Formato P.E.C.

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.
OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

-SECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
PEC
FACTURAS ORIGINALES
2002
2003
CICLO ESCOLAR
ANOTE EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

PEC:
II
ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
671
684
2040
14381
454986
A-439083
0-15F04372
0 04F04634
2043
2044
L10989
093
002
003
29-04-2003
14-05-2003
21-05-2003
30-05-2003
03-06-2003
03-06-2003
08-06-2003
08-06-2003
17-06-2003
17-06-2003
20-02-2003
24-02-2003
30-06-2003
30-06-2003
DIAZ SALVADOR JUAN CARLOS

DIAZ SALVADOR JUAN CARLOS
PROMOTORA MEXICANA DE LA EDUCACION S.A. DE C.V.
IPASA IMPERMEABILIZANTES Y ACABADOS S.A.
HOME MART S.A. DE C.V.
EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.
IMAGEN Y RECUBRIMIENTO PERDURABLE, S.A. DE C.V.
MORENO FLEISHER JAIME MANUEL
VALADEZ CASTILLO JOSE FERNANDO
VALADEZ CASTILLO JOSE FERNANDO
$ 2,300.00
$ 2,300.00
$ 8,351.00
$ 1,500.81
$ 2,017.75
$ 1,782.52
$ 455.76
$ 1,092.60
$ 8,579.00
$ 8,556.00
$ 260.50
$ 618.70
$ 1,840.00
$ 1,840.00
Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_---------------------_______, con Cheques-------------------------------------------------- al------------------------- y el

Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65-50288569-5.
ENTREGA
PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SALIENTE
RECIBE
Vo. Bo.
PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12
DE SEPTIEMBRE DE 2012
PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

JEFE DE LA SECC. DE RECURSOS FINANCIEROS

SECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
PEC
FACTURAS ORIGINALES
2003
2004
CICLO ESCOLAR

PEC:
III
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
56470
CO 7F05874
0367146
482062
482302
483818
483819
485835
485836
150
2266
46609
AAL23700
AIH60696
2969
1300
AKF68743
1409
0038
2710
1627
05-09-2003
07-09-2003
09-09-2003
03-10-2003
04-10-2003
11-10-2003
11-10-2003
19-10-2003
19-10-2003
01-12-2003
12-12-2003
12-12-2003
25-01-2004
04-05-2004
19-06-2004
23-06-2004
29-07-2004
27-10-2004
10-11-2004
19-11-2004
29-11-2004
GIGANTE S.A. DE C.V.

EDITORIAL TRILLAS S.A DE C.V.
HOME MART MEXICO S.A. DE C.V.
MORENO FLEISHER JAIME MANUEL
MARIA GUADALUPE CRTEZ PULIDO
DISTRIBUIDORA ASBERT S.A. DE C.V.
GIGANTE S.A. DE C.V.
BODEGA NUEVA WALL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
LOTVEER S.A DE C.V.
ROLF W. SCHMIDT TOBAR
BODEGA NUEVA WALL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
ESPECIALISTAS EN ESCUELAS DE CALIDAD S.A. DE C.V.
BALLET FOLKLORICO DE MEXICO A.C.
$ 7, 184.00
$ 91.90
$ 1,655.20
$ 37.30
$ 56.40
$ 2,673.90
$ 1,249.74
$ 46.80
$ 31.75
$ 552.00
$ 215.00
$ 1,499.83
$ 49.90
$ 78.80
$ 170.77
$ 229.79
$ 163.50
$ 258.39
$13,840.00
$28,000.00
$ 93.60
Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.
ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2004
2005
CICLO ESCOLAR

PEC:
IV
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
47341
116-E113261
2715
116-E 113739
116-E 113740
2050
107
2223
ERA26447
109
111
056
148
CSFU20953
395
22125
2157
10-02-2004
10-02-2004
14-02-2004
16-02-2004
16-02-2004
24-02-2004
26-02-2004
27-02-2004
27-02-2004
16-03-2004
18-03-2004
30-032004
30-04-2004
18-05-2004
31-05-2004
31-05-2004
10-06-2004
ASBERT SA. DE C.V.

