PROYECTO.

1.

SUMARIO EJECUTIVO.
AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA TRUCHA

Nombre. Proyecto para el fomento de la agricultura y la generacin de alternativas de empleo en el resguardo de Pitayo. Subsector: Elaboracin de Alimentos Preparados Para Animales Institucin: empresa Alimentos Concentrados de Pitayo. ACPITAYO. NIT: 900052522-0 E-mail: fiperdomo@hotmail.com Fecha: Mayo de 2009

JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO En el proceso de desarrollo de las metas del Plan de vida indgena del Territorio y cabildo de Pitayo, se encuentra la de construir alternativas innovadoras para generar ingresos dentro e la comunidad indgena, es por eso que ACPITAYO, busca fortalecer esta empresa para cubrir una necesidad sentida que es la de adquir alimentos balanceados para la alimentacin de trucha en los diferentes criaderos existentes en el Municipio de Silvia y Municipios Vecinos. Nuestra idea empresarial naci del anlisis hecho en la zona sobre la productividad que representa la carne de trucha en la zona, sabemos que los costos de produccin de carne de trucha esta representada en el concentrado que viene de fabricas ubicadas en otros departamentos y distribuidos por almacenes forneos al nuestro, por lo consiguiente nosotros queremos mediante la fabricacin de TRUCHIMAX brindar la oportunidad que las ganancias de este proyecto represente oportunidad de vida digna para la gente de la comunidad por que ellos serian proveedores de materias primas lo cual garantiza que de manera indirecta se beneficien del desarrollo de nuestro proyecto. Gracias a la participacin del SENA a travs de su programa jvenes Rurales encontramos la capacidad tcnica y empresarial lo que nos ha permitido estructurar de manera ordenada nuestra empresa para empezar a buscar la financiacin en diferentes estamentos pblicos o privados. Estado de desarrollo La elaboracin de alimentos concentrados para animales es causa de gran investigacin por parte de mdicos veterinarios, zootecnistas y afines; es por esto que da a da se presentan a la demanda nuevos productos que ofrecen excelentes caractersticas nutricionales, garantizando la conversin alimenticia de las especies a las cuales va destinado. La innovacin esta basada en la bsqueda de materias primas promisorias, de alto valor nutritivo, y de bajo costo, que permiten elaborar mezclas de calidad. Las grandes empresas en Colombia cuentan con todo el respaldo de las cadenas productivas, en las cuales participan la academia, los grupos investigadores, los productores de materias primas y el gobierno, por ende, giran entorno a todo un engranaje que respalda su objeto social, llegando al punto de oligopolizar la produccin de concentrados. Para los pequeos piscicultores, ubicados en zonas aisladas geogrficamente y con defectuosas vas de acceso, estas polticas de productividad nacional no aplican puesto que para estos truchicultores, la nica necesidad es la de sacar adelante un lote de produccin con el fin de sostener temporalmente sus gastos familiares.

La regin socio geogrfica afectada por este plan de negocios corresponde a un resguardo indgena de comunidad Pez, afectada en la ultima dcada por la descomposicin social entre la Juventud, que por la situacin econmica precaria ven como una posible solucin el ingreso a los grupos armados al margen de la ley, la proliferacin del alcoholismo y lo mas notorio la masificacin de los cultivos ilcitos, especficamente, amapola, de la cual se ha derivado la base de la economa familiar, pero en los ltimos aos, debido a polticas de gobierno, la erradicacin de estos cultivos a influido notablemente en los contextos econmico, social y ambiental. Las tierras de cultivo ya no son tan productivas como antes; esta situacin es preocupante; adems, los habitantes cultivan solo lo que necesitan; son pocos los cultivos que se planifican con fines comerciales. Dentro de los cultivos que se encuentran se incluyen el maz, trigo, tubrculos, hortalizas y frutas de clima fro; es la razn por la cual se pretende fortalecer esta empresa con la visin y misin de implementar alternativas de empleo que beneficie de diferentes maneras a las familias de esta comunidad. Cuando se habla de familias se esta incluyendo lo relativo con el genero. La estacin pisccola Piedra grande que sobresale en la regin y que a muy pequea escala produce carne de trucha arco iris, para la cual esta empresa (ACPITAYO) produce una mnima cantidad de Alimento Concentrado, adems es el lugar donde esta empresa, en capacitacin ha venido desarrollando sus prcticas de estandarizacin de la racin alimenticia TRUCHIMAX 43 HS. Para el desarrollo de este trabajo, en la actualidad esta empresa posee un Pequeo Molino de Martillos, una maquina peletizadora fabricada artesanalmente y una secadora a gas con capacidad de secado 40 Kg/h, estos equipos mencionados anteriormente no han sido los mas adecuados por lo cual esta empresa no ha podido avanzar en su proceso de desarrollo. En este momento la empresa cuenta con insumos como Harina de Pescado, Torta de Soya, Salvado de Trigo Salvado de Maz, Cal, y Grasa Animal; insumos por un valor de $8.000.000 lo cual esta a disposicin para ser procesado. a. MISION Y AMBITO DE LA ACTUACION DE LA ORGANIZACIN. Con el proyecto elaboracin de alimentos balanceados para animales se pretende generar alternativas de empleo para la comunidad, proyecto en el cual se requieren insumos de origen agrcola, entonces la misin es fomentar, impulsar y fortalecer la produccin agrcola, mediante el cultivo del maz, trigo, cebada, quinua que son los productos que se han mantenido culturalmente, entonces es de anotar que si la comunidad produce, la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DE PITAYO, estara adquiriendo toda la produccin, entonces se abran generado alternativas de empleo e ingresos para la comunidad. b. OPORTUNIDADES: Como ya se menciono anteriormente, la necesidad que se pretende cubrir, es la generacin de alternativas de empleo o ingresos en cada una de las familias de esta comunidad, con esta posibilidad de entrada de recursos econmicos en las familias, ser una ayuda para que matriculen a sus hijos a las escuelas para que puedan estudiar porque por la s dificultades por la situacin econmica, los padres de familia o las madres de familia cabeza de hogar estn ocupando a los nios en el trabajo bien sea agrcola o dedicndolos a los cultivos ilcitos. c. MISION DEL PROYECTO

