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CursoMM - foroSAP
CursoMM - foroSAP
NDICE
2. 3. 4. 5. 6. 7. INTRODUCCIN A MM ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DATOS MAESTROS COMPRAS GESTIN DE STOCKS INVENTARIO FSICO
8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO 9. VERIFICACIN DE FACTURAS 10. VALORACIN DEL MATERIAL 11. GESTIN DE SERVICIOS
2. Introduccin a MM
El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de: - Planificacin de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestin del Inventario - Verificacin de facturas - Valoracin de materiales EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de material, MRP EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...
PP
SOP
QM
Inspeccin Calidad
Control Calidad
MM
Solicitud
Pedido compras
Gestin de stocks
PM
Objetos tcnicos
Mantenimiento correctivo
3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definicin crtica del proyecto:. Mandante (grupo de empresas) Mandante (grupo de empresas) Sociedad GL Sociedad GL Sociedad CO Sociedad CO Sociedad Sociedad Organizacin de compras Organizacin de compras Organizacin de ventas Organizacin de ventas
Unidades de organizacin en R/3 El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas. Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3: Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de empresas. Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de empresas. Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista de la contabilidad interna y la vista contable. Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad. Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre s en una segunda fase.
Sociedad
Organiz. compra
0001 0001
0002 0002
0003 0003
Centro
0001 0001
0002 0002
0003 0003
0004 0004
0088 0088
0088 0088
0003 0003
0004 0004
Almacn
#Almacn
001 001
Tipo Almacn
100 100
200 200
300 300
Ubicacin
A-01-01 A-01-01
A-01-02 A-01-02
A-02-01 A-02-01
B-01-01 B-01-01
Financiero - Contable
Mandante Sociedad GL
Sociedad FI
001 001
Divisin
Centro
0001 0001
0002 0002
0003 0003
0004 0004
0001 0001
0002 0002
Organizacin de Compras
0001 0001
Centro
0001 0001
0002 0002
0003 0003
0001 0001
0002 0002
Organizacin de Compras
0001 0001
0002 0002
Centro
0001 0001
0002 0002
0003 0003
0001 0001
0002 0002
Organizacin de Compras
0001 0001
0002 0002
0003 0003
Centro
0001 0001
0002 0002
0003 0003
0001 0001
Organizacin de Compras
0001 0001
0002 0002
Centro
0001 0001
0002 0002
0003 0003
0001 0001
0002 0002
0003 0003
4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestin de Materiales son: * Maestro de Materiales * Maestro de Proveedores * Clasificacin
Maestro de Materiales
Mantenimiento de Registros
MATERIAL MATERIAL Ramo, Tipo de Material, Referencia Ramo, Tipo de Material, Referencia
NIVELES ORGANIZATIVOS NIVELES ORGANIZATIVOS Centro, almacn, etc Centro, almacn, etc
El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP. Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricacin TIPOS DE MATERIAL Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas, Con el tipo de material determinamos: vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) control de numeracin control de precios y actualizacin de cantidades/valor RAMO INDUSTRIAL Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???
Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar) En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista. General Planificacin de necesidades Stock en centro/almacn Contabilidad Gestin de stocks Gestin de almacenes Compras Comercial Preparacin de trabajos Control de calidad Pronsticos Clasificacin
Maestro de Proveedores
Pedido
Pagos
Proveedor
Entrada mercanca
Material
Factura
GRUPO DE CUENTAS Con un grupo de cuentas podemos especificar: * qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro * en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del cliente * si la asignacin de nmeros es interna o externa * qu mensajes entran en consideracin Ejemplo: 0001 0002 0003 0004 Cliente comercial Cliente espordico Jerarqua de clientes Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALES Solicitante Destinatario mercanca Vendedor ????? ????? Pagador Destinatario Factura
Sistema de Clasificacin
Jerarqua de Clases
CLASE 1 CLASE 1
Vehiculo
Turismo
Furgoneta
Vehculos Vehculos
Color Color Ejes Ejes Camin Camin Volumen de carga Volumen de carga
Turismo Turismo Sedan Sedan Audi 100 Audi 100 Limousine Limousine BMW 520 BMW 520 Rojo 2 Ejes 5 Asientos
5. Compras
El submdulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinacin de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificacin de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores. * Tipos de Aprovisionamiento * Registros Maestros en Compras * Documentos de Compras * Evaluacin de Proveedores * Salidas de Mensajes
Aprovisionamiento
Solicitud pedido
Proceso autorizacin
Aprovisionamiento
Peticin de ofertas
Proveedor 2
Proveedor 1
Proveedor 3
MRP
Solicitud pedido
?
