Plan de Empresa Bioplast

1 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez
Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez CEIPA Enero de 2010
2 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez FORMULACIN DEL PROBLEMA En los ltimos 50 aos los efectos contaminantes de los plsticos han originado una inminente problemtica ambiental. La alta utilizacin del material por su funcionalidad ha generado un incremento del consumo y por ende una mayor contaminacin. Por otro lado se encuentra el problema de la degradacin, el plstico se origina de polmeros, los cuales se pueden demorar 500 aos en descomponerse. El mercado de los plsticos en Colombia busca satisfacer los crecientes requerimientos de los clientes, dentro de estos requerimientos se encuentra la sustitucin o desarrollo de materias primas que le permitan cumplir con una produccin ms eficiente y a menores costos.
JUSTIFICACIN La creciente preocupacin de organismos gubernamentales y de organizaciones ecologistas por el cuidado del medio ambiente, ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologas para la produccin de plsticos menos contaminantes, el plstico biodegradable es una de ellas, este ha sido desarrollado para que aquellos empaques de corta duracin se degraden en un periodo de tiempo breve y as se proteja el medio ambiente. El plan propuesto de producir plstico biodegradable como una alternativa adicional al mercado existente ayudar a que los empaques plsticos que utilizan en estos momentos los hoteles del departamento de Antioquia en el momento de ser desechados se descompongan y no se conviertan en un contaminante mas del medio ambiente.
3 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez OBJETIVO GENERAL Desarrollar un plan de empresa que determine la viabilidad de establecer una empresa que ofrezca una nueva alternativa a las bolsas plsticas utilizadas hasta el momento por los hoteles del departamento de Antioquia para el manejo de los desechos slidos generados en ellos.
OBJETIVOS ESPECFICOS Obtener las bases necesarias para poder generar estrategias de mercado, permitiendo a la compaa Bioplast buscar competitividad, productividad y altas utilidades. Determinar los costos asociados al montaje de una planta de produccin de plsticos biodegradables y su puesta en funcionamiento en 6 meses. Determinar la viabilidad financiera de la empresa, en qu momento se alcanzar el punto de equilibrio. Establecer los principios para dar una ptima utilizacin a todos los recursos humanos, financieros y tcnicos de la empresa Bioplast. Definir las variables que son tenidas en cuenta por los jefes de compra de los hoteles en el momento de realizar las compras de bolsas plsticas para la recoleccin de los desechos slidos.
4 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez NOMBRE DE LA EMPRESA
Bioplast
Figura 1. Logo de la empresa Bioplast El plan de empresa ser desarrollado por el estudiante Juan Carlos Martnez Rodrguez, Ingeniero Industrial, Especialista en Mtodos Administrativos y de Produccin, aspirante a Especialista en Gerencia de Mercadeo. La empresa se diferenciar de las existentes en el mercado por la produccin de plsticos biodegradables en alta y baja densidad, el desarrollo de soluciones particulares para cada cliente, basndose en las necesidades especficas que tengan para la recoleccin de sus desechos slidos.
ANLISIS DE LA INDUSTRIA El sector de los plsticos se encuentra dentro de la industria manufacturera, en el subsector de productos qumicos, de caucho y de plstico (subsector 256). El sector qumico, caucho y plstico en Colombia, es un sector de gran potencial para la inversin en el pas debido al tamao de su mercado, su competitividad internacional y por poseer bajas barreras a la entrada de inversin.
5 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez El sector del plstico present los siguientes indicadores durante el ao 2006 por medio de la Encuesta Anual Manufacturera para Datos Industriales del DANE y de las Cifras de Exportaciones e Importaciones presentadas por la DIAN (Tabla 1). Tabla 1. Indicadores del sector de los plsticos en el ao 2006. Variable Plstico (252) Numero de establecimientos 502 Participacin en total manufactura (%) 6,8 Personal ocupado total 40.289 Participacin en total manufactura (%) 6,6 Produccin bruta (Millardos de pesos) 5.604,0 (Millones de dlares) 2.376,6 Participacin en total manufactura (%) 4,4 Valor agregado (Millardos de pesos) 2.194,9 (Millones de dlares) 930,8 Participacin en total manufactura (%) 4,0 Consumo energa elctrica Millones de kwh 888,5 Participacin en total manufactura (%) 6,3 Exportaciones Millones de dlares 427,8 Participacin en industriales (%) 2,9 Participacin en totales del pas (%) 1,8 Importaciones Millones de dlares 400,6 Participacin en industriales (%) 1,7 Participacin en totales del pas (%) 1,6
Para octubre de 2007, el sector present un crecimiento de su produccin real del 3,83%, las ventas presentaron una dinmica de crecimiento del 5,32%, sin embargo el empleo decreci en 3,08%. En el Grfico 1 se pueden ver estas cifras en la Muestra Mensual Manufacturera del DANE de octubre de 2007
Grfico 1. Crecimiento real de produccin, ventas y empleo en el sector del caucho y el plstico en octubre de 2007. La rama industrial de caucho y plstico reuna 450 establecimientos que generaron 33.365 empleos, con una participacin del 6% en la industria manufacturera en 2003. A la actividad transformadora de materias plsticas (agrupacin CIIU 252) se dedicaban en 2006, 502 establecimientos, el 6,8 de las unidades fabriles encuestadas, con 40.289 empleados, el 6,6 del personal ocupado por la industria. Los valores de su produccin bruta fueron 5.604 millardos de pesos corrientes (equivalente a 2.376,6 millones de dlares), con una contribucin al valor de la produccin nacional de 4.4%. El valor agregado ascendi a 2.149,9 millardos de pesos corrientes (equivalente a 930,8 millones de dlares) con una proporcin del 4.0% de la industria manufacturera. La energa elctrica utilizada, medida en millones de kilovatios hora fue de 888,5 con una participacin del 6,3 en el consumo total de energa de la industria manufacturera. As, las cuatro categoras (productos qumicos, de caucho y de plstico) respondieron por el 16,5% de los establecimientos, el 17.5% del personal ocupado, el
7 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez 17,6% del valor de produccin bruta, el 17.1% del valor agregado y el 17,8% del consumo de energa elctrica, de la industria manufacturera reseada en 2006. La evolucin de la industria del plstico para el ao 2007 muestra una produccin real del 12,82%, unas ventas reales del 12,64% y un empleo total del 7,11% del total del sector. Al hacer una comparacin del sector entre los aos 2003 y el 2007 se encuentra un crecimiento importante en cifras reales, lo que muestra la dinmica presentada en los ltimos 5 aos por este sector de la industria, en el documento Plsticos de Colombia 2008-2009 presentado por Acoplsticos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE en la Encuesta nacional manufacturera para datos industriales de 2008 mostr los siguientes datos presentados en el Grfico 2.
Grfico 2. Produccin bruta sector qumico plstico caucho (2008) (US$ millones) Hasta el ao 2007, la actividad econmica continu su ciclo de expansin de manera que el PIB creci a un ritmo del 7,5%, este crecimiento se debi al dinamismo de la demanda interna y, en particular, al aumento del consumo y de la inversin. La industria manufacturera lider el crecimiento el PIB en este ao, segn lo presenta Acoplsticos sobre los Plsticos en Colombia en los aos 2008- 2009.
Grfico 3. Crecimiento real de la produccin El crecimiento del sector de manufacturas de plstico fue ampliamente superior al total de la industria, as mismo, el dinamismo del mercado externo permiti incrementar los niveles de produccin y ventas. De esta manera, mientras que en enero de 2008, el total de la industria creci 5,6% con respecto al mismo periodo del ao anterior, el sector de manufacturas de plstico aumento 20,5% en el mismo periodo, como lo muestra el DANE en la Muestra Mensual Manufacturera en enero de 2008 (grfico 3). Debido a la crisis presentada en el mbito mundial en el ao 2008, el sector manufacturero ha sufrido una gran disminucin en su crecimiento, por consiguiente el subsector de los plsticos ha llegado a crecimientos negativos, como se puede ver en los siguientes grficos, presentados por la Muestra Manufacturera Mensual del DANE en mayo de 2009 (grfico 4, 5, 6 y 7).
Grfico 4. Mayores contribuciones negativas por actividad mayo de 2009/ mayo 2008.
Grfico 5. Produccin real de contribuciones a la variacin anual.
Grfico 6. Contribuciones negativas a la produccin nacional.
Grfico 7. Contribuciones a la variacin ao corrido enero- mayo (2009/2008) El Producto Interno Bruto en 2007, alcanz una tasa de crecimiento del 7,5%, superior a la pronosticada por el Banco de la Repblica, segn Acoplsticos (2009), en el 2008 tuvo un crecimiento del 2,5% y para el ao 2009 se espera un crecimiento del 3,0%; para el ao 2010 se espera un comportamiento similar al del 2009. El precio del petrleo se estima en 53,80 dlares el barril, segn informacin obtenida de la pgina web del peridico El Universal.1 En cuanto al IPC, el Banco de la Repblica en reunin sostenida el da 23 de Octubre del 2009, acord que se espera est entre el 2% y el 4% con un 3% como meta puntual para efectos legales.2 Mientras que la tasa de inters se mantendr en 4,5% en 2009, segn algunos analistas para el ao 2010 estar entre el 5% y el 6%. La devaluacin del Peso se presupuesta en el 0,8% en el prximo ao, tal como lo comunica el Ministerio de Hacienda.3
Arteaga, Jos Manuel (2009). Hacienda proyecta PIB de 3% en 2010. El Universal. Extrado el da 7 del
mes de septiembre del ao 2009, desde www.eluniversal.com.mx/notas/624768.html