Adquirir Maquinaria, equipos e insumos para el procesamiento y elaboracin de Alimentos Concentrados balanceados orgnicamente. Posesionar en el mercado local y departamental un producto innovador (trucimax HS) para la alimentacin de peces en criadero. Surtir con TRUCHIMAX HS las piscifactoras del municipio de Silvia y municipios vecinos Generar empleos directos. Generar empleos indirectos dentro de la comunidad del resguardo de Pitayo y circunvecinos. Una ves obtenida una produccin continua de Alimento Concentrado para animales, agilizar la legalizacin de aspectos como el registr del producto ante el ICA y as poder competir con otras empresas productoras. Generar ingresos econmicos para mejorar el nivel de vida de los asociados a esta empresa y las familias ms desprotegidas del resguardo de Pitayo. Aportar a la comunidad para que se concienticen y dejen a un lado los cultivos ilcitos, del mismo modo para que nuestros jvenes desistan de su intencin de ingresar a los grupos armados al margen de la ley. Ser una organizacin que de pe para que se fortalezca y se fomente la agricultura dentro de la comunidad, esos espacios de terreno que estn dedicados a los cultivos ilcitos que los utilicen para sembrar maz, trigo y otros, que en otras palabras se puede deducir que si hay soberana alimentara hay vida para el pueblo. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

d.

DIRECTOS: Ocho (8) jvenes del resguardo de pitayo, que antes estaban dedicados a los cultivos ilcitos, pero hallaron la capacidad de capacitarse en el rea de Elaboracin de Alimentos Balanceados para Animales, y mirando que los cultivos ilcitos no era la salida para superar la crisis de la comunidad, se organizaron y plantearon la iniciativa de este proyecto. INDIRECTOS: Se ha definido a toda la comunidad como beneficiarios indirectos, teniendo en cuenta que esta comunidad indgena es de vocacin agrcola, sern los que van a suministrar de materia prima para el desarrollo de la empresa. Con relacin al Numero de Beneficiarios a quien esta dirigido el proyecto, es amplio, inicialmente segmentado a los dueos de pisciculturas del resguardo que asciende a mas de 30 estaciones pisccolas, y por ende a los integrantes del ncleo familiar administradores de las piscifactoras, y de igual modo a mas de 1500 familias que se estaran beneficiando cuando la empresa les compre los insumos agrcolas que ellos cultivan y producen. e. OBJETIVO GENERAL Compra de maquinaria y Equipos para la elaboracin de alimentos balanceados para animales ASPECTO CUANTITATIVOS: Inicialmente en el proyecto a manera de beneficiarios, se involucrara a la comunidad directamente como proveedores de materias primas, a trmino de un

ao de desarrollo empresarial se pretende abarcar otros resguardos como proveedores de insumos pecuarios. ASPECTO CUALITATIVO: se pretende fomentar iniciativas de prcticas agrcolas e todo el resguardo y posteriormente en los resguardos vecinos para que definitivamente se busque la manera de sustituir los cultivos ilcitos, ya requiriendo materia prima en cantidad, se necesitara suficiente espacio (tierra) para la siembra de estos productos, entonces no habra espacio para sembrar cultivos ilcitos. . f. PLAN DE EJECUSION. El proyecto esta ubicado en el Resguardo indgena de Pitayo, territorio del pueblo NASA (Pez) municipio de Silvia, departamento del Cauca, pas Colombia. Geogrficamente este territorio es de relieve montaoso y pramo, con dos estaciones como son invierno y verano. La duracin del proyecto esta determinado a largo plazo, teniendo en cuenta que es un proyecto productivo para beneficio de la comunidad en general, entonces el proyecto una vez logrado el objetivo principal (compra de maquinaria y equipos) el proyecto se sostendr y continuara en desarrollo para garantizarle oportunidad de empleo para toda la comunidad. Para lograr garantizar lo que se pretende, el proyecto ha iniciado su etapa de desarrollo trabajando en el proceso de produccin utilizando pequeas maquinas fabricadas de manera artesanal, situacin que no ha dado buenos resultados por la baja capacidad de eficiencia de la maquinaria que se esta utilizando, es as que este proyecto esta buscando patrocinio de cualquier ONG, empresa o persona en particular que quiera apoyar esta iniciativa empresarial Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental El gran impacto social, econmico y ambiental est en que esta zona fue altamente productora de cultivos ilcitos, especialmente amapola, lo que origin la llegada de grupos al margen de la ley y sus consecuencias, por todos conocidas; en la dcada pasada el resguardo fue objeto de masivas fumigaciones con glisofato y otros qumicos, que alteraron las condiciones de los suelos, empobreciendo sus capacidades de produccin, esto tambin altero considerablemente otros cultivos como frutales de clima fro y maz principalmente. En la poca de la amapola trajo algo de relativo (efmero) progreso en la comunidad, se vea a todas las personas con vehculos motorizados y en gran escala, la remodelacin de casas, pasando del bahareque a construcciones de ladrillo y cemento, con pisos y acabados de calidad. Esta actividad ilcita jalon la economa local pero cuando los cultivos fueron fumigados y extintos, la tierra disminuy su productividad al punto de desestabilizar la vida de las comunidades. Esto trajo consigo, el desempleo y por ende, la generacin de necesidades insatisfechas a causa de la falta de poder adquisitivo de las personas afectadas, especialmente la juventud que era la mas beneficiada y la mano de obra directa en los cultivos de amapola. Gracias a programas y proyectos gestionados por el gobierno municipal, el cabildo indgena y lderes comunitarios, se han desarrollado actividades productivas que buscan en primera medida la ocupacin legal de los jvenes y el mejoramiento de la calidad de vida de ellos y sus familias. Este proyecto ha sido incluido dentro del plan productivo del cabildo, puesto que sus integrantes han manifestado continuamente la importancia del mismo en la economa regional, y que de alguna u otra forma, jalonar a otras actividades productivas de la zona, tales como la agrcola

