Analisis de Gastos Gnrls-MOYA-JULIO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"

LUGAR: MOYA
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
DEPARTAMENTO: AYACUCHO
Fecha:
Junio-2,013
TIPO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES

BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"
Costo Directo
S/.
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:
Resmen del
Presupuesto
DESCRIPCIN
CD
GG
UTI
S_T
IGV
T_P
GS
IGV
MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. AGUA E INST. UBS

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
Presupuesto Ejecucin de Obra
GASTOS SUPERVISION
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO
1,435,959.81
MONTO
S/.
11.48752% *
10.00% **
18.00%
8.48210%
18.00%
S/.
1,435,959.81
164,956.12
143,595.98
1,744,511.91
314,012.14
2,058,524.05
121,799.60
21,923.93
2,202,247.58
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
(UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
Fecha: Junio-2,013
Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos
Item
I
1
2
II
1
2
3
III
1
2
IV
1
2
3
4
5
Descripcin
Campamento y Pruebas de Control
Alquiler de Oficina
Pruebas de Control de materiales
Liquidacin de Obra
Copias varias
Comunicaciones
Servicios para oficina
Impuestos
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.Ley N 29667
Sencico (del Total sin I.G.V.)
Gastos Diversos
Gastos de Licitacin
Gastos de Elaboracin de Propuestas
Visita a la Obra
Gastos Legales
Gastos Firma de Contrato
Und.
Cant.
Descripcin
Cant.
Unidad
Precio Unitario
S/.
Valor Total S/.
est.
1.00
6.00
150.00
900.00
Glb.
1.00
6.00
600.00
3,600.00
est.
1.00
1.00
400.00
400.00
est.
1.00
1.00
300.00
300.00
est.
1.00
1.00
300.00
300.00
Glb.
1.00
0.005%
1,435,959.81
71.80
Glb.
1.00
0.02%
1,216,915.09
243.38
Glb.
1.00
100.00%
350.00
350.00
Glb.
1.00
100.00%
300.00
300.00
Glb.
1.00
100.00%
1,000.00
1,000.00
Glb.
1.00
100.00%
250.00
250.00
Glb.
1.00
100.00%
250.00
250.00
Total de Gastos Generales Fijos S/.
7,965.18
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA
LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
Fecha:
Junio-2,013

Gastos Generales Variables
Item
Descripcin
Und.
Cant.
Descripcin
Cant.
Undidad
Precio Unitario
S/.
Valor Total S/.
Mano de Obra Indirecta
A
1
2
3
4
5
6
7
8
rea de Produccin
Jefe de Obra (Inc. Leyes Sociales)
Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales)
Asistente Administrativo (Incluye leyes sociales)
Ing. Asistente de Obra (Inc. Leyes Sociales)
Maestro de Obra (Inc. Leyes sociales)
Almacenero (Inc. Leyes sociales)
Guardian (Incl. Leyes Sociales)
Conductor de Camioneta (Incl. Leyes Sociales)
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
0.33
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7,000.00
5,500.00
3,500.00
3,200.00
3,200.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
13,860.00
33,000.00
6,930.00
19,200.00
19,200.00
12,000.00
12,000.00
3,960.00
B
1
2
3
4
5
Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

Movilidad Camioneta Pick-Up (alquiler)
Alquiler de Computadora
Materiales de Oficina
Combustible
Medicina
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
0.33
1.00
1.00
90.00
1.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
4,000.00
300.00
300.00
13.20
100.00
7,920.00
1,800.00
1,800.00
7,128.00
600.00
C
1
2
Vestuario
Zapatos de Seguridad CAT
Ponchos Impermeables
Par
Und
3.00
10.00
1.00
1.00
300.00
25.00
900.00
250.00
D
1
2
3
4
Gastos Financieros
Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)
Garanta por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO)
Mes
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,464.68
2,929.36
5,858.72
562.44
1,464.68
2,929.36
5,858.72
562.44
E
1
Seguros
Gastos financieros por Seguro
glb
5,627.74
5,627.74
1.00
Total de Gastos Generales Variables S/.
156,990.94
LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
Fecha:
Junio-2,013

Item
Descripcin
Und.
Cant.
Descripcin
Cant.
Undidad
Precio Unitario
S/.
5,627.74
Valor Total S/.
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE

SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
DISTRITO : TAMBO
Fecha:
PROVINCIA : LA MAR
Junio-2,013
PORCENTAJE CD
S/.
1,435,959.81
100%
Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Item
Precio
Unitario S/.
Descripcin
Und.
Cantidad
I
1

Anlisis de Gastos Generales Fijos
Glb.
1.00
7,965.18
7,965.18
II
1

Anlisis de Gastos Generales Variables
Glb.
1.00
156,990.94
156,990.94
Total de Gastos Generales S/.
164,956.12
Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo
* Costo Indirecto
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto
11.49%
S/.
S/.
%
1,435,959.81
164,956.12
11.4875165%
S/.
%
143,595.98
10.00
Utilidad
* Costo Utilidad
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto
10.00%
Valor Total S/.
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
DISTRITO : TAMBO
PROVINCIA : LA MAR
Fecha:
Junio-2,013
PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO

1
1
1
1
1
Guardian
Ing. Asistente De Obra
Administrador del proyecto
Maestro Capataz General
Ing. Residente de Obra
Meses
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
MENSUAL
TOTAL
Precio Unitario
2,150.00
3,000.00
2,500.00
3,500.00
4,500.00
15,650.00
93,900.00
Asignacin
Familiar
46.00
46.00
46.00
46.00
46.00
230.00
1,380.00
ESSALUD
193.50
270.00
225.00
315.00
405.00
1,417.50
8,451.00
SCTR
33.26
46.41
38.68
54.15
69.62
243.41
1,452.63
CTS
213.50
296.14
247.53
344.75
441.97
1,552.22
9,263.30
Vacaciones
183.00
253.83
212.17
295.50
378.83
1,323.33
7,940.00
Gratifica.
366.00
507.67
424.33
591.00
757.67
2,646.67
15,880.00
Total a Pagar por

Mes
3,185.26 (**)
4,420.05 (**)
3,693.70 (**)
5,146.39 (**)
6,599.09 (**)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE
MOYA"
LUGAR: MOYA
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
Fecha:
Junio-2,013
GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa:
10.00%
Comisin del Banco :
Perodo (Meses) :
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Monto Aplicable:
S/.
1,435,959.81
2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO
Tasa:
20.00%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
1,435,959.81
3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES
Tasa:
40.00%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
1,435,959.81
0.17%
6.00
143,595.98
1,464.68
28,719.20
1,464.68
20.00%
Costo Financiero :
0.17%
6.00 Meses
287,191.96
2,929.36
57,438.39
20.00%
2 Meses
Costo Financiero :
2,929.36
0.17%
6.00 Meses
574,383.92
5,858.72
229,753.57
40.00%
2 Meses
4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc:
24.00%
Comisin del Banco :
0.17%
Perodo (Meses) :
6.00
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
20.00%
Monto Aplicable:
S/.
229,753.57
Costo Financiero :
5,858.72
Costo Financiero :
55,140.86
562.44
11,028.17
562.44
Sub-Total :
S/.
----------------------10,815.19
LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
DISTRITO : TAMBO
Fecha:
PROVINCIA : LA MAR
Junio-2,013
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa:
0.99%
Perodo (Meses)
COBERTURA
6.00
S/.
215,393.97
Costo Financiero :
2,132.40
Costo Financiero :
2,871.92
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa:
0.20%
Perodo(Meses)
Monto Aplicable:
S/.
6.00
1,435,959.81
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa:
0.20%
COBERTURA (U.S.$) :
Perodo (Meses)
COBERTURA
S/.
753,001
6.00
229,753.57
Costo Financiero :
459.51
-------------------------
Sub-Total A.5 :
COSTO POR EMISION DE POLIZA :
5,463.83
3.00% Del Sub-Total

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :
163.91
S/.
5,627.74
LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
Fecha: Junio-2,013
GASTOS DE SUPERVISION
ITEM
A.-
B.-
C.-
DESCRIPCCION
P.Unit.
SUB
TOTAL
Unidad
Coef.
CANT.
Ingeniero Sanitario/Civil (Coordinador de la Supervisin)