2
Banco de la Repblica (2009). Extrado el da 25 de octubre del Ao 2009, desde www.banrep.gov.co Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. (2009). Extrado el da 25 del mes de octubre del ao 2009,
desde www.minhacienda.gov.co/MinHacienda
11 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Colombia a pesar de la apertura realizada en al dcada de los noventa aun mantiene aranceles altos y en materia de poltica comercial se encuentra lejos de la apertura alcanzada en otros pases latinoamericanos; por lo anterior se defini una agenda comercial agresiva, de manera que en los ltimos aos se negociaron los TLC, Colombia- Estados Unidos, Colombia- Guatemala- Honduras- El salvador, ColombiaChile, Colombia- Canad y Colombia- Per. El objetivo es que a 2010, Colombia cuente con al menos 10 tratados de libre comercio con 54 naciones, y 20 tratados sobre inversin. Senadores de la Repblica concientes del cambio climtico, puso a consideracin del senado el proyecto de Ley N 04 de 2007 Por medio del cual se fomenta el uso de bolsas que contengan alternativas tecnolgicas de mitigacin ambiental en establecimientos comerciales. Este proyecto atiende a la garanta constitucional, establecida en una categora especial de derechos, los denominados colectivos y del ambiente y dentro de ellos el derecho a gozar de un ambiente sano, el cual est indisolublemente ligado a otros derechos individuales como el derecho a la salud y por conexidad con el derecho a la vida misma. La iniciativa tiene como objeto fomentar el uso de bolsas biodegradables y otras bolsas que incorporen alternativas tecnolgicas de mitigacin ambiental en los establecimientos comerciales quienes son los principales usuarios de stas, a su vez el proyecto pretende la creacin de una cultura ambiental liderada por el estado, que lleve a los ciudadanos al desarrollo de prcticas sobre la no aceptacin de bolsas plsticas que no cumplan requerimientos mnimos ambientales. En general, el proyecto de Ley pretende desarrollar una cultura ambiental de desarrollo sostenible.
12 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Al proyecto le hacen falta dos debates en la Cmara de Representantes para convertirse en Ley. Algunas de las obligaciones consagradas en el proyecto son las siguientes: Exigir que los usuarios residenciales y no residenciales separen los residuos slidos en orgnicos e inorgnicos. En unos aos tambin separen los residuos potencialmente peligrosos como bateras y recipientes o empaques de qumicos o drogas farmacuticas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deber tener en dos aos un cronograma de reduccin progresiva de la disposicin final de residuos slidos urbanos que tengan demanda por parte de la industria nacional. A partir del ao 2011 se incrementarn las metas a cumplir, en un 30% para ese ao, un 30% para el 2014 y un 50% para el 2019. En el ao 2020 quedar prohibida la disposicin de materiales reciclables o aprovechables en rellenos sanitarios. A partir de enero de 2010 el comercio en general deber promover la utilizacin de bolsas con componentes biodegradables, as como tambin la reutilizacin de bolsas. Los residuos slidos urbanos debern ser dispuestos en bolsas biodegradables. El gran beneficio de utilizar bolsas biodegradables es que se degradan en el suelo sin contaminarlo y se convierten en compost sin provocar fenmenos de acumulacin, con lo que se evita tener que recogerlo y reciclarlo posteriormente o que
13 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez terminen contaminando ros y mares, ya que grandes cantidades de plsticos en la tierra o en el mar no pueden recogerse y enterrarse.
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL PLSTICO En el sector hay muchos competidores dedicados a la fabricacin del plstico convencional crendose una competencia perfecta, donde la pequea, mediana y gran empresa compiten en esta categora dirigida a diversos segmentos de mercado; sin embargo, el mercado del plstico biodegradable apenas est incursionando en Colombia, son pocas empresas en el pas que estn entrando en esta lnea, dado los altos costos y poca demanda generada an, lo cual est muy relacionado con el tema de cultura ambiental. En el mbito nacional grandes empresas como Biopack, Envapack y Quiminet estn ingresando en esta lnea de productos biodegradables, pero su lnea principal sigue siendo el plstico tradicional, dada la rentabilidad y posicionamiento generado; mientras que pequeas empresas surgen con un direccionamiento ms ecolgico y dirigidas todo el tiempo a producir plstico biodegradable, especialmente en bolsas. En Medelln especficamente hay un gran inters en el tema, apoyado desde la Alcalda, con iniciativas de emprendimiento enfocadas en este tipo de negocios; empresas como Plsticos Jomis S.A., Bel plsticos (Bolsas biodegradables de alta densidad) son algunos ejemplos, pero aunque tienen muy claro su conciencia ambiental tampoco se dedican todo el tiempo a este producto y claramente no hacen el trabajo de concienciacin. En conclusin, hay diversos negocios dedicados a la industria del plstico, desde los productores de pelcula normal de polietileno y bolsas hasta los distribuidores mayoristas y minoristas.
14 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Si bien grandes compaas del sector estn comenzando a hacer esfuerzos desde la produccin del plstico biodegradable, no representan mucha competencia, dado que ese producto es una nueva lnea que an no es tan rentable comparada con las dems gamas de productos plsticos que manejan; al igual que empresas distribuidoras y productoras de tamao mediano y pequeo que no estn centrando sus energas en este producto, por tal motivo se considera que actualmente hay una competencia monopolstica, por que tienen oferta de un producto con grandes similitudes frente al de Bioplast, pero sin el componente de proteccin ambiental. Competencia monopolstica Competencia perfecta
Monopolio
oligopolio
100% Capacidad para imponer precios Unilateralmente
poder de mercado
Grfico 8. Capacidad para imponer precios de las empresas en Medelln Desde este punto de vista, los precios del plstico biodegradable son ms altos frente a los dems productos plsticos, lo cual incide en un proceso de decisin de compra ms complejo y a una demanda inferior.
DEFINICIN DEL PRODUCTO Hace aproximadamente 50 aos las bolsas plsticas comenzaron a utilizarse como una alternativa ambiental a las bolsas de papel, las cuales ocasionaban deforestacin producida por la tala de bosques. El uso del papel gener rechazo por parte de las organizaciones de ecologistas debido a que ocasionaba el agotamiento de los recursos naturales.
15 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Las bolsas de productos derivados del petrleo se convirtieron en la solucin a la deforestacin. Sin embargo, hoy en da est comprobado que las bolsas plsticas de polietileno y otros materiales similares, tardan en descomponerse 500 aos aproximadamente. Todo esto ha llevado al mundo a liderar iniciativas tendientes a la erradicacin de las bolsas de plstico no biodegradables. Las bolsas de polietileno biodegradables se producen gracias a la presencia de un componente que permite su descomposicin: un ion metlico (aditivo) que es inyectado a la mezcla de polietileno. La degradacin se produce durante un proceso llamado oxo-degradacin, la adicin de este producto cambia el comportamiento del plstico y su degradacin comienza inmediatamente despus de su fabricacin y se acelera cuando se expone al calor, luz o estrs mecnico. El proceso es irrevocable y contina hasta que el material se ha reducido a nada ms que dixido de carbono, agua y humus. No deja fragmentos de petropolmeros en el suelo, ya que ser consumido por bacterias y hongos despus que el aditivo haya reducido la estructura de la molcula a niveles que permite microorganismos vivos acceder al carbono e hidrgeno en ella contenidos. El material ha dejado de ser un plstico y se ha convertido en fuente de alimento. Las bolsas plsticas biodegradables incluyen un proceso que rompe los enlaces de carbono-carbono, convirtindose en un producto sensible a la luz solar, la humedad, la temperatura, iniciando un fcil proceso de degradacin natural y conservando las mismas propiedades de resistencia y seguridad que tienen las bolsas de plstico comunes.4
Federacin Nacional de Comerciantes. (2009). Reemplazo de bolsas plsticas por bolsas oxio-
biodegradables. Extrado el da 28 del mes de enero del ao 2009, desde www.fenalcobogota.com.co/index.php?opcion=com_content&task=view&id=616&Itemid=27
16 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Plsticos Bioplast ser una empresa dedicada solo a la produccin y comercializacin de plsticos biodegradables en bolsas plsticas, no se producir ningn otro tipo de material plstico convencional. Las bolsas se fabricarn en plstico de baja densidad con calibres entre 0,95 a 1.5, para las medidas se manejarn las convencionales del mercado entre las cuales estn: 10 X 14 pulgadas. 14 X 20 pulgadas. 16 X 24 pulgadas. 18 X 24 pulgadas. 24 X 33 pulgadas. Tambin se podrn producir todas las medidas especiales que requieran los clientes, estas bolsas tendrn un diferencial de precio debido a que las medidas sern diferentes. Las unidades de empaque son: Paquetes de 100 unidades. Bultos de 10 paquetes de 100 unidades. La produccin de plsticos biodegradables aplicando tecnologa de punta, lleva a poder brindarle a los clientes, productos que se acomoden a sus necesidades, brindando una rpida respuesta con unos precios competitivos, adems de crear conciencia sobre la responsabilidad del cuidado del medio ambiente. Un producto elaborado con tecnologa de punta con una biodegradacin planeada, es decir, que en el proceso de produccin sea posible mezclar los componentes de tal forma que se pueda programar el tiempo de biodegradacin del material plstico.
17 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Soluciones a la medida de cualquier necesidad que requieran los clientes, con sistemas de entregas programadas. Los precios tienden a estabilizarse, en la medida que el producto se convierta de uso masivo, ya que segn la experiencia de otros pases ha demostrado que los precios han disminuido en la medida que el uso del producto se ha posicionado.
Grfico 9. Posicin estratgica competitiva. Posicin ADN
Grfico 10. SIM Bioplast
MERCADO OBJETIVO En los ltimos aos las empresas se van concienciando de la necesidad de incorporar el factor ambiental en su estrategia global, por lo cual el target de Bioplast es el sector hotelero en el Departamento de Antioquia y principalmente en el rea Metropolitana, el cual ha tenido un crecimiento importante en los ltimos 3 aos en Antioquia, segn cifras de Cotelco (Asociacin Hotelera de Colombia). De acuerdo con el Estudio de Oferta y Demanda Hotelera, la ciudad pas de tener 176 nuevas habitaciones en 2006 a 756 en 2007, lo que representa un crecimiento en el nmero de habitaciones cercano al 330%, mientras que en Colombia este
19 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez crecimiento fue del 30%. Hoy en da, segn cifras del Viceministerio de Turismo, Medelln cuenta con 6.450 habitaciones con Registro Nacional de Turismo y de estas, alrededor de 4.000 habitaciones atienden las necesidades del mercado corporativo, es decir a las personas que viajan por negocios, congresos y otro tipo de certmenes. Tabla 2. Indicadores sector hotelero Colombia %ocup set/07 Tarifa ndice de %ocup %ocup %ocup promedio set empleo set set/06 acum. 07 acum. 06 2007 (1) 2007 (2) 52.1 62.5 57.5 55.9 148.750 1.24 53.6 38.3 46.4 45.6 119.245 0.97 68.8 72.7 50.7 45.6 63.0 46.6 61.5 52.6 44.3 54.0 44.7 48.3 65.1 49.9 54.2 56.0 50.9 75.2 37.6 42.5 74.7 50.4 63.8 48.4 51.0 61.7 56.1 49.4 68.5 56.0 51.1 60.0 56.3 70.8 43.7 41.8 66.5 47.5 66.5 47.5 55.4 49.2 42.2 45.2 63.9 58.5 48.8 57.4 45.2 69.9 38.2 40.3 67.0 48.3 56.8 51.8 52.8 49.6 45.9 45.3 63.4 52.1 45.5 55.3 106.392 224.786 173.980 120.712 195.301 102.446 90.388 133.618 144.531 147.332 89.332 127.425 214.458 145.238 120.851 161.246 0.65 0.78 0.89 0.61 0.97 0.69 ND 0.56 0.68 0.75 0.63 ND 0.76 0.82 0.92 0.76
Descripcin Antioquia Barranquilla Atlntico comercial Bogot D.C Boyac Cafetera Cartagena Influencia Bogot Norte de Santander (3) Santander (3) San Andrs Santa Marta Sur Occidental Valle del Cauca 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas Total Muestra
NECESIDAD ESPECFICA El sector hotelero necesita suplir su necesidad de bolsas para empacar los desechos biolgicos y no biolgicos.
20 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Bioplast ofrece la alternativa de suplir este requerimiento a un precio competitivo, con el componente de la biodegradacin del material. Con un plus bastante atractivo para el sector, enfocado en el compromiso ambiental y la difusin del mismo a sus clientes actuales y potenciales; adicionalmente ser proactivos ante las futuras disposiciones legales que regirn en un mediano plazo en el pas. Igualmente hacer parte de la era ambiental puede abrir las puertas del sector con compaas que estn exigiendo este componente en sus proveedores. De acuerdo a comunicaciones sostenidas con Lina Prez (comunicadora de Cotelco, captulo Antioquia Choc), la implementacin de este material en los hoteles les representara un alto incremento en la imagen corporativa, si tenemos en cuenta que la mayora de las habitaciones disponibles son para necesidades corporativas y la tendencia mundial de estas es adoptar comportamientos medioambientales, los hoteles que implementen la mayor cantidad de practicas en pro del cuidado del medio ambiente y las comuniquen tendrn una ventaja competitiva, ya que las grandes compaas hacen parte del Pacto Global de las Naciones Unidas que promueve las practicas socialmente responsables, que en sus principios ambientales buscan una iniciativa voluntaria para promover el desarrollo sustentable y la ciudadana corporativa que implican un compromiso empresarial, para lo cual solicitan que sus proveedores sean responsables ambientalmente. Los siguientes grficos muestran la ocupacin y los huspedes del segundo trimestre de 2008 tanto en el Departamento de Antioquia como en Medelln, esta informacin fue presentada por el Departamento Administrativo de Seguridad.
Grfico 11. Ingreso de turistas Antioquia-Medelln, segundo trimestre 2008. El nmero de turistas (tanto nacionales como extranjeros) que llegan a Medelln es el doble de los alojados en el Departamento.
Grfico 12. Porcentaje de ocupacin en Medelln, segundo trimestre del 2008.
Grfico 13. Porcentaje de ocupacin por zonas trimestre Abril Mayo Junio 2008.
Grfico 14. Nmero de congresos, ferias y eventos desarrollados en Medelln segundo trimestre del 2008.