(produccin de materias primas requeridas), la minera (explotacin de la mina de caliza de administracin del cabildo), la pecuaria (incremento de estaciones pisccolas) y otras actividades como la comercial y subcontratacin de servicios (transporte, mantenimiento, entre otros). Cabe aadir que los mismos integrantes de esta idea sern los proveedores de materias primas, una vez se incremente su produccin, ya que a la fecha apenas se han sembrado debido a la visin positiva que genera en proyecto entre sus emprendedores. El impacto ambiental es reducido, ya que por la ubicacin de la locacion del proyecto, permite en manejo adecuado de materias primas, sin incurrir en contaminacin por emisin de olores desagradables; difcilmente se consideran mermas significativas de materias primas puesto que dentro de los pilares de produccin, esta la optimizacin integral de las mismas, es decir, no habr produccin de desperdicios slidos, y debido a que no se emplean grandes cantidades de agua en el proceso de produccin, la contaminacin de este recurso vital es casi nula. Contaremos con un plan operativo basado en Buenas Practicas de Manufactura BPM, y el aseguramiento de la calidad mediante la implementacin del sistema HACCP; aprendido durante la capacitacin; con lo cual estaremos seguros de que nuestros productos y procesos estarn dentro de los estndares de calidad que exigen las normas respectivas en Colombia. g. NECESIDADES DE FINANCIACION Para alcanzar el objetivo del proyecto, esta empresa esta necesitando financiacin econmica o en especie (maquinaria y equipos), ya que actualmente esta organizacin nicamente cuenta con el apoyo de la organizacin territorial (el Cabildo de Indgenas del territorio), la Alcalda Municipal algunos aportes que hacen los socios del proyecto, aspecto que es insuficiente para lograr el objetivo. El recurso destinado para la financiacin del presente proyecto, ser utilizado en la compra de la maquinaria requerida para el desarrollo efectivo y eficaz de la empresa. Cave anotar que si existe en e mundo alguna empresa, ONG, organizacin o persona particular que quieran efectuar la donacin de la maquinaria y equipos requeridos podran hacerlo, seria un sueo hecho realidad para este puado de indgenas de esta regin apartada y olvidada de Amrica del Sur. PRESENTACION DE LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTO. LA EMPRESA COMO TAL ESTA REQUIRIEDO LA SIGUIENTE MAQUINARIA Y EQUIPO.

PELETIZADORA:

Por lo general la peletizadora se compone del alimentador, la cmara de acondicionamiento o preacondicionamiento, y la misma peletizadora con sus otros componentes los rodillos, el dado, motor y carcasa. El trabajo real se produce en la cmara de peletizacin, que esta compuesta por los rodillos (2-3), y el dado o matriz de peletizacin. El alimento de alta calidad es vital para el desarrollo y xito de la industria pisccola, el cual puede representar hasta el 60% de los costos de produccin en una granja. Por esta razn los alimentos deben ser formulados para cumplir con todos los requerimientos nutricionales de la especie. La calidad de alimento para peces depende de la calidad nutricional de los ingredientes seleccionados, al igual de los mtodos utilizados para producirlo. Los procesos utilizados para producir el alimento dictaran cuales van a ser las caractersticas fsicas del mismo como la estabilidad en el agua, la forma y tamao final del producto. La peletizacin es el proceso de extrusin forzada (presin) de una mezcla previamente acondicionada (humedad y temperatura) a travs de un molde o matriz con orificios que le da la forma, comnmente cilndrica o pellet, y la densidad. Este proceso proporciona un pellet denso y sumergible que representa una formula completa con todos sus nutrientes listos para ser consumidos por el animal.

MEZCLADORA ORIZONTAL

La mezcladora horizontal es una maquina que esta equipada con una tolva pulmn que permite la descarga instantnea de la mezcla. Con este tipo de mezcladoras se reduce considerablemente lo que se conoce como el tiempo de Bacheo o de lote, que inicia desde el momento que los ingredientes se comienzan a aadir hasta que la mezcla es descargada de la peletizadora

La mezcladora ms utilizada en la produccin de alimentos para la acuicultura son las horizontales. Por lo general estos tipos de mezcladoras estn equipadas con cintas o aspas que rotan de derecha a izquierda transportando los materiales de un lado al otro haciendo que la mezcla se realice con una total homogeneidad.
OBJETIVO DE LA MEZCLADORA: Crear

una mezcla homognea que cubra todos los requerimientos nutricionales de la especie en la fase de desarrollo especifica para la cual se creo la formula. En otras palabras, cualquier muestra que se tome de una mezcla debe ser idntica en contenido nutricional a cualquier otra mezcla.