Jefe de Supervision
Ing Civil/Geologo (Esp. En mecnica de suelos)
mes
mes
mes
0.33
1.00
0.25
6.00
6.00
6.00
8,000.00
7,000.00
7,000.00
15,840.00
42,000.00
10,500.00
PERSONAL TECNICO.
Topgrafo (conocimiento en GPS y Estacin Total)
mes
0.25
6.00
3,500.00
5,250.00
PERSONAL AUXILIAR.
Secretaria
Dibujante
Liquidacin
mes
mes
mes
0.25
0.25
1.00
6.00
6.00
1.00
2,000.00
2,000.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquiler de vehiculos / conductor
Computadoras y Software
Alquiler Equi. Topografia (Estacin Total y GPS.)
Combustible
Mes
Mes
Mes
Gln
0.33
1.00
0.25
1.00
6.00
6.00
6.00
180.00
6,000.00
100.00
2,000.00
12.50
11,880.00
600.00
3,000.00
2,250.00
global
global
global
1.00
1.00
1.00
6.00
1.00
6.00
250.00
300.00
100.00
1,500.00
300.00
600.00
PERSONAL PROFESIONAL.
D.-
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

Utiles de Oficina y Dibujo
Copias, reproducciones e impresiones
Materiales Fotogrficos, Medicinas y otros
Direccin Tcnica y Administrativa
TOTAL COSTO DIRECTO
E.-
GASTOS GENERALES
F.-
UTILIDAD 8,0 % DE (A + B + E)
68,340.00
5,250.00
9,500.00
17,730.00
2,400.00
103,220.00
10.00%
10,322.00
8.00%
8,257.60
121,799.60
SUBTOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.
TOTAL
18.00%
21,923.93
TOTAL GENERAL.
S/.
143,723.53
CD
1,435,959.81
RELACION GS/CD
8.4821037%
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE

SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"
LUGAR: MOYA
DISTRITO : TAMBO
Fecha:
PROVINCIA : LA MAR
Junio-2,013
PORCENTAJE CD
S/.
1,435,959.81
100%
Resmen de Anlisis de Gastos de Supervision
Item
Descripcin
Und.
Cantidad
Precio
Unitario S/.
Valor Total S/.
I
1

Anlisis de Gastos de Supervisin Fijos
Glb.
1.00
68,340.00
68,340.00
II
1
Gastos de Supervisin Variables

Anlisis de Gastos de Supervisin Variables
Glb.
1.00
9,500.00
9,500.00
Total de Gastos de Supervisin S/.
77,840.00
Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo
* Costo Indirecto
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto
S/.
S/.
%
5.42%
1,435,959.81
77,840.00
5.4207645%
Fecha:
Junio-2,013
RESUMEN DE CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

DESCRIPCION
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
121,876.90
121,876.90
66,720.16
66,720.16
659,172.68
659,172.68
4,522.96
4,522.96
GASTOS GENERALES FIJOS

GASTOS GENERALES VARIABLES
GASTOS DE SUPERVISION FIJOS
GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES
UTILIDAD
SUB TOTAL PRESUPUESTO
IGV
COSTO PARCIAL
7,965.18
7,965.18
0.00
0.00
0.00
#REF!
143,595.98
0.00
#REF!
143,595.98
S/.1,003,853.86
S/.180,693.70
PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA
S/.1,184,547.56
#REF!
IGV
TOTAL DEL PRESUPUESTO
S/.21,923.93
#REF!
Fecha:
Junio-2,013
PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

