TALLER

CARACTERIZACIN
PROCESOS CORPOICA
TALLER
CARACTERIZACIN
PROCESOS CORPOICA
For the benefit of business and people
2
Identificar los procesos
necesarios para el SGC
Determinar secuencia
e interaccin de
de los procesos
Determinar los criterios
y mtodos para la operacin
y control de los procesos
Asegurar la disponibilidad
de recursos e informacin
para apoyar la operacin y
seguimiento de los procesos
Medir, hacer monitoreo
y analizar los procesos
Implementar acciones
para lograr los resultados
planificados y la mejora
continua de los procesos
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.1 REQUISITOS GENERALES
4.1 REQUISITOS GENERALES
SISTEMA DE GESTI
SISTEMA DE GESTI

N
N
DE LA CALIDAD
DE LA CALIDAD
3
CONTEXTO DEL MAPA DE PROCESOS
CONTEXTO DEL MAPA DE PROCESOS
Mapa
Contextual
Conjunto de relaciones entre CORPOICA Y sus
grupos de inters
Mapa de
Procesos
Muestra la interaccin entre los diferentes
procesos en la Corporacin
Mapa de
Procesos en
los CI
Muestra las interrelaciones entre procesos
de un Centro de Investigacin
4
MAPA CONTEXTUAL
MAPA CONTEXTUAL
ALIADOS
ESTRATEGICOS
COMPETENCIA
EMPLEADOS COMUNIDAD
ESTADO
ACADEMIA
GREMIOS
Desarrollo
Cientfico y
Tecnolgico
Gestin
de
Proyectos
Identificacin
y priorizacin
oportunidades
Seguimiento
y Evaluacin
Gestin
Apropiabilidad
Direccionamiento
Corporativo
Gestin
Compras
Gestin
Humana
Gestin
Financiera
Gestin de
Mantenimiento e
Infraestructura
Gestin
Jurdica
C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
Productos y
Servicios
Cientficos,
Tecnolgicos y
comerciales
Vinculacin y
Transferencia
Investigacin
Estratgica
Oferta de
Productos y
Servicios
Gestin de
Tecnologas
informacin
Imagen y
Relacionamiento
Corporativo
Gestin
Integral de
la Calidad
Gestin de
Alianzas,
Recursos y
Mercadeo
Gestin
Documental
Generacin,
acceso y
Apropiacin
del
Conocimiento
Operaciones
de Campo
PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESOS CLAVES
PROCESOS SOPORTE
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Transformacin
Transformacin
Entrada
Entrada
Salida
Salida
CARACTERIZACI
CARACTERIZACI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
Permite la Identificacin de elementos esenciales
necesarios para llevar a cabo el proceso y la definicin
de las principales caractersticas del proceso
facilitando su entendimiento, gestin y el control de
sus interrelaciones como parte de un sistema.
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1. Identificar los procesos
IDENTIFICACIN Y GESTIN DE PROCESOS IDENTIFICACI
IDENTIFICACI

N Y GESTI
N Y GESTI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
Procesos: Procesos:
Definir los subprocesos correspondientes o Definir los subprocesos correspondientes o
actividades para cada proceso: actividades para cada proceso:
2. Identificar los dueos del proceso
Son los responsables de:
.
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3. Identificar las entradas de proceso
Insumos o entradas a transformar pueden
ser:
materiales
equipo
informacin
condiciones ambientales. .
Identificar los proveedores de las entradas
(otros procesos / reas internas).
4. Identificar las salidas del proceso
Producto o servicio que se crea en el proceso el cual es
entregado a un cliente.
Puede ser la entrada para un proceso posterior (pueden
ser internos o externos a la organizacin).
IDENTIFICACIN Y GESTIN DE PROCESOS IDENTIFICACI
IDENTIFICACI

N Y GESTI
N Y GESTI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
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5. Establecer el flujo de actividades
Actividades secuenciales del mismo Actividades secuenciales del mismo
proceso. proceso.
Identificar los puntos de control: Identificar los puntos de control:
Caractersticas de producto/ servicio
Parmetros de proceso
Entrada Entrada
Salida Salida
Controles Controles
IDENTIFICACIN Y GESTIN DE PROCESOS IDENTIFICACI
IDENTIFICACI