OFFICE DEPOT DE MEXICO
MARIA GUADALUPE CORTES PULIDO
REECUADRE P.N.L.S.C.
MANTENIMIENTOS INTEGRADOS, DISEO Y COMERCIALIZACION S.A DE C.V.
CONVIMAR S.A. DE C.V.
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.
TURISMO ROMERO, CRISPIN ROMERO R.
FRANCISCO ALBA RIOS
COMERCIAL AZULEJERA DEL SUR S.A. DE C.V.
RICARDO GUTIERREZ LARA
COMEX, DISTRIBUIDORA DE PINTURAS POLANCO S.A DE C.V.
PROMOTORA MEXICANA DE LA EDUCACION S.A DE C.V.
$ 744.77
$ 25,246.00
$ 237.00
$3,547.00
$ 799.00
$ 6000.00
$78,263.25
$19,320.00
$ 1,528.00
$13,990.90
$20,986.35
$ 7,800.00
$ 2,070.00
$ 1,900.61
$ 23,000.00
$ 414.00
$ 8,855.00

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2004
2005
CICLO ESCOLAR

PEC:
IV
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A62080
A64195
A64199
AL01F01416
AL01F01430
AL01F01433
C06F24409
PUE30103
C05F25736
S17F44056
Q4626
20-01-2005
08-02-2005
08-02-2005
11-02-2005
11-02-2005
11-02-2005
12-02-2005
12-02-2005
12-02-2005
13-02-2005
01-03-2005
MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C.

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.
IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A DE C.V.
$ 750.00
$12,750.00
$ 1,500.00
$ 179.14
$ 177.46
$ 180.46
$ 241.03
$ 88.50
$ 358.56
$ 347.48
$ 179.50

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2004
2005
CICLO ESCOLAR

PEC:
IV
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1738
AIH86465
35721
AIH90049
ACN81332
ACN81334
ACN81336
ACN81339
0318
NOV13260
UNI33948
AKF100171
125-G0107542
04-03-2005
15-03-2005
15-03-2005
27-04-2005
30-05-2005
30-05-2005
30-05-2005
30-05-2005
30-05-2005
04-06-2005
05-05-2005
11-06-2005
24-06-2005
SCHMIDT TOVAR ROLF WERNER

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO CONAFE
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V
IMBO S.A. DE C.V.
GRUPO PARISINA, S.A.DE C.V.
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.DE C.V.
$ 112.50
$ 25.00
$ 1,501.50
$ 64.90
$52,546.00
$ 5,960.20
$ 273.50
$ 2,879.80
$16,215.00
$ 653.40
$ 115.20
$ 256.00
$ 1,393.80

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2005
2006
CICLO ESCOLAR

PEC:
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7424
0551
0374
C07F41652
C07F41653
1234
BAZ22983
2300
A15366
A15367
A15368
05-04-2006
12-05-2006
26-05-2006
03-06-2006
03-06-2006
07-06-2006
08-06-2006
10-06-2006
10-06-2016
10-06-2006
10-06-2006
FRANCISCO GARCIA ESTRADA

CONTRACT CONCEPTS S.A. DE C.V.
IMBO S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA LUMEN S.A DE C.V.
ALEJANDRA MONTERRUBIO C.
BODEGA GIGANTE S.A DE C.V.
CM LIBROS S.A DE C.V.
DIDACTIPAPELERIA S.A DE C.V.
3,780.00
10,638.50
9,890.00
1,995.38
41.98
1886.00
5,041.00
1,178.00
3,653.32
2,840.41
2,624.79

Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No.65502885695.
ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD ,
FACTURAS ORIGINALES
2005
2006
CICLO ESCOLAR

PEC:
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
12
13
14
15
17
18
19
20
21
18575
2169
2170
009
A148
A149
0382
1232
REM48D0074739
17-06-2006
19-06-2006
19-06-2006
27-06-2006
28-06-2006
28-06-2006
29-06-2006
30-06-2006
01-07-2006
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.