DESCRIPCION
COSTO
DIRECTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ASFALTO LIQUIDO RC-250
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 16
ANGULO DE FIERRO DE 1" X 1" X 3/16"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PLATINA DE 1" X 1/8 "
PIEDRA MEDIANA
PIEDRA GRANDE DE 8"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
HORMIGON
AGUA
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
CALAMINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 28 kg
PERNOS 3/8" X 7"
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 3/4 X 6" INC. TUERCA
CONCRETO F'C=140 kg/cm2
MADERA TORNILLO
ESTACAS DE MADERA
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm
PINTURA ESMALTE
TINTA SERIGRAFICA
THINNER
GASTOS
GENERALES
GASTOS DE
SUPERV.
TOTAL
UTILIDAD
POR
ESPECIFICA
POR GENERICA
121,876.90
5,595.45
27,281.78
76,698.64
1,401.03
10,900.00
5,595.45
27,281.78
76,698.64
1,401.03
10,900.00
39.78
83.36
15.86
19.20
194.99
213.53
80.08
3,574.80
885.60
3.48
445.50
13,084.60
848.20
397.78
360.00
14,493.44
23.09
133.02
354.24
65.49
3,480.24
1,946.19
565.80
2,671.41
292.37
0.88
39.78
83.36
15.86
19.20
194.99
213.53
80.08
3,574.80
885.60
3.48
445.50
13,084.60
848.20
397.78
360.00
14,493.44
23.09
133.02
354.24
65.49
3,480.24
1,946.19
565.80
2,671.41
292.37
0.88
66,720.16
Fecha:
Junio-2,013
BARRENO DE PERFORACION 5' x 1/8"
CORDON DETONANTE
FULMINANTE
DINAMITA
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 3 mm
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
SEALIZACION INFORMATIVA 1.00 X 2.20 m
COPIAS, IMPRESOS Y PAPELERIA
ESPECIE NATIVA
ABONOS NATURALES
PESTICIDAS
EQUIPOS
NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
MOTOBOMBA
MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)
WINCHA DE 30 M.
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 100 - 125 HP
CAMION VOLQUETE DE 10 m3
CAMION CISTERNA 2000 gl (AGUA)
EQUIPO PARA SOLDAR
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP CAB=2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3
CIZALLA
CORDEL
GASTOS GENERALES FIJOS
2,181.20
151.03
150.25
488.55
118.82
753.38
4,200.00
450.00
12,710.00
424.00
820.00
2,181.20
151.03
150.25
488.55
118.82
753.38
4,200.00
450.00
12,710.00
424.00
820.00
342.25
1,217.82
11,392.29
616.72
1,038.79
23.09
84,991.57
129.50
410.15
647.42
188,873.41
106,420.52
238,839.77
23,011.15
55.35
295.35
561.23
305.94
0.36
342.25
1,217.82
11,392.29
616.72
1,038.79
23.09
84,991.57
129.50
410.15
647.42
188,873.41
106,420.52
238,839.77
23,011.15
55.35
295.35
561.23
305.94
0.36
659,172.68
4,522.96
4,522.96
4,522.96
2,215.18
Fecha:
Junio-2,013
Alquiler de Oficina
Liquidacin de Obra
Copias varias
Impuestos
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.Ley N 29667
Sencico (del Total sin I.G.V.)
Gastos Diversos
Gastos de Licitacin
Gastos Firma de Contrato
GASTOS GENERALES VARIABLES

rea de Produccin
Jefe de Obra (Inc. Leyes Sociales)
Asistente Administrativo (Incluye leyes sociales)
Maestro de Obra (Inc. Leyes sociales)
Almacenero (Inc. Leyes sociales)
Guardian (Incl. Leyes Sociales)
900.00
900.00
400.00
400.00
71.80
243.38
71.80
243.38
350.00
250.00
350.00
250.00
#REF!
13,860.00
6,930.00
19,200.00
12,000.00
12,000.00
13,860.00
6,930.00
19,200.00
12,000.00
12,000.00
Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

Movilidad Camioneta Pick-Up (alquiler)
Materiales de Oficina
7,920.00
1,800.00
7,920.00
1,800.00
Gastos Financieros
Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)
Garanta por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO)
1,464.68
2,929.36
5,858.72
562.44
1,464.68
2,929.36
5,858.72
562.44
Seguros
Gastos financieros por Seguro
#REF!
#REF!
5,627.74
#REF!
#REF!
5,627.74
#REF!
#REF!
GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

Ingeniero Sanitario/Civil (Coordinador de la Supervisin)
Jefe de Supervision
0.00
Fecha:
Junio-2,013
GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES
PERSONAL AUXILIAR.
Secretaria
Dibujante
2,000.00
2,000.00
0.00
ALQUILERES Y SERVICIOS
Alquiler de vehiculos / conductor
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
#REF!
Combustible
0.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Utiles de Oficina y Dibujo
0.00
0.00
250.00
Materiales Fotogrficos, Medicinas y otros