N Y GESTI
N Y GESTI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
Identificar los puntos de control: Identificar los puntos de control:
Caractersticas de producto/ servicio
Parmetros de proceso
6. Establecer el seguimiento y medicin
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NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
SUBPROCESOS
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
E
N
T
R
A
D
A
S
S
A
L
I
D
A
S
RECURSOS DOCUMENTOS. REGISTROS
REQUISITOS INDICADORES CONTROLES
CARGO
RAZN DE SER, MISIN DEL PROCESO
Insumos, Servicios
Informacin
Resultados, Servicios
Informacin
Recursos necesarios para
el funcionamiento del proceso
Definen / establecen y
soportan las actividades
Evidencias que demuestran la
operacin eficaz del Proceso
Requisitos a cumplir
(Legales y de Norma)
Miden el desempeo del proceso
Factores crticos a ser controlados
para que funcione el proceso
CARACTERIZACI
CARACTERIZACI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
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CARACTERIZACI
CARACTERIZACI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO
ACTIVIDADES / SUBPROCESOS
DOCUMENTOS
PROVEEDORES CLIENTES
MATERIALES / INSUMOS PRODUCTO / SERVICIO
REGISTROS RECURSOS
REQUISITOS INDICADORES CONTROLES
OBJETIVO DEL PROCESO
ENCABEZADO
DESCRIPCIN
CARACTE-
RSTICAS
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CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO
CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO
ENCABEZADO
Nombre del Proceso:
Fecha de ltima actualizacin:
Objetivo del Proceso: razn de ser del proceso (Qu?) y
propsitos del proceso en trminos de eficacia y eficiencia
(Para qu?).
Responsable del Proceso: Cargo responsable por el buen
desempeo del proceso.
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CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO
CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO
DESCRIPCIN DEL PROCESO
Entradas: Corresponde a los insumos del proceso, tales como
informacin, documentos, solicitudes, materiales, etc.
Fuente: Son los procesos internos o entes externos que
generan entradas para el proceso que se esta caracterizando.
Actividades:
Salidas: Productos del proceso
Clientes: Son los procesos internos o usuarios a los cuales este
proceso les entrega la salida del proceso o puede ser el usuario
o cliente externos.
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CARACTERIZACI
CARACTERIZACI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS
Recursos: elementos que brindan el soporte necesario para
ejecutar el proceso tales como equipos, maquinaria, sistemas
de informacin, etc.
Requisitos (de norma y legales): requisitos de la norma ISO
9001 y leyes, decretos, resoluciones, circulares o normas
internas que rigen la ejecucin del proceso y que debe
cumplir el proceso.
Controles: mediciones y controles que requiere el proceso
para garantizar su ptimo resultado.
Indicadores: miden el desempeo del proceso (eficacia).
CARACTERISTICAS
15
Desarrollo de documentacin de los procesos Desarrollo de documentaci
Desarrollo de documentaci

n de los procesos
n de los procesos
Los procesos deben desarrollarse de forma
que quede suficientemente claro qu pasos
deben darse para realizarlo. Es decir, se hace
necesaria una explicacin, fase por fase, de
las actividades que componen el proceso
16
GESTION DE LOS PROCESOS
GESTION DE LOS PROCESOS
Tres fases son las necesarias para comprender y
poder mejorar continuamente los procesos:
Evaluar Analizar Mejorar
Mejora continua
17
EVALUAR EVALUAR
EVALUAR
Definir el objetivo del proceso de forma que permita la
comprensin del valor aadido del mismo respecto de su
contribucin a la Misin general de la organizacin.
Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora
continua de la eficacia y la eficiencia.
Consensuar requerimientos cliente proveedor como primer
paso para la mejora de calidad.
Definir indicadores slidos y consistentes que permitan la
toma de decisiones acertadas respecto de la mejora de la
calidad. Asegurar que los datos en todo momento, reflejan la
situacin actual, la tendencia y son coherentes con los
requerimientos cliente proveedor existentes.
A partir del objetivo, los requerimientos de los clientes y los
resultados de los indicadores, evaluar el proceso identificando
las ayudas y barreras existentes y los puntos fuertes y reas
de oportunidad del proceso que nos permitir detectar las
reas de mejora a contemplar.
18
ANALIZAR
ANALIZAR
Analizar las reas de mejora, utilizando herramientas de
mejora de la calidad tales como: Proceso de Mejora de
Calidad, Anlisis de causas raz y Simplificacin de
procesos.
Determinar los beneficios que la aplicacin de la
metodologa del Benchmarking puede aportar, en cuanto
a la obtencin de prcticas adecuadas para obtener las
mejoras de rendimiento necesarias.
Identificar las acciones adecuadas para garantizar la
mejora del rendimiento.
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MEJORAR MEJORAR
MEJORAR
Convertir las acciones en planes detallados de mejora
Llevar a cabo los planes de mejora
Comparar los resultados de los indicadores con los
resultados previos, comprobando de esta forma si las
acciones dan la mejora esperada.
Verificar la satisfaccin del cliente
Iniciar un nuevo ciclo de gestin, volviendo a la fase de
evaluacin.
TITLE
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TALLER TALLER
TALLER
OBJETIVO
Desarrollar las tcnicas para analizar y caracterizar
procesos.
METODOLOGA
Formar grupos de 4 personas y seleccionar un proceso.
1. Defina el objetivo y el responsable de su proceso. Si
existen etapas o subprocesos dentro del alcance de este,
identifquelos
2. Para el proceso defina: Entradas y Salidas; Clientes y
proveedores.
3. Identifique los recursos y documentacin necesaria y
los requisitos a cumplir.
4. Identifique los puntos de control e indicadores.
TIEMPO: 60 minutos de trabajo
CARACTERIZACI
CARACTERIZACI

N DE PROCESOS
N DE PROCESOS