Grfico 15. Nmero de asistentes a congresos ferias y eventos, segundo trimestre del 2008. El turismo de reuniones y congresos se ha convertido en los ltimos aos en un elemento clave, ya que se considera una porcin del sector con enormes posibilidades y con una gran capacidad de generar un efecto multiplicador. Se puede afirmar entonces que el Departamento de Antioquia y especialmente Medelln son un escenario de crecimiento en el sector hotelero, ya que las estrategias de ste se orientan a incrementar el nmero de turistas tanto de otras regiones del pas como de otros pases del mundo, gracias a los numerosos espacios que se ofrecen diariamente y su infraestructura especializada para atenderlas.
23 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez PERFIL DEL CLIENTE Los clientes sern todas las empresas dedicadas al hospedaje de personas, dentro de estas estn: Hoteles. Apartahoteles. Hostales. Moteles. Para la definicin de los clientes se har una segmentacin geogrfica, de la siguiente manera: Medelln. Resto del rea metropolitana. Occidente. Suroeste. Oriente. Es importante resaltar que las necesidades para todos es la misma, o sea, disponer de bolsas plsticas para la disposicin de los residuos slidos que se generan en sus establecimientos. Los clientes potenciales inmediatos sern las principales cadenas hoteleras de Medelln, entre los que se pueden mencionar: Hotel Intercontinental. Hotel Poblado Plaza. Hotel Portn Medelln. Hotel Dann Carlton. Gran Hotel.
24 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Hotel Nutibara. Hotel Four Points by Sheraton. Hotel Belfort Dann Carlton. En estos establecimientos los jefes de compras son los que toman la decisin de quienes sern sus proveedores, el perfil de estas personas es: Hombres o mujeres con estudios superiores, con edades entre los 25 y los 45 aos. Perfil ejecutivo y altas capacidades de negociacin y compra. Buscan productos que agreguen valor al negocio. Dan mucha importancia al precio y a los beneficios que pueda obtener. La distribucin se har en forma directa por la empresa, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
MATRIZ DE FACTORES CLAVES Tabla 3. Factores claves de la empresa Bioplast Factor clave Entregas parciales Diferentes tamaos Variedad de colores Precio Resistencia longitudinal Total % 20 20 10 35 15 100 Bioplast Calif Pon. 8 160 7 140 5 50 9 315 8 120 785 Plsticos Jomis Calif. Pond. 5 100 7 140 5 50 8 280 7 105 675 Bel Plsticos Calif. Pond. 7 140 7 140 4 40 8 280 7 105 705
FORTALEZAS El grado de internacionalizacin de la industria plstica en Colombia y la permanente inversin en maquinaria.
25 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez La industria del plstico goza de los beneficios del ATPDEA en buena parte de sus productos. Recuperacin importante de la produccin. Fuerte dinmica de las exportaciones, crecimientos de 17% anual y diversificacin de mercados, disminuye la dependencia del mercado venezolano. Situacin financiera buena de las empresas del sector en el 2007.
DEBILIDADES Falta de integracin de la cadena petroqumica en Colombia, que la deja en desventaja frente a otros pases. No hay cadenas productivas completamente integradas. Alta dependencia de las importaciones de materias primas.
INVESTIGACIN PLAN DE MERCADO La investigacin del plan de mercado est enfocada a conocer el valor que puede representar para los clientes potenciales de Bioplast el que sus usuarios (personas naturales, clientes corporativos) prefieran ir a estos establecimientos por su compromiso ambiental, al igual lo que puede simbolizar para ellos en imagen y retorno de la inversin el ingresar en esta categora junto con todo un planteamiento de estrategia ambiental que se ve proyectada a sus clientes finales. As mismo, determinar las variables que son tenidas en cuenta por los jefes de compra de los hoteles en el momento de realizar la compra de las bolsas plsticas que usan en sus establecimientos.
26 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Para ello se elige la investigacin exploratoria, ya que este es un producto relativamente nuevo en el mercado, no hay muchos precedentes de quines estn en l; as mismo, por que requiere todo un tema de conciencia ambiental enfocada a nuestros clientes, quienes son finalmente los que volvern cotidiano el uso del producto. Por ser un producto nuevo, la recoleccin principal de informacin es de carcter cualitativo, puesto que no hay referentes informativos exactos sobre el comportamiento cuantitativo de las variables involucradas y datos histricos representativos. El valor que se busca posicionar va relacionado al tema de conciencia ambiental, responsabilidad social de nuestros clientes, su beneficio en el mediano plazo representado en su imagen y balance social, adems de posibles beneficios tributarios en el mediano plazo. Los datos se reunirn aplicando una encuesta a cuatro hoteles representativos de la ciudad de Medelln.
Encuesta sobre necesidades de plstico. 1. Para la recoleccin de los desechos slidos generados en el establecimiento utilizan: a) Bolsas plsticas de baja densidad b) Bolsas plsticas de alta densidad 2. A quin se las compran? 3. Seale cules de las siguientes medidas utilizan y su precio: a) 10X14 pulgadas ___ ____ b) 14x16 pulgadas ___ ____ c) 14X20 pulgadas ___ ____ d) 16X24 pulgadas ___ ______ e) 18X24 pulgadas ___ ______ f) 24X33 pulgadas ___ ______
27 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez 4. Si utiliza otras medidas por favor indique cules y su precio: a) ________ _______ c) ________ _______ b) ________ _________
d) _________ _________
5. Cuntas bolsas compran mensualmente? a) Entre 1.000 y 5.000 c) Entre 10.000 y 15.000 b) Entre 5.000 y 10.000 d) Ms de 15.000
6. Cada cunto realiza compra de bolsas? a. Cada mes b. Cada dos meses c. Cada tres meses d. Otro 7. Califique los siguientes factores de 1 a 5, segn la importancia dada por usted a cada uno de ellos. a. Variedad en tamaos _____
b. Variedad en diseos y colores _____ c. Precio d. Entregas parciales e. Resistencia de la bolsa _____ _____ _____
8. Si se le ofrece unas bolsas plsticas con las mismas caractersticas a las que usa en la actualidad y que adems sean biodegradable estara dispuesto a utilizarlas? a) Si b) No Por qu? _____________________________________________
28 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Las encuestas realizadas se pasaron a Word, se anexan en el trabajo final, se realizaron a 4 jefes de compra del sector hotelero.
Encuesta sobre necesidades de plstico 1 1. Para la recoleccin de los desechos slidos generados en el establecimiento utilizan: a. Bolsas plsticas de baja densidad b. Bolsas plsticas de alta densidad 2. A quin se las compran? Bolsas el indio 3 Seale cuales de las siguientes medidas utilizan y su precio: a. 10X14 pulgadas X 23 b. 14x16 pulgadas X 33 c. 14X20 pulgadas ___ d. 16X24 pulgadas X 77
e. 18X24 pulgadas ___ ______ 148
__ f. 24X36 pulgadas X
4 Si utiliza otras medidas por favor indique cules y su precio: a)________ _______ c) ________ _______ b) ________ _________
d) _________ _________
6. Cada cunto realiza compras de bolsas? a. Cada mes b. Cada dos meses c. Cada tres meses d. Otro
29 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez 7. Califique los siguientes factores de 1 a 5, segn la importancia dada por usted a cada uno de ellos. a. Variedad en tamaos b. Variedad en diseos y colores c. Precio d. Entregas parciales e. Resistencia de la bolsa 2 1 4 3 5
8. Si se le ofrece unas bolsas plsticas con las mismas caractersticas a las que usa en la actualidad y que adems sea biodegradable estara dispuesto a utilizarlo? a) Si b) No Por qu? Responsabilidad social, mejora de la imagen frente a los clientes
Encuesta sobre necesidades de plstico 2 1. Para la recoleccin de los desechos slidos generados en el establecimiento utilizan: a) Bolsas plsticas de baja densidad b) Bolsas plsticas de alta densidad 2. A quin se las compran? Plsticos Correa 3. Seale cules de las siguientes medidas utilizan y su precio: a) 10X14 pulgadas X 25 d) 16X24 pulgadas X 79
b) 14x16 pulgadas ___ ____ c) 14X20 pulgadas X 61
e) 18X24 pulgadas ___ ______ f) 24X36 pulgadas X 153
4. Si utiliza otras medidas por favor indique cules y su precio:
30 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez a) 8X12 17 alta densidad b) ________ c) ________ _______ _________
d) _________ _________
5. Cuntas bolsas compran mensualmente? a) Entre 1.000 y 5.000 c) Entre 10.000 y 15.000 b) entre 5.000 y 10.000 d) Ms de 15.000
6. Cada cunto realiza compras de bolsas a) Cada mes b) Cada dos meses c) Cada tres meses d) Otro 7. Califique los siguientes factores de 1 a 5, segn la importancia dada por usted a cada uno de ellos. a. Variedad en tamaos b. Variedad en diseos y colores c. Precio d. Entregas parciales e. Resistencia de la bolsa 1 2 5 3 4
8. Si se le ofrece unas bolsas plsticas con las mismas caractersticas a las que usa en la actualidad y que adems sean biodegradable estara dispuesto a utilizarlas? a. Si b. No Por qu? Las bolsas son iguales para lo que se necesitan, su uso es el mismo.
31 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Encuesta sobre necesidades de plstico 3 1. Para la recoleccin de los desechos slidos generados en el establecimiento utilizan: a. Bolsas plsticas de baja densidad b. Bolsas plsticas de alta densidad 2. A quin se las compran? _________________________________ 3. Seale cules de las siguientes medidas utilizan y su precio: a. 10X14 pulgadas X 26 d) 16X24 pulgadas X X X 80 110 150
b. 14x16 pulgadas ___ ____ e) 18X24 pulgadas c. 14X20 pulgadas X 61 f) 24X36 pulgadas
4. Si utiliza otras medidas por favor indique cules y su precio: a. ________ _______ c) ________ _______ b) ________ _________
d) _________ _________
6. Cada cunto realiza compras de bolsas? a) Cada mes b) Cada dos meses c) Cada tres meses d) Otro 7. Califique los siguientes factores de 1 a 5, segn la importancia dada por usted a cada uno de ellos. a. Variedad en tamaos 2
32 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez b. Variedad en diseos y colores 1 c. Precio d. Entregas parciales e. Resistencia de la bolsa 4 3 5
8. Si se le ofrece unas bolsas plsticas con las mismas caractersticas a las que usa en la actualidad y que adems sean biodegradable estara dispuesto a utilizarlas? a) Si b) No Por qu? Imagen corporativa, importante que el precio no sea muy elevado.
Encuesta sobre necesidades de plstico 4 1. Para la recoleccin de los desechos slidos generados en el establecimiento utilizan: a) Bolsas plsticas de baja densidad b) Bolsas plsticas de alta densidad 2. A quin se las compran? Sigmaplas 3. Seale cuales de las siguientes medidas utilizan y su precio: a. 10X14 pulgadas X 23 d) 16X24 pulgadas X 76
b. 14x16 pulgadas ___ ____ e) 18X24 pulgadas c. 14X20 pulgadas X 57 f) 24X36 pulgadas
___ ____ X 140
4. Si utiliza otras medidas por favor indique cuales y su precio: a. 8 X12 18 b) ________ _________
c) ________ _______
d) _________ _________
5. Cuntas bolsas compran mensualmente?
33 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez a) Entre 1.000 y 5.000 c) Entre 10000 y 15000 6. b) Entre 5.000 y 10.000 d) Ms de 15.000
Cada cunto realiza compras de bolsas? a) Cada mes b) Cada dos meses c) Cada tres meses d) Otro
7. Califique los siguientes factores de 1 a 5, segn la importancia dada por usted a cada uno de ellos. a. Variedad en tamaos 3
b. Variedad en diseos y colores 1 c. Precio d. Entregas parciales e. Resistencia de la bolsa 5 4 2
8. Si se le ofrece unas bolsas plsticas con las mismas caractersticas a las que usa en la actualidad y que adems sean biodegradable estara dispuesto a utilizarlas? a) Si b) No Por qu? Cuidado del medio ambiente.
Con base en la pregunta 7 se determin la matriz de factores claves, es importante anotar que ninguno de los jefes de compra encuestados realiza sus compras a ninguno de los dos competidores potenciales que se tienen, las compras se realizan cada
34 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez mes, pero lo importante es que realizan convenios con los proveedores como mnimo a un ao y cada mes se les envan las bolsas que necesitan. La imagen corporativa, la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente son factores trascendentales para tomar la decisin de utilizar bolsas biodegradables, es importante anotar que en el momento de plantearles la necesidad de un incremento en los precios, los jefes de compra estuvieron de acuerdo en que es de esperar unos precios mas elevados a cambio del beneficio de la biodegradacin
Fijacin de precios. Los precios se basarn en el costo de produccin del producto ms el margen de contribucin esperado, segn la siguiente formula: Medidas (pulgadas) X calibre X precio kilo X constante 100 Se tendrn descuentos teniendo en cuenta: Abonos: 1%. Con base en las cantidades, en las referencias y en el periodo de tiempo de cada pedido, se manejarn las polticas de stock y de inventarios, las cuales sern particulares para cada uno de los clientes.
PUBLICIDAD Y PROMOCIN En Bioplast se tiene muy claro que las comunicaciones deben girar en torno a jefes de compra o personas encargadas de compras del sector hotelero, con quien se debe establecer un vnculo constante y generar relaciones de confianza.
Grfico 16. CRM de marketing directo
Grfico 17. Estrategia de Marketing con el mercado institucional
36 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Estrategias. Estableceremos una relacin basada en: El conocimiento de las necesidades reales de los clientes. Determinando sus hbitos de compra. Generando incentivos que vayan ms all de las acciones estrictamente promocionales. Creando estmulos en la rbita de lo personal para instaurar vnculos duraderos con la organizacin. Satisfaciendo la demanda real de los clientes. Desarrollo de productos basado en necesidades. Minimizando los tiempos de entrega parciales. Disminuyendo almacenamiento y costos. Logrando una relacin ms cercana entre la empresa, los proveedores y los clientes.
Estrategias publicitarias. Utilizaremos tres enfoques para la publicidad: Informativa: Describir los productos y servicios de la empresa. Mostrar las diferencias que existen entre las bolsas comunes y las biodegradables. Explicar los beneficios corporativos y/ o tributarios que este material le representar en el tiempo. Crear una imagen de la compaa.
Persuasiva: Desarrollar una demanda hacia nuestros productos.
37 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Crear la preferencia de marca. Alentar al cambio de marca. Mostrar todos los atributos de nuestros productos. Persuadir al cliente para que realice una primera compra.
De recuerdo: Lograr permanecer en la mente de los clientes. Los productos estn siempre a su disposicin, tanto en las cantidades y en los tamaos que requieran. Flexibilidad ante cualquier requerimiento.
PROYECCIN DE VENTAS Tabla 4. Proyeccin de ventas de la empresa Bioplast Bolsas plsticas biodegradables 10X14 Bolsas plsticas biodegradables 14X20 Bolsas Plsticas biodegradables 16X24 Bolsas plsticas biodegradables 24X36 Cantidad ao 2010 500.000 500.000 500.000 2.000.000