GUILLERMO CANAN REYES
GUILLERMO CANAN REYES
PEA ELIAS ANUAR
HACIENDA METEPEC S.A DE C.V.
HACIENDA METEPEC S.A DE C.V.
IMBO S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO BENAVIDES CANCINO
HOME MART MXICO S.A. DE C.V.
730.73
1,087.44
1,840.69
5,200.00
13,000.00
6,825.00
5,802.90
1,773.87
6,191.45

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2006
2007
CICLO ESCOLAR

PEC:
VI
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A102163
1037
1038
1040
UNI60415
UNI60416
C05F54794
018981
2477
B0080336
26-03-2007
21-04-2007
21-04-2007
21-04-2007
29-04-2007
29-04-2007
29-04-2007
09-05-2007
18-05-2007
24-05-2007
EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

NICOLAS EUGENIO MAURICIO
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROMOTORA MEXICANA DE EDUCACIN S.A DE C.V.
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
4,620.00
1,920.50
1,212.10
897.00
54.50
238.80
1,8864.03
3,256.00
23,00.00
10,234.11

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2006
2007
CICLO ESCOLAR

PEC:
VI
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
11
12
13
14
15
16
17
18
48D0158610
4259B
4265B
037
010
513B
A21791
A21790
03-06-2007
12-06-2007
13-06-2007
15-06-2007
26-06-2007
28-06-2007
30-06-2007
30-06-2007
HOME MART MEXICO, S.A. DE C.V.

NIRECA S.A. DE C.V.
NIRECA, S.A. DE C.V.
IMAGEN INTEGRAL EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
NDE NUEVOS DESTINOS ESCOLARES, S. DE R.L. DE C.V.
EL VESTIR DE LAS ALFOMBRAS, S.A. DE C.V.
DIDACTIPAPELERA, S.A. DE C.V.
DIDACTIPAPELERA, S.A. DE C.V.
47.41
3,636.02
405.00
13,107.37
14,998.87
11,550.00
292.00
7,420.86

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2007
2008
CICLO ESCOLAR

PEC:
VII
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A112501
P107024
K20F03287
053304
234
S06-F104578
C-07FS1539
307
A 87585
0011
332
2602
08-04-2008
03-05-2008
05-05-2008
06-05-2008
12-05-2008
27-05-2008
29-05-2008
30-05-2008
30-05-2008
13-06-2008
23-06-2008
11-09-2008
EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A DE C.V.

FANTASIAS MIGUEL S.A DE C.V.
GOBIERNO DEL D.F. DELEGACION
IMAGEN INTEGRAL EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
DANIEL SALVADOR CEDEO ALVARADO
ALVARADO LOPEZ JOVITA
GRUPO IBEROMEXICANO DE CONSTRUCCIN S.A DE C.V.
JULIO GUILLERMO MUIRRAGUI OROZCO
15,000.00
417.59
76.30
4,751.00
4,632.20
51.90
45.00
600.00
1,805.00
16,000.00
16,560.00
782.00

ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2007
2008
CICLO ESCOLAR

PEC:
VII
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B1003
B0411-003443
1990
A28020
116-E-000239948
AHB-116630
0023
0024
899
15-07-2008
23-09-2008
11-06-2009
30-08-2008
30-08-2008
30-08-2008
29-08-2008
29-08-2008
10-11-2008
DIDACTIPAPELERA S.A DE C.V.

