regado de Tubera
Alineacin y Soldadura de
Tubera
Ensayos No Destructivos
Sandblasting y revestimiento
Apertura de Zanja
Bajado de Tubera
Relleno y Compactacin
Hincado de Soportes
Prueba Hidrosttica
Saneamiento del rea
Fabricacin e instalacin de
avisos de peligro e identificacin
de pozos
Interconexin de lneas a cabezal
de pozo y/o mltiple o estacin
Entrega de Pozo
Empresa Proveedora
Elaborado Revisado
Aprobado
Cargo:
Revisado
Inspector de
la Calidad
PDVSA
Aprobado
Supervisor
Mayor de
Aprobado
Supervisor
Mayor del
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ACCC / GRO
Proyecto
Nombre:
Firma:
Fecha:
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO:
ACTIVIDAD
REQUISITO
Y/OENTRADA
NORMA
PDVSA/NACIONAL/INTERNACIO
NALPROCEDIMIENTO ETC.
PARA REALIZAR LA
ACTIVIDAD
LOGO
DE
LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
DOCUMENTO
DE CONTROL
SALIDA
EMPRESA
E
PDVSA
R
PLANIFICACION
DEL
DISEO Y DESARROLLO
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Cdigo Rev. N
Anexo No. 10
Listado de Documentos:
N
Cdigo
Ubicacin
Responsable
Rev. N
Fecha de Rev.
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Anexo No 11
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos
N
NOMBRE
CODIGO
MARCA
MODELO
SERIAL
CAPACIDAD
MAGNITUD
A
MEDIR
FRECUENCIA DE
CALIBRACIN
FECHA
DE
CALIBRACIN
FECHA PROXIMA
CALIBRACIN
INCERTIDUMBRE
/ MARGEN DE
ERROR
Anexo No 12
Ejemplo del Plan de Inspeccin y Ensayo
A continuacin se muestra un modelo que se utiliza para elaborar el plan de Inspeccin
y Ensayo, aqu se colocan los requerimientos de las normas para controla los subprocesos (Ingeniera, suministros de bienes, Civiles, Mecnicas, Electricidad,
Instrumentacin y Entrega):
PLAN DE LA CALIDAD
COLO||CAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
Tema:
Plan de Inspeccin y ensayos
Empresa Proveedora:
Nivel de
Aprobacin
N
Descripcin
Tipo de
Inspeccin / Plano/Espec Criterio de
Actividad Inspeccin Caractersticas
if./
aceptacin
o Ensayo
a revisar
Proced. o
(A) o
Norma
rechazo (R)
LEYENDA
Contratista
Aprobar
4 Seguimiento
Ejecutar
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2
3
PDVSA
Construccin
PDVSA Calidad
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Notificar
Verificar
N/A
No
Aplica
Empresa Proveedora
Elaborado Revisado
Aprobado Revisado
Cargo:
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Inspector de
la Calidad
PDVSA
Aprobado
Supervisor
Mayor de
ACCC / GRO
Aprobado
Supervisor
Mayor del
Proyecto
Nombre:
Firma:
Fecha:
SCIPS-GG-CC-01F/rev.00/01-08-08