MOLINO.

El MOLINO es requerido para la trituracin o molienda de los productos que sern suministrados por la comunidad, hablamos del maz y el trigo, que son las materias primas base fundamental utilizada como ncleo proteico de origen vegetal en la elaboracin del alimento balanceado para animales.

HORNO SECADOR

Debido a los bajos niveles de la temperatura y humedad del producto a la salida de la peletizadora es muy posible que no necesite un secador. Este es el caso de los pases tropicales pero en regiones fras como el resguardo de Pitayo con humedad relativa baja es posible que si se deba incluir el secador. El proceso de secado consiste en que el aire caliente es forzado a travs del producto para as remover la humedad que contiene. El tipo de secador / enfriador que se debe utilizar debe ser de tipo horizontal. Esto se debe a que los pellets son suaves y pueden compactarse en los secadores o enfriadores verticales. El secador debe ser de vapor o gas, y pueden ser de paso sencillo o doble.

En la unidad de paso sencillo, los pellets se introducen en el extremo opuesto y son transportados hasta la salida por un transportador de malla. En la unidad de paso doble, los pellets caen de la banda superior a la inferior que los transporta hasta la salida. En ambas unidades el aire caliente o fri se introduce por debajo a travs del producto. La reduccin de la humedad en el producto que se somete al enfriador se produce por el efecto de enfriamiento evaporativo, en el cual la humedad emigra en forma de vapor al aire que a su vez es calentado. Este aire ms caliente tiene mayor capacidad de contener humedad lo que hace que el producto se enfre. En este caso dentro del proyecto Elaboracin de alimentos balanceados para animales se manejaran se manejan 2 opciones. ACEITADOR DE PELLETS

Este equipo es utilizado, cuando se quiere tener un pellet que sea resistente y denso en el agua, es decir para que no se deshaga tan pronto cuando es suministrado al animal (peces) cuando el pellet queda cubierto de aceite quedara impermeable y resistente al agua. Son la maquinaria y equipo que se requiere para un desarrollo y desempeo eficaz de la empresa. CUADRO DE REQUERIMIENTO En el siguiente recuadro se presenta la necesidad y requerimiento fundamental para el trabajo y funcionamiento de esta empresa Alimentos Concentrados de Pitayo. Detalle de la inversin Cantidad Costo unitario (Dolares) Costo total (Dolares)

Extrusora -Pelletizadora 1 Mezcladora horizontal 1 Molino de Martillos 1 Secador 1 Aceitador de Pellets 1 (Nota: Con relacin al equipo para el secado que se muestra, es la opcin recomendable para las caractersticas climticas donde se desarrolla el proyecto, clima fri entre los 3700 y 3900 MSNM. 2. ANALISIS Y OBJETIVOS.

a.

AREA DE MERCADEO Y SEGMENTACION

FORTALEZAS 1. La Empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DE PITYO , vende el producto concentrado orgnico como bien innovador y llamativo para los truchicultores de la regin. 2. Por la produccin, bajos costos y el alcance protenico del concentrado para la alimentacin de las truchas, puede inicialmente competir en el mercado de la regin. 3. Conocimiento de las necesidades de los clientes objetivo de mercado. 4. La revalorizacin agroindustrial de materias primas propias de la regin.

DEBILIDADES 1. El producto no cuentan con registro sanitario I.C.A. y cdigo de barras para facilitar la comercializacin. OPORTUNIDADES 1. La intencin de compra por parte de los piscicultores de la regin. ESTRATEGIAS FO 1. Socializar el producto en la regin mediante charlas a los truchicultores. 2. Darles a conocer las bondades del producto. ESTRATEGIAS DO 1. Participar en actividades comunitarias organizadas por la UMATA en el municipio de Silvia, ferias del municipio y eventos de mercadeo directo de productos agropecuarios en el departamento del Cauca. 2. Invitar a los piscicultores a la estacin demostrativa de Quintero (Piedra grande), donde en la actualidad se estn desarrollando ensayos de biometra, ubicada en la vereda de La Esperanza, resguardo de Pitay. AMENAZAS 1. Los canales de distribucin de la competencia ya estn definidos y tienen un alto cubrimiento en la regin. 2. Guerra de precios. ESTRATEGIAS FA 1. Obsequiar pequeas raciones de 1 Kg, con su respectiva ficha tcnica y rotulado segn la Norma Tcnica Colombiana a los clientes objetivo en el corto plazo y potenciales en el mediano y largo plazo. 2. El producto contar con un empaque impreso cuyo contenido, adems de dar a conocer los parmetros exigidos por la NTC, servir de medio de comunicacin e imagen de la empresa ante los clientes ESTRATEGIAS DA 1. De manera inmediata; publicitar la asociacin a travs de medios de comunicacin masiva, como correos electrnicos, prensa local, volantes, calendarios, emisoras comunitarias de los municipios de Silvia, Morales, Inz, Totor, Jmbalo, Toribio, Belalczar y Santander de Quilichao; con el objetivo primordial de atraer a los clientes. 2. Posibilidad de asesora tcnica a clientes en aspectos relacionados con produccin y alimentacin de truchas.