TIENDA SORIANA S.A DE C.V.
MANUEL LOPEZ MARTINEZ
DIDACTIPAPELERA S.A DE C.V.
COSTCO DE MXICO S.A DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH S.A DE C.V.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH S.A DE C.V.
ELIU LLAVEN HERNNDEZ
2,062.34
6,697.00
4,140.00
2,175.44
3,685.80
1,628.66
5,304.95
7,491.22
5,175.27

Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No.---------------------------------------------------.
ENTREGA

RECIBE
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2008
2009
CICLO ESCOLAR

PEC:
VIII
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
POSA2794914
0511
378
439
Q60722
POSA3,158,330
16-08-2009
14-08-209
09-07-2009
21-08-2009
25-08-2009
28-08-2009
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.

IMBO S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A DE C.V.
COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A. DE C.V.
IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A. DE C.V.
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.
$3,942.10
$12,132.50
$3,553.50
$6,262.90
$ 911.00
$2,574.00
Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_------------------------------------------------------Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.
ENTREGA

RECIBE

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12
___, con Cheques
---------------------------- al y el
Vo. Bo.


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2008
2009
CICLO ESCOLAR

PEC:
VIII
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
7
1990
POSA2794914
0511
378
439
Q60722
POSA3,158,330
11-06-2009
16-08-2009
14-08-209
09-07-2009
21-08-2009
25-08-2009
28-08-2009
MANUEL LOPEZ MARTINEZ

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.DE C.V.
IMBO S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A DE C.V.
COMERCIALIZADORA PLASTINEON S.A. DE C.V.
IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A. DE C.V.
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.
$4,140.00
$3,942.10
$12,132.50
$3,553.50
$6,262.90
$ 911.00
$2,574.00
Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_------------------------------------------------------Contrato de Apertura de Cuenta Empresarial Bancaria No. 65502885695.
ENTREGA

RECIBE

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12
___, con Cheques
---------------------------- al y el
Vo. Bo.


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2010
2011
CICLO ESCOLAR

PEC:
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
000548
28-09-2011
GRUPO CINELECTRONIC S.A. DE C.V.
$26,000.00
Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____ 65502885695

ENTREGA

___, con Cheques 0000051
RECIBE
y el
Vo. Bo.

DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12
al 0000075


PEC
FACTURAS ORIGINALES
2011
2012
CICLO ESCOLAR

PEC:
XI
NO.
PROGR.
FACTURA NO.
FECHA DE
FACTURA
PROVEEDOR
MONTO
1
2
3
4
5
6
FE52 169926
30783
CBBRF129977
0972
2960
33646
25-05-2012
11-06-2012
25-06-2012
27-06-2012
15-082012
29-08-2012
FUNDACION CULTURAL FEDERICO HOTH, A.C.

VIANA DESCUENTOS S.A. DE C.V.
ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V
FANTASAS YEYE, S.A. DE C.V
LIBRERA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.
VIANA DESCUENTOS S.A. DE C.V.
$ 2,250.00
$13,440.00
$ 4347.28
$ 1897.76
$ 648.00
$ 2275.00
Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____ 65502885695

ENTREGA

DIRECTORA SALIENTE
___, con Cheques 0000063
RECIBE
y el
Vo. Bo.
PROFRA.
DIRECTORA ENTRANTE
MEXICO, D. F., A 12
al 0000075


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DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

DIAZ SALVADOR JUAN CARLOS

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta_---------------------_______, con Cheques-------------------------------------------------- al------------------------- y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

GIGANTE S.A. DE C.V.

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

ASBERT SA. DE C.V.

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

MUSEO INTERACTIVO INFANTIL A.C.

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

SCHMIDT TOVAR ROLF WERNER

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

FRANCISCO GARCIA ESTRADA

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

PROFRA. GRACIELA DE LA ROSA VAZQUEZ

PROFRA. ELSA LOPEZ GUZMAN

DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA No. 1 EN EL D. F.

CORRESPONDIENTES A LA COMPROBACION DE GASTOS DEL

ANOTE CON NUM. ROMANO LA ETAPA DEL PEC

EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta____--------------------------------------------____, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

PROFRA. HERENDIRA CAMPOS LOVERA

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el

Asimismo, se hace entrega de Chequera No. de Cuenta--------------------------------------------, con Cheques-------------------------------------------------- al y el