Direccin Tcnica y Administrativa
TOTAL COSTO DIRECTO
0.00
0.00
103,220.00
0.00
0.00
250.00
103,220.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Fecha:
Junio-2,013
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
UTILIDAD
143,595.98
* Costo Utilidad
143595.981
143,595.98
(CD+GG+UTI)
#REF!
IGV
18.00%
#REF!
TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA
#REF!
IGV
#REF!
S/.21,923.93
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO
#REF!
Fecha:
Junio-2,013
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Item
01
Descripcin
und
Metrado
Precio
OBRAS PRELIMINARES
01.01
CARTEL DE OBRA 2.40x4.80
und
2.00
01.02
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
m2
100.00
45.86
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
glb
1.00
11,392.29
01.04
TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)
km
20.18
354.10
01.05
TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE ARTE
m2
454.50
11.10
02
1,739.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01
CORTE EN MATERIAL SUELTO
m3
20,855.77
4.67
02.02
CORTE EN ROCA SUELTA
m3
127.36
12.11
02.03
DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA SUELTA
m3
38.21
9.54
02.04
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
m3
74.96
5.79
03
PAVIMENTOS
03.01
PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE
m2
86,128.50
1.56
03.02
AFIRMADO
m3
12,919.28
17.53
04
CUNETAS
04.01
CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO
19,040.00
0.18
04.02
CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS EN ROCA SUELTA
380.00
6.72
und
26.00
345.40
05
05.01
05.01.01
05.02
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS TMC
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
BADENES (03 Unid:)
05.02.01
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
m3
162.00
5.17
05.02.02
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M.
m3
148.95
265.24
05.02.03
EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2
m3
55.35
103.43
05.02.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DE ARTE
m2
64.80
28.58
05.02.05
JUNTAS ASFALTICAS
25.80
5.92
06
SEALIZACION
06.01
SEAL IMFORMATIVA
und
6.00
582.86
06.02
SEAL PREVENTIVA
und
9.00
208.22
06.03
SEAL REGLAMENTARIA
und
5.00
181.97
06.04
HITOS KILOMETRICOS
und
21.00
379.88
07
TRANSPORTE DE MATERIAL
07.01
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1 km
m3k
11,645.24
4.19
07.02
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1 km
m3k
39,713.35
1.30
07.03
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1 km
m3k
17,562.56
3.87
07.04
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 km
m3k
24,279.76
1.44
08
IMPACTO AMBIENTAL
08.01
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
mes
4.00
2,545.00
08.02
PROGRAMA DE SEALIZACION AMBIENTAL
und
12.00
451.25
08.03
RESTAURACION DE CANTERAS
m2
16,000.00
0.87
08.04
RESTAURACION DE LAS AREAS DE MAQUINAS Y CAMPAMENTOI
ha
500.00
2.07
08.05
ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE
m2
08.06
REVEGETACION DE AREAS CRITICAS
ha
Costo Directo
GASTOS GENERALES (12.82%)
UTILIDAD (10.0%)
I.G.V. (18.0%)
GASTOS DE SUPERVISION (6.33.0%)
IGV (18%)
TOTAL PRESUPUESTO
12,000.00
2.68
2.00
8,358.56
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

TOTAL
31,647.66
3,478.68
4,586.00
11,392.29
7,145.74
5,044.95
99,737.32
97,396.45
1,542.33
364.52
434.02
360,835.44
134,360.46
226,474.98
5,980.80
3,427.20
2,553.60
57,055.01
8,980.40
8,980.40
48,074.61
837.54
39,507.50
5,724.85
1,851.98
152.74
14,258.47
3,497.16
1,873.98
909.85
7,977.48
203,350.88
48,793.56
51,627.36
67,967.11
34,962.85
79,427.12
10,180.00
5,415.00
13,920.00
1,035.00
32,160.00
16,717.12
S/.852,292.71
S/.164,956.12
S/.85,229.27
S/.1,102,478.09
S/.198,446.06
S/.121,799.60
S/.21,923.93
S/.1,444,647.68
Fecha: Junio-2,013
RELACION DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO

Descripcin
Und.
Cantidad
Precio
Parcial
MANO DE OBRA
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE
hh
hh
hh
hh
hh
351.47
1998.67
6230.60
179.62
4.36
15.92
13.65
12.31
7.80
2500.00
5595.45
27281.78
76698.64
1401.03
10900.00
gal
kg
kg
m
kg
var
var
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
pln
bol
bol
und
und
m3
p2
und
pln
gal
gal
gal
pza
m
pza
kg
pza
jgo
und
est
und
kg
kg
3.35
21.88
4.16
3.20
51.18
8.40
2.70
44.69
11.07
0.03
3.71
163.56
84.82
8.82
24.00
657.90
4.55
18.00
24.00
0.24
848.84
474.68
23.00
125.30
0.23
0.07
3.80
177.68
176.76
50.94
6.30
61.25
12.00
10.00
1000.00
200.00
200.00
11.86
3.81
3.81
6.00
3.81
25.42
29.66
80.00
80.00
135.00
120.00
80.00
10.00
45.10
15.00
22.03
5.08
7.39
14.76
272.87
4.10
4.10
24.60
21.32
1271.19
11.86
574.00
0.85
0.85
9.59
18.86
12.30
350.00
45.00
12.71
2.12
4.10
39.78
83.36
15.86
19.2
194.99
213.53
80.08
3574.8
885.6
3.48
445.5
13084.6
848.2
397.78
360
14493.44
23.09
133.02
354.24
65.49
3480.24
1946.19
565.8
2671.41
292.37
0.88
2181.2
151.03
150.25
488.55
118.82
753.38
4200
450
12710
424
820
MATERIALES
ASFALTO LIQUIDO RC-250
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 16
ANGULO DE FIERRO DE 1" X 1" X 3/16"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
PIEDRA MEDIANA
PIEDRA GRANDE DE 8"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
HORMIGON
AGUA
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO
CALAMINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 28 kg
PERNOS 3/8" X 7"
PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 3/4 X 6" INC. TUERCA
CONCRETO F'C=140 kg/cm2
MADERA TORNILLO
ESTACAS DE MADERA
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm
PINTURA ESMALTE
TINTA SERIGRAFICA
THINNER
BARRENO DE PERFORACION 5' x 1/8"
CORDON DETONANTE
FULMINANTE
DINAMITA
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X 3 mm
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
SEALIZACION INFORMATIVA 1.00 X 2.20 m
COPIAS, IMPRESOS Y PAPELERIA
ESPECIE NATIVA
ABONOS NATURALES
PESTICIDAS
Fecha: Junio-2,013
RELACION DE INSUMOS DEL COSTO DIRECTO

