Repblica Bolivariana de Venezuela Universidad Fermn Toro Escuela de Administracin Cabudare

Participantes: Barreto Elsy C.I. N 9.687.369 Gerencia Industrial Profesor: Rosmary Mendoza

Diciembre, 2013

GESTIN DE STOCK Y ALMACENES Dentro de la gestin de las empresas existe una parte fundamental que es el almacenaje y manejo de productos tanto terminados como en proceso, para esto deben contar con una organizacin logstica y con bases bien establecidas para poder tener resultados satisfactorios y eficientes. Para ello se debe contar con un personal capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa. Toda empresa slida debe manejar los siguientes trminos para el desempeo de sus labores de almacenaje. Gestin de Stock, El inventario o stock es un recurso almacenado que se utiliza para satisfacer (Atender) una necesidad actual o futura. De alguna manera, la mayora de las organizaciones tienen algn tipo de inventario y el respectivo sistema, procedimiento o mtodo para llevar a cabo su planificacin y control. Tipos de Inventarios y sus funciones La mayora de las empresas que transforman productos (Manufactureras), mantienen cuatro tipos de inventario: de materias primas, de trabajos en proceso o en cursos (productos que se estn elaborando), de productos terminados y de consumo-repuestos para el mantenimiento y reparacin de equipos e instalaciones. De todo esto se debe hacer una clara distincin entre los inventarios que podramos denominar productivos, cuya mesura es clave en la rentabilidad de la empresa, y el inventario de consumo para el mantenimiento, reparaciones y entretenimiento de las instalaciones, cuyo objetivo se desprende de su propia definicin. Este tipo de inventarios tambin requieren una gestin adecuada la cual lo podemos obviar pues, sobretodo en empresas de tipo industrial, el dinero inmovilizado en sus almacenes de repuestos es una cifra considerable. Los inventarios que denominamos productivos, tienen las siguientes funciones: Proporcionar servicio a los clientes para satisfacer demandas variables. Mantener la continuidad del proceso productivo sin que tenga que verse interrumpido por falta de materias primas.

Otorgar cierta autonoma al departamento de produccin ante posibles retrasos o fluctuaciones en el suministro de materias primas. Permitir mantener un programa estable de produccin. Conseguir descuentos de los proveedores por mayor volumen de compra y transportes ms econmicos, al poder utilizar volmenes de carga ms completos y manejar los materiales en lotes de tamao econmico. 1.- OBJETIVO Establecer y definir los pasos y actividades a seguir para la recepcin, almacenamiento, identificacin y despacho de repuestos, materiales e insumos de acuerdo a las especificaciones de la empresa para realizar el trabajo en el menor tiempo posible y con la mayor calidad para lograr la satisfaccin de los clientes.

2.- RESPONSABILIDADES

2.1.- Es responsabilidad del Analista de Compras velar por el cumplimiento del procedimiento aqu descrito. 2.2.- Es responsabilidad del Ayudante de Almacn recibir los repuestos, materiales, e insumos y verificar que los mismos estn acompaados de la documentacin necesaria (facturas, solicitud de compras, entre otros), que se encuentren identificados. 2.3.- Es responsabilidad del Ayudante de Almacn cumplir con los lineamientos aqu descritos. 2.4.- Es responsabilidad del Analista de Compras realizar inspecciones peridicas en el almacn, para detectar cualquier error de ubicacin de los repuestos, materiales e insumos. 2.5.- Es responsabilidad del Gerente General realizar auditoras para verificar el control de stock de inventario.

3.- REFERENCIAS NORMATIVAS

3.1. Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9000:2006. Sistema de Gestin de la Calidad. Principios y Vocabulario. 3.2. Norma Venezolana FONDONORMA ISO 9001:2008. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos. 3.3. Norma Venezolana COVENIN ISO 9004:2000. Sistema de Gestin de la Calidad .Directrices para la mejora del desempeo.

4.- DEFINICIONES

4.1- Recepcin: Aceptacin o posesin fsica de los diferentes Repuestos, Materiales e Insumos a ingresar al almacn, los cuales deben cumplir con las condiciones previamente establecidas en las solicitudes de compra, en cuanto a cantidades, especificaciones y costos. 4.2- Solicitud de Compra: Documento mediante el cual la Empresa, especifica al proveedor la cantidad pedida, descripcin del repuesto, material o insumo, precio unitario acordado, el precio total de la compra, condicin de pago y cualquier otra observacin necesaria. 4.3- Almacenamiento: Accin de reunir o almacenar dentro de un local los repuestos, materiales o insumos con el propsito de prevenir y evitar daos o deterioro de los mismos. 4.4- Despacho: Procedimiento mediante el cual se extrae el producto del almacn con el propsito de llevarlo a los clientes internos de la empresa (Bobinado, armado, tornera, entre otros). 4.5- Insumos: Comprende los materiales de oficina y limpieza 4.6- Repuestos: Son las piezas que sirven para sustituir en los equipos cuando las originales se han deteriorado por su uso habitual. 4.7- Materiales: Son los elementos que se utilizan para reparacin de equipos electromecnicos (alambres para bobinado, cables, materiales para tornera, entre otros).