PLAN TCTICO Tabla 5. Plan tctico de la empresa Bioplast. Estrategias competitivas Establecer una relacin permanente y duradera Meta a lograr con la estrategia en el tiempo con los clientes Conocimiento de necesidades y hbitos de compra Fecha de Responsable Costo cumplimiento Gerente 25/11/2009 $10.000 Encuesta Generar estmulos e incentivos con los clientes Con base en la Visitas programadas en los Vendedores programacin de las primeros 3 meses rutas Desarrollo de productos minimizando tiempos de entrega y almacenamiento
38 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Gerente Programacin de la produccin Publicidad informativa, catalogo de productos Descripcin de productos, atributos, diferencias entre bolsas Vendedores normales y biodegradables. Beneficios corporativos y creacin Vendedores de imagen de a empresa Persuasiva Alentar al cambio, crear Vendedores preferencia de marca Desarrollo de demanda hacia Vendedores nuestros productos De recuerdo Gerencia, Disponibilidad de productos, produccin flexibilidad Diario
En cada visita En cada visita
$200.000
En la segunda visita En cada visita
Diario
PARTICIPACIN EN EL MERCADO Esperamos lograr una participacin en el mercado hotelero para el ao 2010 de un 25%, es decir, que el 25% de los establecimientos dedicados al alojamiento de personas en las zonas geogrficas establecidas como mercado meta compren y utilicen nuestros productos.
VENTAS El personal de ventas pertenecer directamente a Bioplast, con base en la segmentacin geogrfica realizada se contratarn dos vendedores. Su clasificacin es la de vendedores de mantenimiento, tomador externo de pedidos, las funciones a realizar son: Comunicar adecuadamente a los clientes la informacin de los productos fabricados por Bioplast, entre estos estn tamaos, calibres, colores, etc. Asesorar acerca de cmo las bolsas plsticas biodegradables pueden satisfacer las necesidades de recoleccin de residuos slidos generados en los hoteles.
39 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Retroalimentacin a Bioplast sobre todo lo que sucede en el mercado en temas relacionados con inquietudes de los clientes, sugerencias, actividades de la competencia, nuevos productos, cambios en los precios, etc. Contribuir activamente a la solucin de los problemas que se presenten con los clientes, participando en la solucin de estos, presentando alternativas en las cuales tanto Bioplast como ellos salgan beneficiados. Administrar su territorio de ventas, para ello debe planificar las actividades que realizar y los recursos que utilizar. Implementar un plan de visitas. Controlar los resultados que vaya obteniendo en funcin de las actividades implementadas. Realizar reportes semanales de las actividades realizadas. Seguir estrictamente las polticas de la empresa en precios, descuentos, entregas, cobros, etc.
PERFIL DEL VENDEDOR Tecnlogo en ventas. Compromiso de lograr los objetivos propuestos por la empresa, de generar y cultivar buenas relaciones con los clientes y colaborar con los compaeros de trabajo. Determinacin para cumplir con las responsabilidades contradas con la empresa y los clientes. Entusiasmo en las presentaciones de venta ante los clientes. Capacidad de mantener la calma en situaciones difciles y complicadas.
40 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Responsabilidad en el cumplimiento de las polticas y normas de la empresa. Honradez. Saber escuchar. Ser creativo. Capacidad de trabajo en equipo. Facilidad de palabra. Poseer empata.
Para el proceso de seleccin se contratar una empresa de servicios de reclutamiento de empleo.
TIPO DE PRODUCTO El producto ofrecido ser un bien de consumo, las medidas sern estandarizadas de acuerdo a las existentes en el mercado, sin embargo cualquier medida especial que sea requerida por los clientes estaremos en capacidad de producirla, ya que la maquinaria se adapta fcilmente a cambios de produccin. Los rollos de polietileno pesarn entre 20 y 25 kilogramos. Para la produccin se cuenta con dos maquinas extrusoras, las cuales tienen diferente capacidad de produccin, las siguientes son las caractersticas de cada una: Molde de alta densidad desde 10 pulgadas hasta 18 pulgadas. Molde de baja densidad desde 8 pulgadas hasta 24 pulgadas. Torre Horizontal. Motor principal 18HP. Tornillo 75mm. Rodillos con 90 cm de ancho.
41 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Motor variador 18HP (YASKAWA). Tablero trifsico 5 zonas. Embobinado con sistema de dos coth, 4 ejes 1. x210, con 4 piones y 8 peras. 2 Moto reductores de 1HP. Balco tubera 2x1. Capacidad 50Kg/hr. Tolva de precalentamiento. Molde de alta densidad desde 18 pulgadas hasta 36 pulgadas. Molde de baja densidad desde 18 hasta 46 pulgadas. Torre Horizontal. Motor principal 18HP. Tornillo 75mm. Rodillos con 130 cm de ancho. Motor variador 18HP (YASKAWA). Tablero trifsico 5 zonas. Embobinado con sistema de dos coth, 4 ejes 1. x210, con 4 piones y 8 peras. 2 Moto reductores de 1HP. Balco tubera 2x1. Capacidad 50Kg/hr. Tolva de precalentamiento.
PRODUCCIN Para este se utiliza el sistema de Extrusin de Pelcula Soplada, este proceso se realiza a travs de un dado, seguida por una expansin tipo burbuja, el proceso de produccin del
42 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez plstico se realiza en una sola operacin, el ancho y el espesor de la pelcula se controlan mediante la regulacin del volumen de aire en la burbuja, la salida del extrusor y la velocidad del husillo.
Grfico 18. Esquema extrusin de plstico La extrusora est compuesta por un motor, un barril con zonas de calentamientoenfriamiento, y un husillo giratorio para conducir el polmero a travs de la extrusora para derretirlo y por ltimo desarrollar la presin suficiente para empujar el polmero derretido a travs de la matriz. La matriz est diseada para proveer una velocidad uniforme al polmero alrededor de la circunferencia de su salida. Una vez que el polmero derretido sale de la matriz, adquiere sus dimensiones finales y se enfra mediante la inyeccin de aire, este sale a travs de un anillo que est en la superficie de la burbuja. (Revista de Tecnologa del Plstico, comunicacin personal. Edicin 5. Mayo-junio de 2009).
Figura 2. Matriz
43 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Luego que el polmero derretido se solidifica, se estabiliza y se dirige a la pantalla de colapsado que se encuentra debajo de los rodillos de tiro, ac es donde la pelcula obtiene su forma plana para cortar y sellar los diferentes tamaos de bolsas. El corte y sellado se puede hacer de dos formas dependiendo del tamao de las mismas, para bolsas de hasta 20 pulgadas de largo se utiliza el sello lateral y para las de hasta 36 pulgadas el sello de fondo; para esto se tiene una maquina selladora automtica que tiene las siguientes caractersticas: Eliminador de esttica. Sellado lateral y de fondo. Contador de bolsas. Rodillo de caucho. Cuchilla de corte en fro. Resistencia de ferro nquel. Motor de 1 caballo. Sistema de bandas. Corte y sellado de 50 bolsas por minuto. La materia prima es el Polifen 641, es un derivado del petrleo, para la compra de esta materia prima es necesaria la adquisicin de una lnea de crdito con una corporacin financiera. Para lograr la degradacin de las bolsas es necesario agregar un aditivo, para esto se aplica la tecnologa TPDA desarrollada por EPI. Esta tecnologa consiste en agregar en pequeas cantidades al Polifen el aditivo para lograr que el plstico producido se degrade a una rata controlada, la velocidad de degradacin depende de la cantidad de aditivo utilizada.
44 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez VENTAJAS COMPETITIVAS Al ser unos productos altamente estandarizados se buscar estas ventajas basados en: Costo: el costo de los productos que incorporan aditivos TDPA es ligeramente superior al del costo de los productos que no incorporan los aditivos, pero mucho menos costoso que el de otros productos que emplean otras tecnologas para su degradacin o biodegradacin. Por este ligero incremento del costo nuestros clientes utilizarn un producto que no engendran residuos perjudiciales para el Medio Ambiente despus de su degradacin. Calidad: las pruebas de resistencia que se realizarn a nuestros productos garantizarn una alta capacidad de almacenamiento de residuos slidos. Nuestros procesos basados en las necesidades de nuestros clientes nos permitir entregar los productos con unas especificaciones individualizadas, as nuestros clientes sabrn que cada uno de sus productos es nico. Entregas: se realizarn tomando en cuenta los pedidos de los clientes, es decir, entregas parciales o totales segn la capacidad de almacenamiento que estos posean en sus establecimientos, en cualquier caso esta no pasar de 72 horas. A pesar de ser unos productos estandarizados Bioplast est en capacidad de ser flexible en su modo de produccin, por lo que puede fabricar cualquier otra bolsa plstica que nuestros clientes necesiten y que no se encuentre dentro de las medidas utilizadas en el mercado. Diferenciacin: Biodegradabilidad controlada de nuestros productos. Es un producto como los de los competidores pero diferente.
45 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez A mediano plazo las grandes corporaciones preferirn a aquellos hoteles que tengan implementadas prcticas medioambientales, esto por polticas
corporativas. Responsabilidad social y ambiental de los hoteles. Tributarios a mediano plazo (mencionado en el proyecto de ley de la Senadora Gina Parody).
SISTEMAS DE PRODUCCIN Se tendrn dos sistemas: En lnea o continuo para todas las medidas estndares. Por pedido para las bolsas de medidas especiales que nuestros clientes requieran. La produccin ser continua, repetitiva en una gran proporcin y ser realizada en su totalidad en una sola planta de fabricacin. Al contar con dos extrusoras podremos utilizar una de ellas para la produccin continua y la otra para la produccin intermitente cuando sea necesario (pedidos especiales).
CAPACIDAD DE PRODUCCIN Trabajando un solo turno de 48 horas semanales, de lunes a viernes, se estar en capacidad de producir aproximadamente 2.3 toneladas semanales de pelcula de plstico por extrusora, este estimativo se toma de la capacidad de kilos por hora que produce cada maquina. La programacin del sellado las bolsas plsticas se realizar con base en los pedidos, utilizando el mtodo de first in first out.
46 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez La capacidad mxima de la selladora es de 140.000 bolsas por semana.
LOCALIZACIN Para la ubicacin de la empresa se buscar una bodega en el municipio de Sabaneta, ya que este Municipio se encuentra cerca del mercado y de los proveedores, cuenta con un excelente servicio de transporte; la bodega deber tener entre 200 y 300 metros cuadrados, una altura de mnimo 20 metros, adems de estar dotada con servicios sanitarios, duchas, oficina, lneas telefnicas y conexin a Internet.
DISTRIBUCIN EN PLANTA 1. Oficina. 2. Selladora automtica. 3. Estibas para de polietileno. 4. Extrusoras. 5. Servicio sanitario. 6. Duchas. 7. Vestuario. 8. Estibas para materia prima. 9. Estibas para almacenar bolsas plsticas. 10. Bobinadoras almacenar rollos
Grfico 19. Distribucin de la planta de Bioplast.
47 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez MAPA DE PROCESOS
Grfico 20. Extrusin pelcula de polietileno
Grfico 21. Sellado de bolsas
INVENTARIOS Para el inventario de materia prima se tendrn cantidades para 15 das de produccin, evitando la variabilidad en la produccin y garantizando as la disponibilidad de rollos para la produccin de las bolsas plsticas. Una vez determinadas las medidas, las cantidades y el periodo de compra de cada uno de los clientes se proceder a tener en inventario el 20% de cada una de estas medidas, asegurando de esta forma la disponibilidad de los productos para envirselos a los clientes en el momento que lo requieran, cumpliendo as la promesa de entregas parciales de forma inmediata.
PROVEEDORES Para el Polifen el proveedor es Ecopetrol, ya que esta empresa es la encargada de la produccin de este derivado del petrleo. El aditivo TPDA es distribuido en Colombia por la empresa Biopack, representante en el pas de la firma Canadiense EPI.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO MISIN Bioplast es una empresa productora de bolsas plsticas biodegradables, ofrecemos productos que protegen el medio ambiente, con una alta calidad y en el tiempo justo, logrando la satisfaccin total de nuestros clientes.
51 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez VISIN En el ao 2015 ser los primeros productores de bolsas plsticas biodegradables en Antioquia, teniendo como base una comunicacin integral con nuestros clientes, desarrollando soluciones individuales para cada uno de ellos, dndonos as un diferencial nico que nos identifique y a la vez nos haga ms competitivos, alcanzando y manteniendo un liderazgo en el mercado.
OBJETIVOS Dar a conocer a nuestros clientes potenciales las ventajas que les supondrn a nivel ambiental, corporativo y legislativo la utilizacin de las bolsas plsticas biodegradables. Tener como clientes de Bioplast los cinco hoteles de cinco estrellas ms grandes de Medelln en junio de 2010. Ser reconocidos como los primeros productores de bolsas biodegradables para el sector hotelero en el departamento de Antioquia en el ao 2015. A finales de 2011 tener un crecimiento en ventas del 25%, conservando el margen de utilidades y el Ebitda.
ESTRATEGIAS Realizar una visita mensual durante los tres primeros meses, con el fin de mostrar los atributos y los beneficios de nuestros productos: Alta resistencia. Variedad de formas, diseos, tamaos y calibres. Mltiples usos.
52 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Biodegradabilidad.
Complementar la venta con un servicio de asistencia que resuelva las inquietudes y necesidades de los clientes.
Sensibilizar al sector hotelero sobre los beneficios que les reportarn a nivel institucional en el mediano plazo el uso de nuestros productos.
Entregar dentro de los plazos los pedidos de los clientes, conservando la calidad de los productos.
TCTICAS Reclutamiento del personal de ventas acorde al perfil definido para el cargo. Proceso de formacin del personal contratado. Definicin de las zonas de ventas para cada vendedor. Conseguir con Cotelco un listado de los hoteles que se encuentren afiliados a ellos, para los que no lo estn acudir a Publicar y a los Municipios, esto con el fin de tener una base de datos de los establecimientos dedicados al alojamiento de personas en el rea de influencia. Inscripcin en el gremio. Determinar los eventos de inters que realice el sector hotelero durante cada ao para participar en ellos.
FORTALEZAS Flexibilidad en la produccin. Altos estndares de calidad. Procesos simples.
53 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Productos elaborados con tecnologa de punta. Biodegradacin programada. Soluciones a la medida de cualquier necesidad que requieran los clientes, con diseos y cantidades ajustadas. Sistemas de entregas programadas.