EQUIPOS
NIVEL TOPOGRAFICO
TEODOLITO
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
MOTOBOMBA
MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)
WINCHA DE 30 M.
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton
MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 100 - 125 HP
CAMION VOLQUETE DE 10 m3
CAMION CISTERNA 2000 gl (AGUA)
EQUIPO PARA SOLDAR
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP CAB=2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3
CIZALLA
CORDEL
hm
hm
glb
hm
hm
und
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
und
rll
80.72
179.62
1.00
104.00
175.18
0.61
607.82
10.19
5.09
3.26
623.41
627.89
1878.85
175.18
1.87
34.87
66.26
27.76
4.55
4.24
6.78
11392.29
5.93
5.93
38.14
139.83
12.71
80.51
198.31
302.97
169.49
127.12
131.36
29.66
8.47
8.47
11.02
0.08
342.25
1217.82
11392.29
616.72
1038.79
23.09
84991.57
129.5
410.15
647.42
188873.41
106420.52
238839.77
23011.15
55.35
295.35
561.23
305.94
0.36
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
%mo
4,522.96
S/.852,292.70
Fecha:
Junio-2,013
FORMULA POLINOMICA
Monomio
Factor
(%)
Smbolo
Indice
0.621
100.000
49
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
0.192
100.000
39
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
0.060
100.000
21
CEMENTO PORTLAND TIPO I
0.054
85.185
AP
03
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
14.815
54
PINTURA LATEX
28.767
44
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA
05
AGREGADO GRUESO
28
DINAMITA
4
5
5
5
0.073
60.274
10.959
AMD
Descripcin
K = 0.621*(Mr / Mo) + 0.192*(Ir / Io) + 0.060*(Cr / Co) + 0.054*(APr / APo) + 0.073*(AMDr / AMDo)
Fecha:
Junio-2,013
CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Item
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02
02.01
02.02
02.03
02.04
03
03.01
03.02
04
04.01
04.02
05
05.01
05.01.01
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
AFIRMADO
CUNETAS
BADENES (03 Unid:)
JUNTAS ASFALTICAS
SEALIZACION
SEAL IMFORMATIVA
SEAL PREVENTIVA
SEAL REGLAMENTARIA
HITOS KILOMETRICOS
IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.82%)
UTILIDAD (10.0%)
I.G.V. (18.0%)
GASTOS DE SUPERVISION (6.33.0%)
IGV (18%=
TOTAL PRESUPUESTO
und
Metrado
Precio
TOTAL
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
und
m2
glb
km
m2
2.00
100.00
1.00
20.18
454.50
1,739.34
45.86
11,392.29
354.10
11.10
3,478.68
4,586.00
11,392.29
7,145.74
5,044.95
3,478.68
4,586.00
5,696.15
5,359.31
3,783.71
1,786.44
1,261.24
m3
m3
m3
m3
20,855.77
127.36
38.21
74.96
4.67
12.11
9.54
5.79
97,396.45
1,542.33
364.52
434.02
58,437.87
-
38,958.58
616.93
364.52
-
925.40
434.02
m2
m3
86,128.50
12,919.28
1.56
17.53
134,360.46
226,474.98
33,971.25
53,744.18
67,942.49
80,616.28
90,589.99
33,971.25
m
m
19,040.00
380.00
0.18
6.72
3,427.20
2,553.60
2,056.32
1,532.16
-
1,370.88
1,021.44
-
und
26.00
345.40
8,980.40
3,143.14
3,143.14
m3
m3
m3
m2
m
162.00
148.95
55.35
64.80
25.80
5.17
265.24
103.43
28.58
5.92
837.54
39,507.50
5,724.85
1,851.98
152.74
586.28
27,655.25
4,293.64
1,388.99
129.83
251.26
11,852.25
1,431.21
463.00
22.91
und
und
und
und
6.00
9.00
5.00
21.00
582.86
208.22
181.97
379.88
3,497.16
1,873.98
909.85
7,977.48
m3k
m3k
m3k
m3k
11,645.24
39,713.35
17,562.56
24,279.76
4.19
1.30
3.87
1.44
48,793.56
51,627.36
67,967.11
34,962.85
mes
und
m2
ha
m2
ha
4.00
12.00
16,000.00
500.00
12,000.00
2.00
2,545.00
451.25
0.87
2.07
2.68
8,358.56
10,180.00
5,415.00
13,920.00
1,035.00
32,160.00
16,717.12
2,545.00
1,353.75
-
2,694.12
3,497.16
1,873.98
454.93
2,545.00
1,353.75
-
5,696.15
-
454.93
7,977.48
9,758.71
10,325.47
13,593.42
6,992.57
39,034.85
41,301.89
54,373.69
27,970.28
2,545.00
1,353.75
6,960.00
517.50
16,080.00
8,358.56
2,545.00
1,353.75
6,960.00
517.50
16,080.00
8,358.56
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
119,211.71
13,694.46
11,921.17
144,827.35
26,068.92
6,462.19
1,163.19
178,521.65
177,093.32
20,343.62
17,709.33
215,146.27
38,726.33
9,599.81
1,727.97
263,472.41
298,268.68
34,263.66
29,826.87
362,359.21
65,224.66
16,168.44
2,910.32
443,752.31
257,719.00
29,605.51
25,771.90
313,096.42
56,357.36
13,970.34
2,514.66
383,424.11
0
3478.68
4586
11392.29
7145.74
5044.95
0
97396.45
1542.33
364.52
434.02
0
134360.46
226474.98
0
3427.2
2553.6
0
0
8980.4
0
837.54
39507.5
5724.85
1851.98
152.74
0
3497.16
1873.98
909.85
7977.48
0
48793.56
51627.36
67967.11
34962.85
0
10180
5415
13920
1035
32160
16717.12
TOTAL
852,292.70
97,907.26
85,229.27
1,035,429.24
186,377.26
46,200.78
8,316.14
1,269,170.47
Fecha:
Junio-2,013
CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTO

Item
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02
02.01
02.02
02.03
02.04
03
03.01
03.02
04
04.01
04.02
05
05.01
05.01.01
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
AFIRMADO
CUNETAS
BADENES (03 Unid:)
JUNTAS ASFALTICAS
SEALIZACION
SEAL IMFORMATIVA
SEAL PREVENTIVA
SEAL REGLAMENTARIA
HITOS KILOMETRICOS
IMPACTO AMBIENTAL
und
und
m2
glb
km
m2
Precio
TOTAL
MES 1
1739.34
45.86
11392.29
354.10
11.10
3478.68
4586.00
11392.29
7145.74
5044.95
100.00%
100.00%
50.00%
75.00%
75.00%
m3
m3
m3
m3
4.67
12.11
9.54
5.79
97396.45
1542.33
364.52
434.02
60.00%
m2
m3
1.56
17.53
134360.46
226474.98
m
m
0.18
6.72
3427.20
2553.60
und
345.40
8980.40
m3
m3
m3
m2
m
5.17
265.24
103.43
28.58
5.92
837.54
39507.50
5724.85
1851.98
152.74
und
und
und
und
582.86
208.22
181.97
379.88
3497.16
1873.98
909.85
7977.48
m3k
m3k
m3k
m3k
4.19
1.30
3.87
1.44
48793.56
51627.36
67967.11
34962.85
mes
und
m2
ha
m2
ha
2545.00
451.25
0.87
2.07
2.68
8358.56
10180.00
5415.00
13920.00
1035.00
32160.00
16717.12
MES 3
MES 4
50.00%
25.00%
25.00%
40.00%
40.00%
100.00%
60.00%
100.00%
15.00%
40.00%
30.00%
30.00%
100.00%
100.00%
50.00%
25.00%
25.00%
MES 01
COSTO DIRECTO
MES 2
25.00%
25.00%
MES 02
60.00%
40.00%
15.00%
60.00%
60.00%
40.00%
40.00%
35.00%
35.00%
70.00%
70.00%
75.00%
75.00%
85.00%
30.00%
30.00%
25.00%
25.00%
15.00%
50.00%
100.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
25.00%
25.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
25.00%
25.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
MES 03
MES 04
S/.119,211.71
S/.177,093.32
S/.298,268.68
S/.257,719.00
AVANCE PARCIAL
13.99%
20.78%
35.00%
30.24%
AVANCE ACUMULADO
13.99%
34.77%
69.76%
100.00%
Fecha:
Junio-2,013
CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTO

Item
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02
02.01
02.02
02.03
02.04
03
03.01
03.02
04
04.01
04.02
05
05.01
05.01.01
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.02.04
05.02.05
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
AFIRMADO
CUNETAS
BADENES (03 Unid:)
JUNTAS ASFALTICAS
SEALIZACION
SEAL IMFORMATIVA
SEAL PREVENTIVA
SEAL REGLAMENTARIA
HITOS KILOMETRICOS
IMPACTO AMBIENTAL
und
MES 1
MES 2
und
m2
glb
km
m2
100%
100%
50%
75%
75%
25%
25%
m3
m3
m3
m3
60%
m2
m3
MES 4
50%
40%
40%
100%
60%
100%
15%
40%
30%
m
m
und
30%
m3
m3
m3
m2
m
und
und
und
und
100%
100%
50%
m3k
m3k
m3k
m3k
mes
und
m2
ha
m2
ha
MES 3
25%
25%
25%
25%
60%
40%
15%
60%
60%
40%
40%
35%
35%
70%
70%
75%
75%
85%
30%
30%
25%
25%
15%
50%
100%
20%
20%
20%
20%
80%
80%
80%
80%
25%
25%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
50%
50%
50%
50%

Analisis de Gastos Gnrls-MOYA-JULIO

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"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE MOYA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. AGUA E INST. UBS

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

Anlisis de Gastos Generales

Valor Total S/.

Total de Gastos Generales Fijos S/.

Anlisis de Gastos Generales

Valor Total S/.

Mano de Obra Indirecta

Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

Total de Gastos Generales Variables S/.

Anlisis de Gastos Generales

Valor Total S/.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Gastos Generales Variables

Total de Gastos Generales S/.

Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto

Valor Total S/.

PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO

Total a Pagar por

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

3.00% Del Sub-Total

Ingeniero Sanitario/Civil (Coordinador de la Supervisin)

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Resmen de Anlisis de Gastos de Supervision

Valor Total S/.

Gastos Generales Fijos

Gastos de Supervisin Variables

Total de Gastos de Supervisin S/.

Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto

RESUMEN DE CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

GASTOS GENERALES FIJOS

PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA

PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

GASTOS GENERALES FIJOS

GASTOS GENERALES VARIABLES

Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

Materiales Fotogrficos, Medicinas y otros

SUB TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

CARTEL DE OBRA 2.40x4.80

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)

TRAZO Y NIVELACION EN OBRAS DE ARTE

CORTE EN MATERIAL SUELTO

CORTE EN ROCA SUELTA

DESQUINCHE Y REFINE DE TALUDES EN ROCA SUELTA

RELLENO CON MATERIAL PROPIO