3. Ofrecer a la hora de venta, ms que un producto, una alternativa rentable y de calidad a la hora de seleccionar el alimento. 4. Hacer seguimiento continuo en las estaciones donde se consume TRUCHIMAX 43 HS, en lo relacionado con los indicadores de evaluacin: conversin alimenticia, rendimiento de biomasa y digestibilidad de las materias primas

MATRIZ DOFA
AREA ADMINISTRATIVA FORTALEZAS 1. Los asociados han recibido capacitacin tcnica y empresarial por parte del SENA. 2. Existe apoyo de parte del cabildo para la realizacin del proyecto. 3. Los asociados estn comprometidos en sacar adelante la iniciativa del proyecto 4. La comunicacin entre los asociados se hace de manera formal, informal clara y precisa, de forma ascendente y descendente. 5. La informacin interna y externa para la fijacin de objetivos es ptima. 6. Existe sentido de pertenencia y apropiacin del proyecto. 7. Existe la colaboracin en la consecucin de recursos y aporte de elementos para la puesta en marcha del negocio. ANLISIS DE SECTOR CARACTERISTICAS Y COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES (ABA). La Cadena de valor de ABA, que en el 2006 ascendi a US $ 1.875 millones, se distribuy de la siguiente manera: Las cuatro principales materias primas nacionales e importadas (maz amarillo, sorgo, soya y torta de soya) representaron el 26% del valor de la Cadena, la fabricacin de alimentos balanceados para animales el 7%, la avicultura (carne y huevos) y la porcicultura representaron el 26%. El restante 41% es el consumo intermedio que realiza la industria en su proceso de produccin, que incluye otras materias primas de origen agropecuario y agroindustrial. Materias primas de origen agrcola y agroindustrial Una formulacin tpica para la elaboracin de alimentos balanceados para animales est compuesta por un sin nmero de materias primas agrcolas y agroindustriales, determinada por la formulacin de mnimo costo y que conserve el equilibrio entre fuentes de protenas y de caloras. Son cuatro los productos bsicos que definen en Colombia la composicin de los ABA: Ellos son: maz amarillo duro, soya, sorgo y torta de soya. En conjunto estas cuatro materias primas representan alrededor del 80% del valor de las materias primas de origen agrcola y agroindustrial, y en consecuencia, su comportamiento explica la dinmica de la industria de alimentos balanceados para animales. Entre2.003 y 2007 el consumo de materias primas creci, en trminos reales, a un ritmo promedio del 4%. La Cadena de Alimentos Balanceados para Animales, en el lapso en estudio, presenta serias deficiencias en su competitividad si las relacionamos con el comportamiento que registran estos productos a nivel internacional. Si aceptamos la nocin de competitividad en el sentido de que esta refleja la capacidad de posicionamiento de los productos en los mercados internacionales y la capacidad de mantener el mercado domstico frente a los productos extranjeros por la va de mercado, podemos afirmar

que los productos componentes de la Cadena de ABA y la Cadena en su conjunto presentan deficiencias notables. La cadena de la trucha en Colombia A finales del siglo XIX se introdujeron algunas subespecies de los criaderos de Europa diferentes formas de esta especie, que originaron hbridos. Se puede hablar de tres subespecies principales: la trucha de arroyo, nativa de Carolina del Norte en Estados Unidos; la trucha salmn nativa del norte de Europa, y la trucha arco iris, nativa de la Sierra Nevada en el Oeste americano, la cual es ante todo, un pez de criadero. Actualmente la piscicultura se considera como una actividad importante para la produccin de alimentos de alta calidad para el hombre. Colombia es un pas que posee excelentes condiciones climticas, topogrficas e hidrolgicas para el desarrollo de la actividad truchcola; en el departamento del Cauca, el cultivo de esta especie ha venido creciendo gracias al alto potencial hdrico de nuestras cuencas, cuyos cuerpos de agua mantienen condiciones fisicoqumicas y biolgicas aptas para el desarrollo de esta actividad. Una de las limitantes de la produccin de trucha es el uso de concentrados comerciales que, es verdad que son de excelente calidad, pero implican altos costos en la produccin y por lo tanto, una baja rentabilidad; es ah donde se hace necesaria la bsqueda de fuentes alternativas de alimentacin con menores costos y con un valor nutricional similar. ANLISIS DE MERCADO El mercado objetivo, razn de ser este plan de negocios esta determinado en el tiempo, es decir, a corto, mediano y plazo, segn el plan de expansin estimado. En el corto plazo, se tiene en cuenta un estudio de mercado preliminar elaborado y analizado en el transcurso de esta capacitacin, el cual arroj la siguiente informacin. Se elabor una encuesta, donde la muestra fue de 17 estaciones pisccolas, ubicadas geogrficamente en la jurisdiccin de Resguardo Indgena de Pitay (municipio de Silvia, Cauca) De lo anterior, podemos concluir que nuestro mercado a cubrir en el corto plazo (para nuestro caso, segundo semestre de 2009), consta de 17 estaciones truchcolas, a las cuales podemos llegar con facilidad, y lo ms importante, se han mostrado interesadas en probar el alimento concentrado que se producir; esto se debe en gran parte a la relacin COSTO/BENEFICIO enfocada a la conversin alimenticia y calidad nutricional Vs. costo de alimentacin. La reduccin de costos para el truchicultor estara principalmente en el flete de carga del alimento al estanque e indirectamente, en que este alimento esta elaborado con materia primas de la regin, cuyo valor es ms econmico. A mediano plazo (Primer semestre de 2010), el objetivo consiste en llegar a ser los proveedores del alimentos concentrado para trucha del 100% de las estaciones pisccolas afiliadas a APROPESCA (Asociacin de Piscicultores del Cauca), especialmente las que se dedican a produccin de Trucha en los municipios de Silvia, Jambal, Pez, Inz, Purac, Totor, Toribio, Caldono. A largo plazo, el objetivo es consolidar la produccin de concentrado para truchas, manteniendo la cobertura del mercado hasta la fecha alcanzado. ANLISIS DE COMPETENCIA Tal como se expres en el anlisis de mercado, las empresas productoras colombianas has posicionado sus marcas comerciales destinadas para trucha en todo el pas, entre las compaas ms importantes estn SOLLA, S.A., COINTEGRAL y FINCA S.A.