DEBILIDADES Personal con poca preparacin sobre biodegradabilidad. Poco conocimiento sobre el sistema de compras del sector hotelero. Precios de los productos ms costosos que los plsticos normales. Posibilidad de tener en un momento determinado altos inventarios tanto de materia prima como de producto terminado. Administracin de una base de datos del sector hotelero.
OPORTUNIDADES Los productos biodegradables apenas estn ingresando al mercado Colombiano. Las investigaciones en este campo han llevado a una importante disminucin de los costos de los aditivos necesarios para lograr la degradacin del plstico. Las empresas que implementen la utilizacin de materiales biodegradables sern vistas como protectoras del medio ambiente y responsables socialmente. Al ser un mercado nuevo para este tipo de material, el ser los primeros nos llevar a conseguir una mayor recordacin de marca y un posicionamiento ms rpido.
54 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Nuevas leyes que apoyen la utilizacin de productos amigables con el medio ambiente.
AMENAZAS El que los clientes no puedan ver fsicamente las diferencias que existen entre las bolsas normales y las biodegradables. Incremento en los precios del petrleo. Implementacin por parte de la competencia de procesos productivos similares. Productos sustitutos. Crecimiento lento del mercado.
MATRIZ DOFA Tabla 6. Matriz DOFA para la empresa Bioplast. Fortalezas (F) 1. Flexibilidad 2. Calidad 3. Procesos simples 4. Tecnologa de punta 5. Biodegradacin programada 6. Soluciones a la medida 7. Entregas Programadas Oportunidades (O) 1. Ingreso de productos biodegradables 2. disminucin costos de los aditivos. 3. Proteccin del medio ambiente y responsabilidad social. 4. Recordacin y posicionamiento de marca. 5. Legislacin por parte Estrategias (FO) - Mostrar las ventajas que trae el uso de bolsas biodegradables. - Posicionar a Bioplast como una empresa productora de calidad, gracias a su produccin y cumplimiento. - Presentarnos como asesores de nuestros clientes para el manejo de Debilidades (D) 1. Poca preparacin del personal 2. Falta de conocimiento sistema de compra por los hoteles 3. Costo de los productos mas altos 4. Altos inventarios 5. Bases de datos Estrategias (DO) - Investigar el conocimiento que tienen en el sector hotelero sobre biodegradabilidad. - Capacitar al personal de ventas. - Indicar la disminucin de los costos en el mediano plazo, esto debido a la tecnologa y al mayor uso de productos degradables
55 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez del gobierno Amenazas (A) 1. Ninguna diferencia fsica entre las bolsas normales y las biodegradables. 2. Incremento del precio del petrleo. 3. Implementacin por parte de la competencia de procesos de produccin similares. 4. Productos sustitutos. 5. Crecimiento lento del mercado sus residuos slidos. Estrategias (FA) - Diferenciar los atributos entre los productos que son biodegradables y los que no lo son. - Los precios no se vern afectados por el incremento de variables externas. - Ser la primera empresa en ofrecer bolsas biodegradables al sector hotelero. Estrategias (DA)
- Realizar visitas continuas a los clientes del mercado objetivo - Realizar mejoras continuas a los planes de visitas. - Capacitacin continua. - Mejora en los procesos de produccin.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA La estructura organizacional de la empresa est orientada a procesos y se tienen dos niveles. Administrativo: El gerente que es la persona que acta como administrador dentro del proceso, est a cargo tambin de la programacin de la produccin. La secretaria auxiliar contable: es la persona que acta como apoyo a las funciones administrativas que se deriven del desarrollo de la empresa. De operacin: El extrusor: encargado de la produccin de los tubulares de polietileno con base en las ordenes de produccin, control de calidad de los mismos, mantenimiento preventivo de las extrusoras. Operario de selladora: sus funciones son el corte y sellado de las bolsas plsticas, embalaje de las mismas en paquetes de 100 unidades y en bultos de 10 paquetes, mantenimiento preventivo de la selladora.
56 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Auxiliar de bodega e inventarios: almacenamiento de materia prima, rollos de polietileno y bultos de bolsas plsticas, mantener limpios los lugares de almacenamiento, inventario diario de materia prima, rollos y bolsas. Vendedores: las funciones son las determinadas en el apartado de ventas. Conductor y ayudante: son las personas que se concentran en las reas de apoyo logstico y la operacin de entrega de los productos a los clientes.
Grfico 22. Modelo de estructura administrativa (organigrama) **Este cargo se har efectivo en el momento en que la planta est funcionando en un 90% de su capacidad de produccin.
MECANISMOS DE CONTROL Preventivos: - Capacitar a todo el personal sobre el manejo de los extintores.
57 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez - Utilizacin en todo momento por parte de los empleados de la planta de los accesorios protectores necesarios para evitar accidentes. - Mantener en todo momento libre las zonas de trnsito en la planta. - Sealizar la ruta de evacuacin. Correctivos: - De cantidad: presupuestos, cumplimiento de la programacin de produccin, control de inventarios. - De tiempo: estudios de tiempo, tiempo-mquina, procedimientos, estndares. - De costo: presupuesto, contabilidad, productividad. - De calidad: rendimiento del personal, procedimientos, estndares.
GESTION HUMANA Ingreso Para este procedimiento se contratar una empresa especializada en contratacin de personal, como se mencion anteriormente. Secretaria auxiliar contable: Estudios medios. Don de gentes. Liderazgo. Honestidad. Determinacin para cumplir con las responsabilidades contradas con la empresa y los clientes. Responsabilidad en el cumplimiento de las polticas y normas de la empresa.
58 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez El perfil del vendedor ya fue determinado en el apartado de ventas, para los cargos de extrusin y sellado se tendrn en cuenta los siguientes aspectos: Experiencia mnima comprobable de tres aos en empresas del sector de los plsticos. Bachillerato. Empata. Honestidad. Cumplimiento de las polticas y normas de la empresa. Para el resto del personal (conductor y los dos ayudantes) el perfil se dejar que lo determine la empresa contratada para el proceso de seleccin con base en su experiencia. El estilo de liderazgo a manejar ser directivo, las comunicaciones se darn en forma personalizada, esto debido a que la empresa tendr un organigrama plano. Para el retiro del personal se contar con el apoyo de un consultor externo, el cual se encargar de todos los procedimientos necesarios para la culminacin de los contratos en el momento requerido. La capacitacin del personal ser mnima ya que se contratarn personas con la suficiente experiencia en cada uno de los puestos de trabajo. Adems con el apoyo del SENA, se realizarn programas de capacitacin que involucren a la comunidad sobre las prcticas de manejo ambiental. (Manejo de residuos especiales, ahorro del agua, energa, aire).
59 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez ESTUDIO LEGAL Tipo de sociedad La empresa Bioplast se constituir como una Sociedad por Acciones Simplificada , ya que es el tipo de sociedad que legalmente se ajusta ms en cuanto al nmero de socios, composicin de capital, rganos de administracin y direccin , etc. Se consultar en la pgina Web de la cmara de comercio de Medelln que el nombre BIOPLAST no est registrado, toda vez que el cdigo de comercio prohbe la matrcula de nombres iguales en el Registro Pblico Mercantil. Una vez realizada la anterior consulta, se procede a efectuar el trmite de notara, elaboracin de la minuta de constitucin y posterior elaboracin de la escritura pblica de constitucin. As mismo la conformacin de los estatutos sociales para determinar: Denominacin, domicilio, objeto social y duracin. Socios, capital, distribucin. Direccin y administracin de la sociedad. Balances, reserva legal, distribucin de utilidades. Disolucin y liquidacin.
Proceso para matrcula. Diligenciar el formulario correspondiente y matricularse en cualquiera de las sedes bajo jurisdiccin de la Cmara de Comercio de Medelln. Trmites de funcionamiento. Registrar los libros de comercio, registro de proponentes, cumplimiento de requisitos para la emisin de facturas, trmites de seguridad laboral, solicitud de autorizacin para numeracin. Trmite ante la DIAN. Implicaciones tributarias.
60 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Normas y procedimientos sobre la comercializacin del producto. Trmites y permisos ante los organismos del gobierno. Rgimen de exportacin e importacin. Registro nacional de exportadores de bienes y servicios. Gastos de constitucin: Cmara de comercio y gastos notariales.
ESTUDIO SOCIAL Con la creacin de la empresa Bioplast, se generar empleo a 9 personas, las cuales contarn con todo el plan de seguridad social exigido por el Ministerio de la Proteccin Social en Colombia. Adems se les reconocern todas sus prestaciones legales. Se dar cumplimiento a: Sistema de seguridad social. Sistema de salud ocupacional. Sistema de riesgos profesionales. Reglamento de higiene y seguridad. Reglamento interno de trabajo. Acoso laboral. Guas ambientales. Licencias ambientales. Contratacin de personal. Calidad. Comunicaciones.
Se contribuir a la generacin de empleo, educacin, salud, y bienestar de 9 familias.
61 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez La empresa estar ubicada en un sector no residencial, lo cual no afectar la vida de la comunidad en general. La legislacin ambiental aplicable est enmarcada dentro de tres grandes bloques normativos: La Constitucin Nacional, marco legal de carcter supremo y global que recoge los enunciados sobre el manejo y conservacin del medio ambiente. La Constitucin Poltica de 1991 eleva a rango Constitucional la proteccin del ambiente, colocndolo en un lugar privilegiado. Las Leyes de Congreso de la Repblica, decretos con fuerza de ley y decretos de ley del Gobierno Nacional, constituyendo las normas bsicas y polticas a partir de las cuales se desarrolla la reglamentacin especfica o normativa decretos y reglamentaciones nacionales.
ESTUDIO AMBIENTAL Los plsticos contribuyen a la proteccin ambiental durante todo su ciclo de vida, desde la obtencin de los recursos naturales que les sirven de materia prima bsica y fuente de energa, hasta el manejo de los residuos, porque permiten: Mxima eficiencia con un consumo mnimo de recursos naturales. Slo el 5% del petrleo que se consume mundialmente es usado para producir plsticos. El 95% se reparte entre produccin de energa, transporte, climatizacin, productos qumicos y otros. Menor consumo de energa para su produccin y transformacin que otros materiales porque se procesan a temperaturas menores. En Colombia, la industria de productos plsticos consume el 5,7% de energa del total industrial, comparado con
62 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez sectores como papel (10%), alimentos (16%), textiles (8,6%), minerales no metlicos (9,5%) e industrias bsicas de hierro y acero (14%). Reducir el volumen y el peso de los residuos plsticos en la fuente y en la etapa de produccin, porque es posible seleccionar entre distintos materiales plsticos y usar menores cantidades para obtener productos de mejor desempeo. Hoy los plsticos son hasta un 80% ms livianos que 20 aos atrs. Esto es posible gracias a una combinacin de factores: mejores materias primas, tecnologa de transformacin cada vez ms desarrollada y diseo de plsticos teniendo en cuenta el medio ambiente, segn la gua de manejo ambiental en el sector plstico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social. Tabla 7. Aspectos ambientales comunes a varios procesos de transformacin de resinas plsticas (inyeccin, extrusin, inyeccinsoplado, extrusin- soplado y rotomoldeo) Actividad Descarga y alimentacin de materias primas Aspecto ambiental Emisiones atmosfricas de material particulado Impacto ambiental Contaminacin al aire por material particulado Medida de control Filtros de mangas para retencin de finos y sistemas de captacin de polvos. Control de sobrepeso. Recuperacin de desperdicios Programas de reduccin energtica. Programas de racionalizacin de consumo y eliminacin de fugas. Cerrar circuitos. Programa de seleccin y reduccin de residuos slidos. Optimizacin del control de procesos.
Fabricacin de compuestos y transformacin
Afectacin de Consumo de recursos por materias primas desperdicio de materias primas Afectacin de Consumo de recursos por energa desperdicio de energa Consumo de agua Afectacin de recursos por desperdicio de agua Carga relleno sanitario con materiales quemados (Scrap), barredura con compuesto.
Generacin de residuos slidos
63 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Vertimientos de aguas residuales del proceso. Contaminacin del agua con sustancias contenidas en los vertimientos Carga al relleno sanitario con repuestos, trapos, aceites, bateras, papel, empaques y envases. Cerrar los circuitos evitando vertimientos y reutilizando el agua del proceso. Medicin y control de la calidad fisicoqumica del agua. Programas de devolucin al proveedor, reciclaje o incineracin controlada.
Mantenimiento de maquinaria, equipos e infraestructura
Generacin de residuos
Tabla 8. Peligros, riesgos ocupacionales y medidas de control comunes a varios procesos de transformacin de resinas plsticas (inyeccin, extrusin, inyeccinsoplado, extrusin soplado y rotomoldeo) Actividad Peligro Material particulado en el ambiente. Riesgo Afectacin a la salud. Medida de Control Sistemas de captacin y recuperacin de polvos. Utilizacin de mascaras para polvos y proteccin ocular Aislamiento acstico de los sistemas, mantenimiento preventivo y utilizacin de proteccin auditiva. Manejo del tiempo de exposicin. Programas de vigilancia epidemiolgica. Ventilacin del rea. Utilizacin de mascaras durante el arranque de maquinas. Aislamiento trmico de los sistemas. Ropa de trabajo liviana y ventilacin del rea. Mantenimiento preventivo y utilizacin de proteccin auditiva. Manejo del tiempo de exposicin. Programas de vigilancia epidemiolgica.
Descarga y alimentacin de materias primas. Fabricacin de compuestos.
Ruido
Hipoacusia
Voltiles generados en el proceso
Afectacin a la salud por una sobreexposicin de sustancias nocivas. Stress trmico.
Calor
Transformacin Ruido Hipoacusia
64 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Afectacin a la salud por emisin de gases de los materiales de arranque Stress trmico
Arranque de mquinas.
Mscara para gases.
Calor
Aislamiento trmico de los sistemas. Ropa de trabajo liviana Utilizacin de mscaras para gases. Sistemas propios de generacin de energa para emergencias Capacitacin y entrenamiento. Instructivos claros de procesos
Posible degradacin de Afectacin a la los materiales salud por altas por corte de emisiones de gases energa Mantenimiento de maquinaria, equipos e infraestructuras Peligro mecnicos y elctricos Accidentes de trabajo