5.- PRINCIPIO DEL PROCESO

Al recibir los repuestos, materiales e insumos en el almacn, se verifica que estn en buen estado, adems que el peso solicitado o la cantidad recibida sea correcta y la descripcin del material sea la requerida. Almacenar de manera adecuada cada uno de los diversos repuestos, materiales e insumos que se utilizaran en el prestacin de servicio de la empresa. Despachar los repuestos, materiales e insumos segn la cantidad o peso establecido en el formato de solicitud de material a almacn.

6.- PROCEDIMIENTO

El proceso de Almacenamiento de Repuestos, Materiales e Insumos se realiza siguiendo la metodologa descrita en el presente documento.

6.1- Recepcin de repuestos, materiales e insumos:

6.1.1- Al llegar los repuestos, materiales e insumos al taller, sta es recibida por el Ayudante de Almacn, quien verifica la factura del proveedor y la Solicitud de Compra FSC 001 de la mercanca recibida, adems realiza una inspeccin visual general para comprobar que los repuestos, materiales e insumos estn en buen estado, bien empacados y que la cantidad o peso sea la correcta. Colocando en la factura o Solicitud de Compra (original y copia) el sello correspondiente.

RECIBIDO SELVECA, C.A

ALMACN

6.1.2- El Ayudante de Almacn notifica al Analista de Compras la llegada de los repuestos, materiales o insumos, y ste a la vez verifica la documentacin, que le facilita el Ayudante de Almacn. 6.1.3- Cuando el material es identificado como "Aprobado", por el Analista de Compras, el Ayudante de Almacn ubica los repuestos, materiales o insumos en los lugares correspondientes. 6.1.4- Despus de recibir el material y verificarlo con la Factura, se elabora el Formato Recepcin de Repuestos, Materiales e Insumos FAM 001 6.1.5- En caso de que los repuestos, materiales o insumos no cumpla con las especificaciones, el Analista de Compras las identifica como No Conforme FGC 005, ste realiza por escrito el reclamo o rechazo a los proveedores donde describe el problema que presenta el repuesto, material o insumo, el cual es entregado al Ayudante de Almacn, ste a su vez lo entrega al Chofer de la empresa o al transporte del proveedor conjuntamente con la mercanca rechazada. 6.1.6- Cuando el material recibido es Conforme, el Analista de Compras hace el registro de las facturas y notas de entrega en el sistema administrativo a2 de los repuestos, materiales o insumos recibidos.

6.2- Almacenamiento de repuestos, materiales e insumos

6.2.1- El Ayudante de Almacn procede a almacenar todos los repuestos, materiales e insumos al ser aprobados, colocndolos en las reas identificadas para cada uno, siguiendo la Ficha de Almacenamiento FAM 002

6.3- Despacho de repuestos, materiales e insumos

6.3.1- El Ayudante de Almacn despacha los repuestos, materiales e insumos a las reas o departamentos que lo requieran, registrando cada salida en el Formato Salida Diaria de Repuestos, Materiales e Insumos FAM 003.

6.4- El Ayudante de Almacn entrega a final del da el Formato Salida Diaria de Repuestos, Materiales e Insumos FAM 003 al Analista de Compras quien se encarga de descargarlos del sistema administrativo a2 y llenar el Formato Salida de Repuestos, Materiales e Insumos por O.T FAM 004 el cual entrega al Coordinador Administrativo una vez se haya reparado el equipo para control interno de la empresa.

7- FALLAS EN LOS EQUIPOS

Las que afecten en el almacenamiento de repuestos, materiales e insumos.

8.- FALLAS EN EL PROCESO

Las que ocasionen No Conformidades en el almacenamiento de repuestos, materiales e insumos y afecten la prestacin de servicio por parte de la empresa.

9.- ESPECIFICACIONES

Se deben cumplir las especificaciones en el presente documento, en caso contrario, se levanta una accin correctiva segn corresponde, dejando constancia escrita, como evidencia de la accin correctiva sealada, as como los lineamientos de la NVF ISO 9001:2008.

10.- FORMATOS UTILIZADOS 10.1.-.Recepcion de Repuestos, Materiales e Insumos FAM 001 10.2.- Ficha de Almacenamiento FAM 002 10.3.- Salida Diaria de Repuestos, Materiales e Insumos FAM 003