Este producto est destinado a la alimentacin de truchas (crianza artificial) durante el perodo de engorde, a partir de los 150 gramos, cuando se tienen explotaciones con un programa adecuado de seleccin por tallas. En la actualidad SOLLA S.A. transporta mensualmente 25 Toneladas de concentrado para trucha hasta la cabecera municipal de Silvia (Cauca) y a nivel nacional, elabora 168 Tm mensuales para ser distribuidas a nivel nacional. El precio que presentan al consumidor los almacenes encargados de distribuir estos productos, no favorecen a los pequeos truchicultores; el precio oscila alrededor de $ 80.000 en Popayn, y a este valor hay que incrementarle el costo del transporte hasta la estacin, quedando por encima de $89.000 / bulto de 40 Kg en la mayora de los casos. Frente a esta debilidad de la competencia, sta unidad de negocio pretende competir con precios favorables para el piscicultor, en especial, lo que poseen menos de 10 estanques, y que buscan con el desarrollo de esta actividad productiva, un ingreso variable para su familia, ms no la actividad comercial como tal. Podemos pensar entonces que los productores de trucha fortalecern y masificarn su produccin, ya que los costos de la misma se reducirn; cabe aadir que el costo de alimentacin representa aproximadamente el 70% de total de los costos de produccin. Desde el punto de vista operacional, es claro que las grandes empresas productoras de concentrados poseen una infraestructura basada en procesos continuos, lo que les permite automatizar sus operaciones y transformar gran cantidad de materias primas. A nivel local, no se conocen proyectos en marcha relacionados con el procesamiento de concentrados para animales, especficamente truchas, lo que nos indica que estaramos en una posicin privilegiada con respecto a competencias futuras. 3. a. PLANIFICACION Y EJECUCION. ESTRATEGIAS DE MERCADO Y SEGMENTACION

a.1 Concepto del Producto o Servicio: La racin alimenticia que se proyecta ofrecer al truchicultor, presenta caractersticas claramente definidas; TRUCHIMAX 43 HS es un alimento diseado para garantizar los requerimientos nutricionales y as lograr mayor rendimiento zootcnico a un menor tiempo con el propsito de mejorar la rentabilidad de la piscigranja. La formulacin se basa principalmente en el conocimiento de los requerimientos nutricionales determinados para cada especie y en conocimiento de la composicin fisicoqumica bromatolgica, factores antinutricionales, costos y procesamiento de materias primas. TRUCHIMAX 43 HS es un alimento dirigido a truchas en estado adulto, de ms de 150 g; integrado en su formulacin por las siguientes materias primas: Ncleo Proteico. Harina de Pescado: Ncleo Bsico. Torta de Soya. Salvado de Trigo. Salvado de Maz. . Minerales. INHIMOLD P : inhibidor de hongos y esporas. ADINOX P : es un antioxidante en polvo. VITAMIX : Es una premezcla vitamnico mineral. Pigmentantes. A base de carotenoidees de origen natural.

Grasa animal: Rica fuente de cidos grasos, vitales para el ptimo desarrollo de las truchas. El uso de sustancias qumicas en TRUCHIMAX 43 HS es muy limitado, por lo que lo convierte en un alimento orgnico, de fcil utilizacin; haciendo de esta propiedad, su principal factor de diferenciacin con respecto a otros alimentos comerciales. a.2 Estrategias de Distribucin Llevar el producto a clientes mayoristas, siempre y cuando el truchicultor por lo mnimo adquiera 15 bultos x 40 Kg de concentrado. Ubicar un punto de venta en Pitay Centro y en el casco urbano de Silvia; este ltimo punto de venta se debe a que la mayora de los truchicultores se encuentran con frecuencia y es paso obligado a sus estaciones. Aprovechar la presencia de organizaciones oficiales y privadas encargadas de fomentar el cultivo de la trucha con fines comerciales (Fomipyme y Apropesca), que impulsan tambin la investigacin y desarrollo de nuevas alternativas de alimentacin animal. Establecer contactos y convenios con las tiendas comunitarias existentes en los resguardos donde hay produccin truchicola. Estrategias de Precio Definir un precio de lanzamiento durante un periodo de 15 das, segn el punto de equilibrio, podra estar en $ 75.000. Descuento de un 3% al facturar de contado ventas de ms de 5 bultos x 40 Kg. Las ventas a crdito no podrn exceder plazos de 8 das, con el fin de mantener la liquidez de la empresa. Las ventas a crdito se harn efectivas siempre y cuando la compra sea superior a 10 bultos x 40 Kg. Estrategias de Promocin Obsequiar pequeas raciones de 1 Kg, con su respectiva ficha tcnica y rotulado segn la Norma Tcnica Colombiana 421, a los clientes objetivo en el corto plazo y potenciales en el mediano y largo plazo. Realizar y participar de encuentros con piscicultores donde se indiquen las bondades de TRUCHIMAX 43 HS. Establecer polticas de descuentos especiales por pronto pago, cuando la venta se hace a crdito no superior a 8 das y el pago se hace en menos de 4 das. Participar en actividades comunitarias organizadas por la UMATA en el municipio de Silvia, ferias del municipio y eventos de mercadeo directo de productos agropecuarios en el departamento del Cauca. Estrategias de Comunicacin Inscribir la Empresa ante la apertura de lnea telefnica con el nimo de alcanzar un reconocimiento a nivel de aquellos que buscan informacin en la gua telefnica. Establecer contacto para pautar en una pgina Web y ser foco de los cibernautas para ms adelante mantener como una visin la ampliacin de nuestra cobertura de mercado a nivel nacional e internacional. De manera inmediata; publicitar la empresa a travs de medios de comunicacin masiva, como correos electrnicos, prensa local, volantes, calendarios, emisoras