Tabla 9. Polietileno (baja, lineal de baja, media y alta densidad) Polietileno Identificacin del producto Polietileno (baja, lineal de baja, media y alta densidad) 9002-88-4 Grnulos blancos Componentes y lmites de exposicin - Homopolmero de Etileno (CAS No. 9002-88-4) - Copolmero Etileno Buteno (CAS No. 25087-34-7) - Copolmero Etileno Octeno (CAS No. 26221-73-8) - Copolmero Etileno Buteno Octeno (CAS No. 28829-58-5) Aproximadamente 100 15mg/m3 OSHA. Polvo incmodo Propiedades Tpicas Traslcida N/D 0,1% mx. N/D N/D Suave 0.90 0.97 g/cc 230 -275F grados f(110- 135C) Insignificante N/D N/D Peligros de fuego y explosin Sobre 662F (350C) No arde sin la presencia de llama
Nombre qumico Numero CAS Descripcin
Componentes Porcentaje en peso Lmite de exposicin Apariencia Ph Volatilidad en peso Tasa de evaporacin Punto de ebullicin Olor Densidad absoluta Punto de fusin Solubilidad en agua Presin de vapor Densidad del vapor Temperatura de
65 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez autoignicin Flash point Lmite de inflamacin en aire Clasificacin peligrosidad NFPA HIMIS rating Medio de extincin Procedimientos especiales de extincin de incendios Peligros de explosin o fuego inusual externa. Sobre 624F (329C) N/D 0-1-0 NA 0-1-0-A Bixido de carbono, espuma, qumico seco y agua No entre en espacios cerrados sin el uso de equipos de respiracin con air autocontenido. El polietileno lquido tiende a fluir o gotear propagando la llama El almacenamiento a granel de polietileno puede generar la acumulacin de gas etileno, potencial riesgo de explosin. La concentracin de etileno gaseoso debe mantenerse por debajo del lmite (LEL) de 2.7%. Peligros para la salud - Ojos: el polvo del producto puede causar irritacin o enrojecimiento. Los vapores de la resina fundida pueden causar irritacin o enrojecimiento. - Piel: el producto en su presentacin comercial granulada puede causar irritacin o dermatitis. - Inhalacin: el nivel de peligrosidad a temperatura ambiente (-0,4 a 100,4F) (-18 a 38C) es insignificante. La inhalacin de partculas finas o los vapores del material fundido pueden causar irritacin de la nariz y la garganta. - Ingestin: no debe esperarse reaccin adversa en caso de ingestin. No se conoce alguno No se conoce alguna. Inhalacin, ingestin. La exposicin al polvo generado por el mecanismo o la pulverizacin debe prevenirse con ventilacin y proteccin de las vas respiratorias. - Administracin de Seguridad y Salud (OSHA): no listado - Programa nacional de toxicidad: no listado - Agencia internacional del cncer: no listado No txico basado en los estudios realizados con similares productos y componentes. Procedimientos de primeros auxilios Lave con abundante agua. Si la irritacin persiste busque atencin mdica. Si tiene lugar por exposicin al polvo o vapores, retrese a una zona de aire fresco. Si se respira con dificultad, suministre oxgeno y busque atencin mdica. Si la vctima deja de respirar, de respiracin artificial y busque atencin
Efectos agudos sobre la salud
Efecto crnicos sobre la salud Condiciones mdicas agravadas por la exposicin Vas primarias de entrada Estado cancergeno Datos toxicolgicos
Ojos
Inhalacin
66 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Ingestin Respirador Piel Ojos Ventilacin mdica. No se requieren primeros auxilios Proteccin personal Utilice mscara protectora si los niveles de polvo exceden 15mg/m3 Cuando se trabaja con material fundido, utilice guantes protectores y vista ropa con manga largas Deben emplearse lentes de seguridad en todo momento Se recomienda el uso de ventiladores para reducir la exposicin al polvo y vapores. Datos reactividad La combustin incompleta puede producir bixido de carbono, monxido de carbono, aldehdos, hidrocarburos, formaldehido. El material es estable
Productos peligrosos de descomposicin trmica Estabilidad Materiales Estos materiales son incompatibles con oxidantes fuertes. incompatibles No se conoce alguno Materiales peligrosos Peligros de No debe ocurrir polimerizacin Procedimiento para atencin de derrames, fugas y disposicin Procedimientos de Barra o apalee el material para su disposicin derrames y fugas Los productos no son peligrosos en su forma comercial. Pueden ser reciclados por un centro de reciclaje autorizado o Procedimiento de desechado en un centro de manejo de desechos aprobado por manejo de desechos. las autoridades gubernamentales.
Tabla 10. Anlisis de riesgos de la empresa Bioplast. Dato Fluctuacin del precio del petrleo Normatividad sobre produccin limpia Precio del kilovatio hora Precio aditivos para la produccin Precios Desarrollo de nuevos servicios Fuente de datos Regulaciones www.ecopetrol.com.co/ www.acoplasticos.org Diario www.minambiente.gov.co/ www.acoplasticos.org www.portafolio.com.co Distribuidores Competidores Referenciacin en compaas del sector Pgina web de los competidores: Biopack, Envapack y Quiminet y de empresas Semestral Mensual Semanal Semestral Mensual Periodicidad de actualizacin
67 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Estructura de ventas Mejores prcticas internacionales/ www.acoplasticos.org Pgina web de los competidores, fuerza de ventas de Bioplast Pgina web, revistas especializadas: www.repsol.com, eventos acadmicos del sector/ www.acoplasticos.org Estructura de mercadeo Evaluacin interna y con nuestros clientesinvestigaciones anteriores Agencias de publicidad- publicistas independientes- internamente con estrategias virtuales. www.dane.gov.co/ www.acoplasticos.org
Semestral Anual
Portafolio de productos Inversin publicitaria Presencia geogrfica Segmentacin
Semestral Semestral
www.acoplasticos.org/ Anual www.camaramed.org.co Sensibilidad de Chequeo de competencias e interrelacin con Semanal precios los clientes Respuestas de comportamiento y medidas de desempeo Ventas por lnea de Indicadores internos, balances, Balanced Mensual. productos Score Card ROI Estado de resultados Anual Participacin de www.acoplasticos.org/ agencias de publicidad Semestral mercado e investigacin de mercados Satisfaccin de los Encuesta de satisfaccin Semestral clientes
ESTUDIO ECONMICO Con base en la informacin obtenida en el anlisis del entorno y los diferentes planes desarrollados en esta parte del plan se determinan las necesidades de recursos econmicos y sus proyecciones; adems determinar la viabilidad del proyecto.
SUPUESTOS ECONMICOS El IPC es la variable econmica a tener en cuenta para efectos del crecimiento de las obligaciones laborales, para el ao 2010 se proyect un crecimiento del 3% para efectos legales (pagina 8), el crecimiento en unidades se tiene determinada por las estrategias de mercadeo. El crecimiento de precios est fundamentado en el incremento del precio del
68 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez petrleo, por ser un derivado de este la materia prima a utilizar. En la pgina web del Banco de la Repblica se tienen los datos que se muestran en la tabla nmero 11. Tabla 11. Datos del IPC Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 IPC 3% 3.5% 5% 5% 5% Crecimiento Cantidades 20% 25% 20% 20% 20% Crecimiento precios 5% 5% 6% 6% 7%
FLUJO DE INVERSIONES Tabla 12. Inversiones de Bioplast Bioplast Inversin activos Valor total del Aos de vida activo til Muebles, enseres y equipo de oficina 150.000 5 100.000 200.000 450.000 Maquinaria y equipo 70.000.000 5 70.000.000 20.000.000 350.000 160.350.000 Vehculos 20.000.000 5 20.000.000 Equipo de computo 4.000.000 3 400.000 4.400.000 Software 350.000 3 350.000 185.550.000 Inversin capital de trabajo 16.693.137 18.166.667 220.409.803
Depreciacin y amortizacin 90.000
Estantera Archivadores Escritorios Subtotal Extrusora 1 Extrusora 2 Selladora Nevera Subtotal Vehculo repartidor Subtotal Computadores Impresoras Subtotal Office Subtotal Totales Capital de trabajo Inventarios Total inversin Inicial
90.000 32.070.000
32.070.000 4.000.000 4.000.000 1.466.667 1.466.667 116.667 116.667 37.743.333
Al ser Bioplast una empresa productora de bienes, del total de la inversin inicial el 73% corresponden a la maquinaria para la produccin de las bolsas plsticas biodegradables, la inversin de capital de trabajo es del 7.5%, los inventarios el 8.24%, el resto de las inversiones son para el funcionamiento normal de la empresa.
FLUJO DE EGRESOS Igualmente como se presentan ingresos en una empresa, existen unos egresos que soportan el proceso productivo de la empresa, representados en gastos de venta y de administracin (tabla13). Tabla 13. Egresos de la empresa Bioplast Bioplast Egresos 2011 2012
2010 2013 2014 Costos 182.110.000 229.913.875 278.655.617 337.730.607 409.329.496 variables Costos fijos 48.000.000 50.400.000 53.424.000 56.629.440 60.593.501 Servicios 12.000.000 12.600.000 13.356.000 14.157.360 15.148.375 pblicos Arriendo 24.000.000 25.200.000 26.712.000 28.314.720 30.296.750 Mantenimiento 1.200.000 1.260.000 1.335.600 1.415.736 1.514.838 Seguros 6.000.000 6.300.000 6.678.000 7.078.680 7.574.188 Transporte 4.800.000 5.040.000 5.342.400 5.662.944 6.059.350 Total costos 230.110.000 280.313.875 332.079.617 394.360.047 469.922.997 Gastos 190.060.973 201.741.649 212.686.235 222952.069 237.654.707 operativos Papelera e 1.200.000 1.260.000 1.335.600 1.415.736 1.514.838 insumos Cafetera y 600.000 630.000 667.800 707.868 757.419 aseo Gasto por 37.626.667 37.626.667 37.626.667 36.160.000 36.160.000 depreciacin Gasto por 116.667 116.667 116.667 0 0 amortizacin Gastos por 927.640 5.488.816 7.058.832 8.864.955 11.147.694 impuesto
70 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Gastos por publicidad Gastos por salario Gastos financieros Total gastos TOTAL EGRESOS 1.000.000 600.000 500.000 500.000 500.000
148.590.000 156.019.500 165.380.670 175.303.510 187.574.756 13.311.654 11.310.234 8.868.501 5.889.587 2.255.312
203.372.627 213.051.883 221.554.737 228.841.656 239.210.019 433.482.627 493.365.758 553.634.353 623.201.703 709.833.016
Del total de los egresos el 54% corresponden al total de los costos y de este 54% el 42% son costos de produccin, el 12% restante son costos fijos. Los gastos operativos son el 44%, mientras que los gastos financieros corresponden al 2%. Podemos decir que existe un equilibrio entre los costos operativos y los gastos de funcionamiento.
FLUJO DE INGRESOS Las ventas se realizarn de contado, solo existir un descuento del 1% para aquellos clientes que realicen abonos del 50% del costo de las bolsas que necesiten. Tabla 14. Flujo de ingresos empresa Bioplast Bioplast Ingresos 2011 2012 19.687.500 25.042.500
2010 Bolsas plsticas biodegradables 10X14 Bolsas plsticas biodegradables 14X20 Bolsas plsticas biodegradables 16X24 15.000.000
2013 31.854.060
2014 40.900.613
30.500.000
40.031.250
50.919.750
64.769.922
83.164.580
46.500.000
61.031.250
77.631.750
98.747.586
126.791.900
71 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Bolsas plsticas 344.000.000 451.500.000 574.308.000 730.519.776 937.987.392 biodegradables 24X36 Total ingresos 436.000.000 572.250.000 727.902.000 925.891.344 1.188.844.486 operativos Ingresos 0 1.013.886 5.831.367 14.181.134 27.333.185 financieros TOTAL 436.000.000 573.263.886 733.733.367 940.072.478 1.216.177.671 INGRESOS
Los porcentajes de ventas son: 10X14: 3%. 14X20: 7% 16X24: 11% 24X36: 79% Las bolsas de 24X36 soportan el mayor porcentaje de las ventas ya que estas son las que mas se utilizan por su alta capacidad de almacenamiento de residuos slidos y por su mayor resistencia, adems son las que mas se utilizan en los hoteles. Los incrementos esperados para los aos del proyecto son: 2011: 31% 2012:27% 2013:27% 2014:28% Se pueden consideran unos crecimientos en ventas apropiados para el tipo de industria y tambin para el mercado objetivo.
72 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez FUENTES DE FINANCIACIN Y SERVICIO DE LA DEUDA La siguiente tabla muestra el prstamo que se necesita para el funcionamiento de la empresa Bioplast, este dinero se conseguir de fuentes externas, mediante la figura de deuda financiera. Tabla 15. Prstamos que necesita Bioplast para su funcionamiento Valor prstamo Plazo Tasa Cuota mes Cuota Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 50.409.803 60 1.671% 1.336.976 Capital 6.513.246 7.946.160 9.694.315 11.827.064 14.429.018
Inters 9.530.461 8.097.547 6.349.391 4.216.642 1.614.688
ESTADO DE RESULTADOS Muestra los beneficios o prdidas de la empresa al final de los periodos determinados, permitiendo conocer de manera detallada y ordenada el resultado econmico del mismo. Tabla 16. Beneficios y prdidas de Bioplast por ao Estado de resultados 2010 2011 2012 2013 2014 436.000.000 572.250.000 727.902.000 925.891.344 1.188.844.486 230.110.000 280.313.875 332.079.617 394.360.047 469.922.997 718.921.489 237.654.707
Ventas Costos Utilidad 205.890.000 291.936.125 395.822.384 531.531.297 bruta Gastos 190.060.973 201.741.649 212.686.235 222.952.069 operativos Utilidad antes 15.829.027 90.194.476 183.136.148 308.579.228 impuestos e intereses Gastos 13.311.654 11.310.234 8.868.501 5.889.587 financieros Ingresos 1.013.886 5.831.367 14.181.134 financieros Utilidad 2.517.373 79.898.129 180.099.014 316.870.775
481.266.782
2.255.312 27.333.185 506.344.655
73 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez antes de impuestos Impuestos Utilidad neta
830.733 1.686.640
26.366.382
59.432.674 104.567.356
167.093.736 339.250.919
53.531.746 120.666.339 212.303.419
La empresa Bioplast producir utilidades desde su primer ao de funcionamiento, teniendo unos incrementos altos en la utilidad neta cada ao gracias a que las ventas tendrn un operativos. incremento muy superior a los costos y a los gastos
BALANCE GENERAL Es el estado financiero que muestra a una fecha determinada la situacin de la empresa, para el caso se debe hacer balance proyectado para cada ao de proyeccin estimado para la empresa. Aparecen las cuentas principales, con el fin de facilitar los clculos. El balance se debe interpretar segn los datos obtenidos en el mismo, debido a que muestra lo que la empresa tiene (activos) y como lo ha financiado (pasivo y patrimonio). Tabla 17. Balance general de Bioplast Bioplast
2009 Activos corrientes Disponible 16.693.137 Inversiones temporales Deudores (cuentas por cobrar) Inventarios 18.166.667 Total activo 34.859.803 corriente Activos de largo plazo Muebles y 450.000 enseres Maquinaria y 160.350.000 equipo Vehculos 20.000.000 Equipo de 4.400.000 2010 17.000.000 20.277.728 36.333.333 7.587.917 81.198.978 Balance General 2011 17.000.000 116.627.334 47.687.500 9.579.745 190.894.579 2012 17.000.000 283.622.687 60.658.500 11.610.651 372.891.838 2013 17.000.000 546.663.703 77.157.612 14.072.109 654.893.423 2014 17.000.000 945.517.821 99.070.374 17.055.396 1.078.643.591
450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000
450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000
450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000
450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000
450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000

