Sheet1

Tabla Usuarios
nombre
apellidos
email
username
1 Administrador Del sistema admin@mail.com
admin
2 Gerente
GSF
admin@mail.com
ggsf
3 Responsable Base de Datosadmin@mail.com
gbbdd
4 Cordinador De Supervicionadmin@mail.com
cds
5 Especialista Economico admin@mail.com
eecon
6 REsponsable De Supervisionadmin@mail.com
rsuper
Tabla roles
id
nombre
desc
1 ADMIN
Administador del sistema
2 GGSF
Gerente GSF
3 RBD
Responsable de la Base de Datos
4 ASIS
Asistente
5 CS
Coordinador de Supervision
6 EC
Especialista Economico
7 RS
Responsable de la supervision
Tabla usuarios Roles
Fk-usuario Fk-rol
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
id

Page 1

Sheet1

id

tabla Procesos
nombre
desc
tipo
pross rel
1 envio/recepcion
ENVO Y RECEPCIN DE DELEGACIN
1
2
2 derivar delegacion
DERIVA DELEGACION
1
3
3 registro BD REGISTRO EN LA BASE DE1DATOS DE DELEGACIONES
4
4 evaluacion/designacion
EVALUACIN Y DESIGNACIN
1
DEL RESPONSABLE
5 elaboracion informe
ELABORACIN DE INFORME
1 DE EVALUACIN
7
6 analisis de riezgo
REALIZAR EL ANLISIS DE1RIESGO
7
7 elab. plan Supervision
ELABORACIN DEL PLAN DE
1 SUPERVISIN
8
8 revisios plan de
REVISIN
supe.
DEL PLAN DE SUPERVISIN
1
9
9 aprovacion plan
APROBACIN
de supe.
DEL PLAN DE
1 SUPERVISIN
10
10 apertura expediente
APERTURA DE EXPEDIENTE
1 Y REGISTRO
11 EN LA BASE DE DATOS
11 ejecucion de supe.
EJECUCIN DE LA SUPERVISN
1
12
12 elaboracion informe
ELABORACIN DEL INFORME
1 DE RESULTADOS
13
DE LA SUPERVISIN Y PROYECTO DE M
13 revision informe
REVISIN DEL INFORME DE
1 SUPERVISIN
14
14 aprovacion de APROBACIN
informe
DEL INFORME
1 DE SUPERVISIN
15
15 archivo de documentacion
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
1
Y REGISTRO
16
EN LA BASE DE DATOS
16 acciones
ACCIONES CORRECTIVAS1Y PREVENTIVAS
17
17 resultados de supe.
CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS
1
DE LA SUPERVISIN

Page 2

Sheet2
N MEMO DELEGACIN

FECHA MEMO DELEGACIN

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

4335-2012/CPC

23-oct-12

3344-2012/CPC

14-ago-12

3344-2012/CPC

14-ago-12

3344-2012/CPC

14-ago-12

Page 3

Sheet2
TEMA

DELEGANTE

NUMERO DE EXPEDIENTE
RESPONSABLE

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

001-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

002-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

003-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

004-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

005-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

006-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

007-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Poner a disposicin del consumidor el listado de precios en farmacias

CPC

008-2013-GSF

MILAGROS POZO ASCUA

Atender adecuadamente los reclamos

CPC

009-2013-GSF

GABRIEL PASCO LOAYZA

Atender adecuadamente los reclamos

CPC

010-2013-GSF

GABRIEL PASCO LOAYZA

Atender adecuadamente los reclamos

CPC

0011-2013-GSF

GABRIEL PASCO LOAYZA

Page 4

Sheet2
FECHA DE EXPEDIENTE
RUC

NOMBRE O RAZN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

23-ene-13

10436672425

SILVA HUAMAN JOSE EIDER

BOTICA SANTA ROSA

23-ene-13

10096603873

MEJIA CERDAN DORIS

BOTICA MI SALUD

23-ene-13

10425939951

ROJAS GAMBOA ELIZABETH

BOTICA FARMA ROJAS

23-ene-13

20515905970

INVERSIONES SAN PEDRO A & M S.A.C.

BOTICA SAN PEDRO

23-ene-13

10066430516

ANCHANTE ANYARIN AMPARO EDITH

FARMACIA EL PALMAR

23-ene-13

20469857370

RODRIGUEZ SALGADO S.A.C

BOTICA NOVA FARMA

23-ene-13

20259406286

BARCELONA SRLTDA

BOTICA SEOR DE LOS AUXILIOS

23-ene-13

10067708241

QUINTANA QUINTANA MARIBEL CECILIA

BOTICA MARICE

21-feb-13

20228319768

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA GENTE S.A.A.

CAJA RURAL NUESTRA GENTE

21-feb-13

20221733160

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CREDINKA

CAJA RURAL CREDINKA

21-feb-13

20114839176

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.

CAJA MUNICIPAL CUSCO

Page 5

Sheet2
CIIU

SECTOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

SUB SECTOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

5231

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACIAS
Y MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR

6599

SECTOR BANCA Y FINANZAS

6599

SECTOR BANCA Y FINANZAS

6599

SECTOR BANCA Y FINANZAS

Page 6

Sheet2
PRODUCTO O SERVICIO

TEMA2

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

MEDICINAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACUTICOS

INFORMACION

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

NO ATENCIN ADECUADA DEL RECLAMO

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

NO ATENCIN ADECUADA DEL RECLAMO

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

NO ATENCIN ADECUADA DEL RECLAMO

Page 7

Sheet2
SUB TEMA

OBLIGACIN A SUPERVISAR
ASUNTO (Base Legal)
ESTADO ACTUAL

LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS

Page 8

N INFORME

FECHA INFORME

N MEMO

Sheet2
FECHA DE ENTREGA MEMO

Page 9