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comunitarias de los municipios de Silvia, Morales, Inz, Totor, Jambal, Toribio, Belalczar y Santander de Quilichao; con el objetivo primordial de atraer a los clientes. La publicidad radial se har en lengua nativa Pez, Guambiana y Totoroez, para mayor comprensin por parte de la comunidad, ya que estos programas poseen mayor acogida; sin desconocer que tambin se publicitar en castellano. El producto contar con un empaque impreso cuyo contenido, adems de dar a conocer los parmetros exigidos por la Norma tcnica Colombiana (NTC)[1] respectiva, servir de medio de comunicacin e imagen de la empresa ante los clientes.

a.6

Estrategia de servicio y postventa Posibilidad de asesora tcnica a clientes en aspectos relacionados con produccin y alimentacin de truchas. Ofrecer a la hora de venta, ms que un producto, una alternativa rentable y de calidad a la hora de seleccionar el alimento. Hacer seguimiento continuo en las estaciones donde se consume TRUCHIMAX 43 HS, en lo relacionado con los indicadores de evaluacin: conversin alimenticia, rendimiento de biomasa y digestibilidad de las materias primas.

a.7 Estrategias de Operacin. Ficha Tcnica del Producto o Servicio Nombre del producto: THUCHIMAX 43 HS Es un alimento completo que cubre todos los requerimientos nutricionales durante la etapa adulta de la Trucha Arco Iris ( Oncorhynchus mykiss), desde los 150 gramos en adelante, asegurando un ptimo crecimiento y desarrollo del la trucha en su etapa final. Norma Tcnica Colombiana: 3688. ANALISIS PROXIMAL ESTIMADO: Protena 43 % Grasa 8.4 % Fibra 3,6 % Cenizas 10 % Humedad 10 % RECOMENDACIONES: Es un alimento que cubre los requerimientos nutricionales durante la etapa adulta de truchas con ms de 20 cm de longitud (> 150 g) en condiciones intensivas de produccin. Suminstrese mnimo 3 veces al da con base en el 1 al 2 % de la biomasa a temperaturas de 8 C a 18 C, respectivamente. PRESENTACIN TRUCHIMAX 43 - HS Producto extruido en pellets de tamao de 5.0 mm, empacado en sacos de polipropileno x 40 Kg.

VIDA TIL Extrudo o pelletizado: 60 das. Debe mantenerse en condiciones de baja humedad relativa, sin exposicin directa a luz, sea esta solar o artificial, para evitar foto-oxidacin. INGREDIENTES:

Salvado de maz amarillo, Salvado de Trigo, Torta de Soya, Harina de Pescado, Grasa animal, Carbonato de Calcio, Oxido de calcio, Oxido de magnesio, Aminocidos, Vitaminas, Minerales, Pigmentantes naturales: carotenoides, Antioxidante y antifngico.

Registro.
La Empresa ALIMENTOSA CONCENTRADOS DE PITAYO Esta constituida legalmente como Empresa Unipersonal para el beneficio y la generacin de alternativas de empleo para la comunidad del resguardo de Pitayo e inscrita ante cmara y comercio del cauca. Se ha obtenido la personalidad jurdica mediante el registro en la Cmara de Comercio del domicilio principal y registrada ante la DIAN con NIT: 900052522 0 b. PASOS PRINCIPALES PARA REALIZAR EL PROYECTO. b.1 PRIORIDAD Adquisicin de maquinaria y equipo. Una ves adquirida la maquinaria y equipo requeridos, se fortalecer el proyecto entonces aumentara la produccin, ejemplo: hoy la empresa esta produciendo 10 bultos semanales y esta satisfaciendo a una piscicultura que en su criadero maneja 30.000 animales en general, entonces ya con una produccin intensiva la empresa estara cubriendo en la entrega de alimento balanceado a mas de 20 estaciones pisccolas que hay dentro del resguardo de pitayo y a mas de 30 pisciculturas que hay en los circunvecinos. Continuidad de produccin de manera intensiva. Una vez adquirida la maquinaria se intensificara el proceso de produccin para cubrir el requerimiento de producto terminado. b.2 DURACION Esta estimado en largo plazo. b.3 COSTO ESTIMADO Actividades: Compra de maquinaria y equipo. PELETIZADORA MEZCLADORA MOLINO DE MARTILLOS HORNO SECADOR ACEITADOR De acuerdo a las especificaciones o calidad de la maquinaria y equipos que se requiere para un desarrollo y funcionamiento ptimo del proyecto, se pretende adquirir apoyo financiero o econmico y este apoyo econmico oscila entre unos US 200.000 Doscientos mil dlares)

c. Calendario
Se estara manejando este aspecto de acuerdo al proyeccin de ventas y el plan de produccin para que la empresa o proyecto mantenga el punto de equilibrio una vez iniciado su proceso definitivo de produccin, solo de esta manera podr garantizar oportunidades de empleo para la comunidad PROYECCIONES DE VENTAS Costo de venta: $ 75.000