computacin Depreciacin 0 acumulada Software 350.000 Amortizacin 0 acumulada Total activos 185.550.000 no corrientes TOTAL 220.409.803 ACTIVOS Pasivos corrientes Proveedores 0 Impuesto por 0 pagar Obligaciones financieras 9.097.364 corrientes Total pasivos 9.097.364 corrientes Pasivos no corrientes Obligaciones financieras no 61.312.439 corrientes Total pasivos 61.312.439 no corrientes TOTAL 70.409.803 PASIVOS Patrimonio Capital 150.000.000 Reserva legal 0 Utilidades 0 retenidas Utilidad del 0 periodo Total 150.000.000 patrimonio TOTAL PASIVO Y 220.409.803 PATRIMONIO (37.626.667) 350.000 (116.667) 147.806.667 229.005.645 15.175.833 830.733 11.098.785 27.105.351 (75.253.333) 350.000 (233.333) 110.063.333 300.957.912 19.159.490 26.366.382 13.540.517 59.066.389 (112.880.000) 350.000 (350.000) 72.320.000 445.211.838 23.221.301 59.432.674 16.519.431 99.173.407 (149.040.000) 350.000 (350.000) 36.160.000 691.053.423 28.144.217 104.567.356 20.153.706 152.865.279 (185.200.000) 350.000 (350.000) 0 1.078.643.591 3.110.791 167.093.736 0 201.204.527
50.213.654 50.213.654 77.319.005 150.000.000 0 0 1.66.640 151.686.640 229.005.645
36.673.137 36.673.137 95.739.526 150.000.000 168.664 1.517.976 53.531.746 205.218.386 300.957.912
20.153.706 20.153.706 119.327.113 150.000.000 5.521.839 49.696.547 120.666.339 325.884.725 445.211.838
0 0 152.865.279 150.000.000 17.588.473 158.296.253 212.303.419 538.188.144 691.053.423
0 0 201.204.527 150.000.000 38.818.814 349.369.330 339.250.919 877.439.063 1.078.643.591
FLUJO DE CAJA Y EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO El flujo de caja del proyecto es positivo para los aos analizados, durante los primeros tres aos la utilidad operativa no es muy alta debido a que los gastos operativos ocupan gran porcentaje de las ventas. Al ser los gastos operativos un valor que no crece en la misma proporcin que las ventas, en el trascurso del proyecto se puede ver que el flujo de caja mejora a medida que se mejoren las ventas.
75 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez La TIR del proyecto es del 54.02% lo cual muestra un porcentaje bastante superior a otras alternativas de inversin existentes en el mercado. Lo cual evidencia que el proyecto es un proyecto interesante para realizar una inversin. El valor presente neto es de $247.570.956 este valor es una suma de gran tamao, comparado con la inversin equivale a un porcentaje de retorno bastante bueno. La TIR del inversionista es del 61.44% lo cual supera las expectativas de lo que renta el mercado financiero. Tabla 18. Flujo de caja de Bioplast Flujo de caja del proyecto Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 Ventas 436.000.000 572.250.000 727.902.000 925.891.344 1.188.844.486 Costos 230.110.000 280.313.875 332.079.617 394.360.047 469.922.997 Gastos 186.060.973 197.741.649 208.686.235 218.952.069 233.654.707 operativos Utilidad 19.829.027 94.194.476 187.136.148 312.579.228 485.266.782 operativa Impuesto de renta 6.543.579 31.084.177 61.754.929 103.151.145 160.133.033 operativo Beneficio fiscal -3.145.052 -2.232.580 1.990 3.533.889 8.811.669 financiero Utilidad operativa 16.430.500 65.342.879 125.379.229 205.894.194 316.317.075 despus de impuestos Depreciacin y 33.743.333 33.743.333 33.743.333 32.160.000 32.160.000 amortizacin Flujo de caja bruto 50.173.833 99.086.212 159.122.563 238.054.194 348.477.075 operativo
54.02% TIR del proyecto VPN del proyecto 247.570.956
Servicio de la deuda
6.513.246
7.946.160
9.694.315
11.827.064
14.429.018
76 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Gastos financieros Flujo de caja libre del inversionista 9.530.461 8.097.547 6.349.391 4.216.642 1.614.688
34.130.127 83.042.506 143.078.856 222.010.487 332.433.369
61.44% TIR del inversionista 203.574.942 VPN
PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio se alcanza en el 2010, para poder lograrlo es importante cumplir con las metas de ventas trazadas, especialmente con las bolsas de 24X36, ya que estas son las que mas flujo de caja brindan a Bioplast. Tabla 19. Punto de equilibrio de la empresa en el primer ao Punto de equilibrio- primer ao 2010 Precio de venta 48.000.000 Precio de venta promedio 186.060.973 Precio de venta unitario 9.530.461 3.398.527 Punto de equilibrio En unidades (costos fijos/pvu246.989.961 cvu)- Anual En unidades (costos fijos/pvu- cvu) 2010 Mensual En pesos (costos fijos/1-MCU)52 Anual En pesos (costos fijos/1-MCU)52 mensual
Costos fijos Costos fijos Gastos operativos Gastos financieros Impuestos Total costos fijos Costos variables Costo variable promedio Total costos variables
2010 77 77 2010 9.892.034 824.336 761.686.628 63.473.886
INDICES FINANCIEROS Tabla 20. Liquidez Liquidez 2010 2011 2012 2013 2014 Razn corriente 3,00 3,23 3,76 4,28 5,36 Solidez 2,96 3,14 3,73 4,52 5,36 Capital de 54.093.627 131.828.190 273.718.431 502.028.144 877.439.063 trabajo
77 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Los indicadores de liquidez del proyecto muestran que la empresa tiene capacidad de pago de los pasivos a corto plazo, teniendo en cuenta sus activos de corto plazo, la razn corriente indica que para el 2014 la empresa tendr 5,36 pesos disponibles por cada peso que deba del pasivo corriente.
LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE SOLIDEZ
5,36 5,36 4,52
4,28 3,76 3,73 3,00 2,96 3,23 3,14
Grfico 23. Liquidez de Bioplast Tabla 21. Endeudamiento de Bioplast Endeudamiento 2010 2011 2012 2013 2014 ndice de endeudamiento 33,76% 31,81% 26,80% 22,12% 18,65% Endeudamiento a corto plazo 35,06% 61,69% 83,11% 100,00% 100,00% Patrimonio a pasivos 1,96 2,14 2,73 3,52 4,36
El ndice de endeudamiento muestra que para el primer ao el pasivo total se encuentra alrededor de la mitad del activo total y para el quinto ao este mismo indicador muestra cmo los activos totales han aumentado, haciendo que el pasivo total sea una quinta parte del total, esto demuestra la capacidad de pago de la empresa de las obligaciones financieras contrastadas contra el total de activos (grfico 24).
Grfico 24. Endeudamiento Bioplast Tabla 22. Indicadores de rentabilidad Indicadores de rentabilidad 2010 2011 2012 2013 2014 Margen bruto 47% 51% 54% 57% 60% Margen operacional 4% 16% 25% 33% 40% Margen neto de utilidad 0% 9% 17% 23% 29% Rendimiento del patrimonio 1% 26% 37% 39% 39% Rendimiento del activo 1% 23% 40% 48% 49%
El margen operativo para el ao 2009 se encuentra estimado para un 4% sobre las ventas debido a los costos tan altos que se incurre por no tener un volumen alto de ventas y un volumen alto de produccin, pero para el ao 2014 con la estimacin de ventas y produccin se alcanzara un margen operativo del 40% lo cual en el futuro permitira bajar precio y ser flexibles en cuanto a cambios en el mercado, en la demanda y oferta debido a la aparicin de nuevos competidores o algn evento externo no planeado.
79 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Tabla 23. Generacin de valor de la empresa Indicadores de valor Margen EBITDA Costo promedio ponderado RAN EVA 2010 3,63% 22,45% 2011 15,76% 20,72% 2012 25,16% 20,11% 2013 33,33% 20,11% 2014 40,48% 20,34%
5,53% 36,11% 84,86% 162,30% 277,67% -32.436.322 25.763.228 93.622.012 181.128.165 298.832.675
La empresa para el 2011 se encuentra generando valor, aunque inicialmente en el 2010 muestra valores negativos para el EVA, este valor crece rpidamente y para los siguientes aos el EVA, el EBITDA, RAN tienen valores que demuestran un rpido crecimiento y una generacin de valor de la empresa.
TIEMPO DE EJECUCIN Tabla 24. Tiempo de ejecucin de la empresa Sept. Plan de empresa Financiacin Contratacin Constitucin Inicio de produccin Lanzamiento Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
80 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez CONCLUSIONES Al tener la maquinaria para la produccin de las bolsas, la puesta en marcha del proyecto se puede realizar en un corto periodo de tiempo, adems reduce en una gran parte el prstamo necesario para el funcionamiento del mismo. Todos los hoteles tienen la necesidad de usar bolsas plsticas para la disposicin de sus desechos slidos, las bolsas plsticas biodegradables les generan un plus adicional, el cuidado del medio ambiente gracias a la degradacin de estas. El mercado hotelero en Antioquia viene creciendo en los ltimos aos, con lo que el mercado objetivo es bastante atractivo. Mirando la parte financiera, la empresa es viable ya que todos los indicadores muestran valores positivos desde el primer ao. Desde el punto de vista legal se debe tener presente el concepto emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, si bien este concepto no es de estricto cumplimiento por parte de las empresas, se debe tener en cuenta la tica y la responsabilidad social al hacer promesas a los clientes sobre la degradacin de las bolsas plsticas, por lo tanto este proyecto no es viable porque no es posible la degradacin de las bolsas plsticas en los rellenos sanitarios.
81 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez REFERENCIAS Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. (2006). Encuesta Anual Manufacturera 2006 para datos industriales. Bogot D.C: Autor. Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2006). Cifras de exportaciones y cifras de importaciones. Bogot D.C: Autor. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. (2007). Muestra Mensual Manufacturera octubre de 2007. Bogot D.C: autor. Acoplsticos. (2009). Plsticos de Colombia 2008-2009. Bogot D.C: autor. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. (2008). Encuesta Nacional Manufacturera para datos industriales. Bogot D.C: autor. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. (2008). Muestra Mensual Manufacturera enero de 2008. Bogot D.C: autor. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica. (2009). Muestra Mensual Manufacturera mayo de 2009. Bogot D.C: autor. Arteaga, Jos Manuel. (2009). Hacienda Proyecta PIB de 3% en 2010. El Universal. Extrado el da 7 del mes de septiembre del ao 2009, desde www.eluniversal.com.mx/notas/624768.html Banco de la Repblica. (2009). Reunin de octubre de 2009. Extrado el da 25 del mes de octubre del ao 2009, desde www.banrep.gov.co Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. (2009). Extrado el da 25 del mes de octubre del ao 2009, desde www.minhacienda.gov.co/MinHacienda Federacin Nacional de Comerciantes. (2009). Reemplazo de bolsas plsticas por bolsas oxio- biodegradables. Extrado el da 28 del mes de enero del ao 2009, desde
82 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez www.fenalcobogota.com.co/index.php?opcion=com_content&task=view&id=616 &Itemid=27 Asociacin Hotelera de Colombia. (2009). Estudio de Oferta y Demanda Hotelera. Extrado el da 17 del mes de agosto del ao 2009, desde www.cotelco.org/?q=node/4 Sistema de Indicadores Tursticos. (2008). Boletn 006 Sistema de Indicadores Tursticos (Antioquia- Medelln) segundo trimestre 2008. Medelln: autor. Viceministerio de Turismo. (2009). Estadsticas e Informes. Extrado el da 19 del mes de septiembre del ao 2009, desde www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7259&idcompany=1 Departamento Administrativo de Seguridad. (2008). Estadsticas migratorias 2008. Extrado el da 17 del mes de agosto del ao 2009, desde www.das.gov.co/ Revista Tecnologa del Plstico. (2009 mayo- junio). Edicin 5. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social. (2009). Sector plsticos, Guas ambientales. Bogot D.C.
83 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez ANEXO
Doctor CARLOS ALBERTO GARAY SALAMANCA Presidente ACOPLSTICOS Calle 69 No. 5 - 33 Bogot, D.C.
Apreciado Doctor Garay:
En atencin al oficio con radicacin No. 4120 E1- 59248, mediante el cual remite informacin sobre las bolsas distribuidas en el mercado por algunos almacenes de grandes superficies y que incorporan leyendas sobre propiedades de biodegradacin, nos permitimos hacer los siguientes comentarios: Segn la norma ASTM 883 08, que establece la terminologa estndar relacionada con el plstico, define el plstico degradable como un recipiente de plstico destinado a someterse a un cambio significativo en su estructura qumica bajo condiciones ambientales especficas que dan lugar a una prdida de algunas propiedades, que pueden variar segn el mtodo de prueba estndar utilizado segn el plstico y el perodo de tiempo, que determina su clasificacin. As mismo, la norma define como plstico biodegradable aquel cuya degradacin resulta de la accin natural de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas.
84 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Con el fin de garantizar al pblico la degradabilidad medioambiental de sus productos, en el mbito internacional, los productores de plsticos biodegradables han desarrollado en Estados Unidos, Japn y Alemania, unos programas de certificacin, basados en las siguientes normas: ISO International Organization for Estandardization Norma ISO 14855: Determinacin de la Biodegradabilidad aerbica elemental y de la desintegracin de materiales plsticos segn condiciones controladas de compostaje Mtodo con anlisis de dixido de carburo evolucionado. CEN: European Committee for Standardization CEN: 13432: requisitos para empaques recuperables por medio de compostaje y biodegradacin ASTM American Society for testing and Materials D 6400:04: Especificacin estndar para plsticos compostables DIN Deutsches Institut fr Normung DIN V54900: Verificacin de la compostabilidad de materiales plsticos. Segn EPI5, lamentablemente, en la actualidad, no existen normas para el desempeo de los plsticos degradables y biodegradables en otro medio, aparte de la eliminacin de compostaje, para lo cual deben cumplirse criterios tales como: desintegracin, biodegradacin y ecotoxicidad. Segn la Unido, los factores ambientales causantes de la degradacin 6 de polmeros puede ser provocada por innumerables factores ambientales diferentes, como calor, luz
ttp://www.epi-global.com/en/products/std_main.htm UNIDO, Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Centro Internacional de
Ciencia y Alta Tecnologa.
85 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez solar, oxgeno, microorganismos (bacteria, hongos, algas, etc.), macroorganismos (insectos, grillos, cochinillas, caracoles, etc.), accin mecnica, viento y lluvia, etc. Dependiendo del factor ambiental activo, la degradacin puede ser clasificada en categoras como foto-degradacin, termo-degradacin, bio-degradacin, hidrlisis, degradacin oxidativa, etc. En la vida real, es comn que dos o ms factores estn activos simultneamente lo que muchas veces conduce a una sinergia. El compostaje es un ejemplo en el cual influye ms de un factor ambiental. En ese contexto, existen dos rutas para la degradacin ambiental de plsticos ambientalmente degradables, la mineralizacin y la formacin de biomasa. La mineralizacin consiste en la degradacin de polmeros por medio de bioqumicos (enzimas), lo cual requiere la presencia de microorganismos idneos con condiciones adecuadas (atmosfera, agua, nutrientes). En caso de no prevalecer condiciones vitales, la degradacin no puede ocurrir por medio de esta ruta. Por su parte, la formacin de biomasa, requiere condiciones abiticas apropiadas y reactivas (luz, agua, calor, etc.) para provocar la fragmentacin. Si el provocador no se encuentra en el lugar correcto, no puede haber degradacin. Por otra parte, la Norma ASTM D6954 04, es una gua estndar para la exposicin y ensayo de plsticos que se degradan en el ambiente mediante una combinacin de oxidacin y biodegradacin, y puede utilizarse para comparar y clasificar el tipo y el grado de degradacin trmica oxidativa de un material plstico a un rango de peso molecular, que puede ser establecido como biodegradables en un entorno. Posteriormente, la biodegradacin de estos polmeros degradados en diversos ambientes como el suelo, el compost, relleno sanitario, y el agua puede ser comparado y
86 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez clasificado usando mtodos de ensayo estndar de datos biomtricos y midiendo el dixido de carbono de evaluacin. El uso de esta gua es para la comparacin y clasificacin de datos para ayudar en el diseo, el desarrollo y la reduccin de los impactos ambientales de los polmeros que no requieren ms de 24 meses para la oxidacin y biodegradacin , para crear opciones adecuadas de eliminacin no perjudiciales o la persistencia de residuos, (por ejemplo. condiciones en el suelo para el cultivo en dos temporadas) Si el compostaje es la ruta de disposicin final, la norma ASTM D6400-04 es la ltima y definitiva especificacin aplicable para la biodegradacin y compostabilidad. La norma D 6954 no confiere condiciones de compostabilidad. La norma D 6954 advierte que los resultados de laboratorio obtenidos no pueden extrapolarse directamente a las condiciones reales en el ambiente; la confirmacin en condiciones reales en el ambiente es en ltima instancia requerida, como en todas las normas internacionales ASTM. La correlacin de los resultados de esta gua a la disposicin en el ambiente (por ejemplo, agrcola, el compostaje, o vertedero) no ha sido determinada, y como tal, los resultados deben ser utilizados slo para fines comparativos y de clasificacin. De acuerdo con lo anterior se puede concluir lo siguiente: La norma ASTM D6954 no aplica para tiempos de biodegradacin superiores a 24 meses. Segn la norma, no se pueden correlacionar los datos de laboratorio con el comportamiento en el medio ambiente definido para la disposicin final real, de forma que se pueda garantizar un comportamiento de biodegradacin por extrapolacin o correlacin.
87 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Las condiciones actuales de confinamiento presentes en un relleno sanitario no contribuyen al desarrollo de procesos de degradacin y biodegradacin de bolsas.
CESAR AUGUSTO BUITRAGO GMEZ Director
Elabor: Carlos Ramrez

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1 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

4 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez NOMBRE DE LA EMPRESA

6 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

8 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

9 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Grfico 5. Produccin real de contribuciones a la variacin anual.

Grfico 6. Contribuciones negativas a la produccin nacional.

10 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

mes de septiembre del ao 2009, desde www.eluniversal.com.mx/notas/624768.html

100% Capacidad para imponer precios Unilateralmente

biodegradables. Extrado el da 28 del mes de enero del ao 2009, desde www.fenalcobogota.com.co/index.php?opcion=com_content&task=view&id=616&Itemid=27

Grfico 9. Posicin estratgica competitiva. Posicin ADN

18 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Grfico 10. SIM Bioplast

21 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Grfico 12. Porcentaje de ocupacin en Medelln, segundo trimestre del 2008.

22 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

FORTALEZAS El grado de internacionalizacin de la industria plstica en Colombia y la permanente inversin en maquinaria.

e. 18X24 pulgadas ___ ______ 148

b) 14x16 pulgadas ___ ____ c) 14X20 pulgadas X 61

e) 18X24 pulgadas ___ ______ f) 24X36 pulgadas X 153

4. Si utiliza otras medidas por favor indique cules y su precio:

___ ____ X 140

5. Cuntas bolsas compran mensualmente?

b. Variedad en diseos y colores 1 c. Precio d. Entregas parciales e. Resistencia de la bolsa 5 4 2

35 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Grfico 16. CRM de marketing directo

Grfico 17. Estrategia de Marketing con el mercado institucional

Persuasiva: Desarrollar una demanda hacia nuestros productos.

En cada visita En cada visita

En la segunda visita En cada visita

Para el proceso de seleccin se contratar una empresa de servicios de reclutamiento de empleo.

Grfico 19. Distribucin de la planta de Bioplast.

47 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez MAPA DE PROCESOS

48 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Grfico 20. Extrusin pelcula de polietileno

49 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Grfico 21. Sellado de bolsas

50 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

52 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez Biodegradabilidad.

FORTALEZAS Flexibilidad en la produccin. Altos estndares de calidad. Procesos simples.

Se contribuir a la generacin de empleo, educacin, salud, y bienestar de 9 familias.

Fabricacin de compuestos y transformacin

Generacin de residuos slidos

Mantenimiento de maquinaria, equipos e infraestructura

Descarga y alimentacin de materias primas. Fabricacin de compuestos.

Voltiles generados en el proceso

Afectacin a la salud por una sobreexposicin de sustancias nocivas. Stress trmico.

Transformacin Ruido Hipoacusia

Mscara para gases.

Nombre qumico Numero CAS Descripcin

Efectos agudos sobre la salud

Portafolio de productos Inversin publicitaria Presencia geogrfica Segmentacin

Depreciacin y amortizacin 90.000

32.070.000 4.000.000 4.000.000 1.466.667 1.466.667 116.667 116.667 37.743.333

69 Plan de Empresa Bioplast Juan Carlos Martnez Rodrguez

Inters 9.530.461 8.097.547 6.349.391 4.216.642 1.614.688

2.255.312 27.333.185 506.344.655

53.531.746 120.666.339 212.303.419

450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000

450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000

450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000

450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000

450.000 160.350.000 20.000.000 4.400.000

e. 18X24 pulgadas _ ____ 148

b) 14x16 pulgadas _ __ c) 14X20 pulgadas X 61

e) 18X24 pulgadas _ ____ f) 24X36 pulgadas X 153

_ __ X 140