Poltica de Cartera: Por ser un producto costoso; la empresa vender de estricto contado, lo que permitir la rotacin del dinero en efectivo y as no tener dificultades en la compra de los insumos para la elaboracin y produccin del mismo. Proyeccin de Ventas (unidades) PERIODO Ao 1(2010) Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Semestre 1 300 500 700 900 1.100 Semestre 2 400 600 800 1.000 1.200 Total 700 1.100 1.500 1.900 2.300 Precio 75.000 80.000 84.000 88.000 90.000
Ventas Esperadas

52.500.000

88.000.000

126.000.000

167.200.000

207.000.000

Proyeccin de ventas (unidades) Producto Concentrado Orgnico para trucha TRUCHIMAX 43 - HS

AO 1 700

AO 2 1.100

AO 3 1.500

AO 4 1.900

AO 5 2.300

Plan de Produccin
Para que esta empresa sea rentable debe producir mensualmente 200 bultos de truchimax para una produccin en el primer ao de 2.400 bultos, para ello debe proveerse de materia prima de 12.000.000 y se requiere del trabajo de 1 operario permanente y 2 ocasionales para lo cual requerimos de 15 das de produccin y 10 das de secado y 2 para empaque y almacenamiento. Pero para como empresa productora de Alimentos Balanceados alcanzar este tope de produccin requiere de maquinaria y equipos ms completos. Nuestra produccin se incrementara en forma lineal en un 10% anual Nuestro punto de equilibrio esta representado en 2105 unidades producidas ao. (2010) d. PLAN DE CONTROL Y EVALUACION. Para el desarrollo del plan de control y evaluacin del proyecto con referencia al impacto y a los resultados, se mostrara con el alcance de la misin y visin, la generacin de alternativas de empleo para la comunidad. Se mantendrn muy al tanto de la compilacin de informacin de acuerdo a los alcances obtenidos por el proyecto, utilizando los medios que estn al alcance como redacciones, fotografas, videos, asambleas comunitarias, exposiciones y esta informacin recopilada estar a disposicin de las entidades que entren a cofinanciar este proyecto. PRESUPUESTO REVISADO DEL PROYECTO. El costo del proyecto esta calculado en 200.000 Dlares, adquiriendo las maquinas y equipos de buena calidad y rendimiento garantizados por empresas fabricantes de reconocimiento mundial como puede ser VIMAGA (Mxico) o FERRAZMAQUINAS. (Brasil) En la actualidad no se cuenta con fuente de apoyo econmico. Se gestionara este proyecto por intermedio de otras instituciones del gobierno nacional y ONGs extranjeras que quieran aportar para el apoyo y fortalecimiento de esta nueva empresa que surge con el objetivo de generar alternativas de empleo y hacer que las familias de esta

comunidad puedan tener acceso a una mejor calidad de vida y del mismo modo desistan de los cultivos ilcitos y los grupos armados al margen de la ley. Es prudente anotar que la entidad territorial de esta comunidad (el cabildo de Indgenas) ha venido apoyando esta iniciativa de proyecto apoyo con el cual hemos adquirido materias primas para la elaboracin de alimentos balanceados para animales, del mismo modo se ha vinculado para entregar su apoyo, la alcalda municipal de este territorio, es decir que el apoyo que estoy solicitando es por el valor mencionado (200.000 Dlares) teniendo en cuenta que en el desarrollo del proyecto este requerir mas inversiones entonces esta solicitud de apoyo se estara buscando por otros medios, organizaciones publicas o privadas que quieran apoyar esta iniciativa de proyecto o empresa nueva.

INFRAESTRUCTURA En la actualidad esta empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DE PITAYO carece de infraestructura, es decir esta funcionando en una planta fsica la cual se ha adquirido en calidad de arriendo. .Espero que esta informacin se acople a los requisitos que se debe tener en cuenta para la viabilidad del proyecto, de todas maneras lo que se quiere con el proyecto es hacerlo realidad y poder garantizar oportunidades de empleo y para la comunidad y una mejor calidad de vida en especial para los nios y nias de este territorio.

EQUIPO DE TRABAJO Proponente de la iniciativa Empresarial.

Filemn Perdomo Diz

FILEMON PERDOMO DIZU. Emprendedor Y Representante Legal. CC: 10.625.331 de Silvia Cauca. Cel: 312 297 82 29 fiperdomo@hotmail.com

VISTO BUENO AUTORIDAD TERIITORIA ANCESTRAL CABILDO DE INDIGENAS DEL RESGUARDO PAES DE PITAYO MICIPIO DE SILVIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA COLOMBIA..

Onesimo Corpus C.
__________________________________ ONESIMO CORPUS CUENE Gobernador