Proceso autorizacin Determinar fuente de aprov. aprov.
?
Comparacin de precios
Solicitudes directas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is determined who needs to process the release in what order. Purchase requisitions can subsequently be converted into purchase orders. A source of supply must be found for each released purchase requisition in the system. This allocation can be made manually or automatically, for example, if steady vendors exist. If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent directly to various vendors.
Pedido
Almacn
Produccin
Ventas
When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.
Gastos
Pedido
Produccin
Entrada mercanc
Proveedor
Ventas
When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.
Registro Info
Material 0001
Proveedor 203
Registro Info
Libro de Pedidos
Material
Centro
Documentos de Compras
Solicitud de Pedidos Peticin de Oferta Oferta Pedido Pedido abierto / Orden de Entrega Plan de Entregas
Documento
Documentos de Compras
Cabecera Documento Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Posicin 1 Datos material Condiciones Textos Repartos Datos adicionales de la posicin 1 Historia del Pedido
Documento
Documentos de Compras
Solicitud de Pedido
MRP MRP Directo por Directo por departamento departamento Liberacin Liberacin
Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Determinacin Determinacin fuente de fuente de aprovisionamiento aprovisionamiento
OK
Asignar y tratar Asignar y tratar Pet. Oferta Pedidos Toma --> -->
Proveedor Proveedor
Documentos de Compras
Necesidad Necesidad conocida conocida
Pet. Oferta 1
Pet. Oferta 2
Oferta 1 Oferta 2
Comparacin Comparacin de Precios de Precios Proveedor1 Proveedor1 Proveedor2 Proveedor2 Pedidos Rechazos
Documentos de Compras
Pedidos
Sol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P????????
Pedido
PROVEEDOR PROVEEDOR
Documentos de Compras
Proveedor Conocido Proveedor Conocido Proveedor Desconocido Proveedor Desconocido Sol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Pedido Anterior Pedido Anterior Pedido Abierto (Pedido de Toma) Pedido Abierto (Pedido de Toma)
Pedidos
Proveedor Proveedor N Material N Material Imputacin Imputacin Centro Centro Precio Precio
Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Sol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Sol. Pedido
Pedido Abierto
Pedido de Toma
PROVEEDOR PROVEEDOR
Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Proveedor Conocido Proveedor Conocido Sol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Pedido Abierto Anterior Pedido Abierto Anterior
Contrato
Documentos de Compras
Tipos de Contratos Tipos de Contratos Valor Valor Cantidad Cantidad
Pedidos Abiertos
Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida
Documentos de Compras
Pedidos Abiertos
Tipo de Posicin M: El material es desconocido Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son desconocidos Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida
Documentos de Compras
Plan de Entregas
Sol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Sol. Pedido
Plan de Entrega
Reparto
PROVEEDOR PROVEEDOR
Documentos de Compras
Plan de Entregas
Proveedor Conocido Proveedor Conocido Sol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Plan de Entregas Anterior Plan de Entregas Anterior
Plan Entrega
Evaluacin de Proveedores
Criterios: Precio Calidad Entregas Servicio
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
CO
FI
Previsiones tesorera
MRP
Solicitud pedido
?
Proceso autorizacin Determinar fuente de aprov. aprov.
?
Liberar pedido compras
Solicitudes directas
Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyer has enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as cost centers or projects, then these are updated when the purchase order is created.
Salidas de Mensajes
Documento
EDI
Impresin confirmacinpedido
notas entrega listas picking listas cargas listas packing facturas notas de cargo notas de abono documentos export oferta
Telex
Fax Teletexto
6. Gestin de Stocks
La gestin de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderas. * Actualizacin de Existencias * Tipos de Stock * Documentos de Material * Entradas de Mercanca * Salidas de Mercanca * Traspasos * Reservas
Actualizacin de existencias
EN BASE A CANTIDAD EN BASE A CANTIDAD
Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, divisin Material valorado / Material no valorado
Movimientos de Material
Entrada de Mercancas
* Produccin propia * Proveedores * Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancas
* Prdidas * Consumo
Traspasos
* Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacn
Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera tambin un documento contable.
POSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL POSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL DETERMINACIN DE CUENTAS DETERMINACIN DE CUENTAS ACTUALIZACIN DE CONSUMOS ACTUALIZACIN DE CONSUMOS ACTUALIZACIN DE CANTIDADES ACTUALIZACIN DE CANTIDADES INDICADOR DE IMPRESIN INDICADOR DE IMPRESIN
Documentos de Material
MOVIMIENTO DE MATERIAL MOVIMIENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL
MODIFICACIN MODIFICACIN
DEVOLUCIN DEVOLUCIN
COPIA COPIA
ANULACIN ANULACIN
Gestin de Stocks
Entradas de Mercanca
Gestin de Stocks
Tipos de Stock
Entradas de Mercanca
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA STOCK DE ALMACN STOCK DE ALMACN
LIBRE UTILIZACIN STOCK BLOQUEADO CONTROL DE CALIDAD
A CONSUMO A CONSUMO
CO FI
QM
QM
Evaluacin prov.
Historial pedido Entrada mercanc. mercanc. Sistema info de compra Controlling Stocks
When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.
Gestin de Stocks
Salidas de Mercanca
n Consumo
Gestin de Stocks
n Desde
Salidas de Mercanca
A reserva A orden
Gestin de Stocks
Traspasos
n Traslados
n Traspasos Especiales De material a material De Control Calidad a Disponible De consignacin a almacn, etc.
Gestin de Stocks
Reservas
Planificacin de Necesidades Planificacin de Necesidades
RESERVA = Movimientos de mercanca RESERVA = Movimientos de mercanca (Entradas o salidas) planificados con anticipacin (Entradas o salidas) planificados con anticipacin
Movimiento de Material basado en Reserva: Movimiento de Material basado en Reserva: Planificacin de una entrada Planificacin de una entrada Planificacin de una salida Planificacin de una salida Planificacin de un traslado Planificacin de un traslado
7. Inventario fsico
Proceso de Inventario
Crear documento Crear documento de Inventario de Inventario Batch Batch Input Input Rearranque del Rearranque del conteo conteo
PRONSTICOS PRONSTICOS
DETERMINACIN DE NECESIDADES DETERMINACIN DE NECESIDADES CLCULO DEL TAMAO DE LOTE CLCULO DEL TAMAO DE LOTE PROGRAMACIN PROGRAMACIN
COMPRAS COMPRAS
2 2
Tiempo de Aprovisionamiento
Hoy + 1
2 2
Punto de Pedido
Stock
Tamao de lote
Punto de Pedido
Fecha de entrega
Tiempo
Plazo de reaprovisionamiento
Pronstico
Modelos de pronstico
Stock
Constante
Tendencia
Tiempo
Estacional Estacional con Tendencia
Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Reparto Plan de Entregas Reparto Plan de Entregas
n Procedimiento esttico
- Cantidad exacta - Cantidad Fija - Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock
n Procedimiento peridico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin
Parmetros de Planificacin
Mtodos de planificacin sobre consumo Mtodos de planificacin sobre consumo Generales Generales Dependientes del tipo de MRP Dependientes del tipo de MRP Parmetros de Reparto Parmetros de Reparto Clculo del Tamao de lote Clculo del Tamao de lote MRP en almacenes MRP en almacenes
Planificacin de necesidades
Necesidades directas
Solicitudes de pedido
The main tasks of materials planning are monitoring stocks and automatically generating order proposals for purchasing. This is achieved using different planning methods.
9. Verificacin de Facturas
La verificacin de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as como el de notas de crdito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submdulo estn: * Ingresar Facturas y Notas de crdito. * Validar las facturas por precio y cantidad. * Realizar las contabilizaciones. * Actualizar datos en MM y otros mdulos. * Facturas Bloqueadas.
Entorno
Pedido Mercanca
Maestro de Maestro de Materiales Materiales Maestro de Maestro de Proveedores Proveedores Condiciones Condiciones Verificacin Verificacin de Facturas de Facturas Documento Documento Factura Factura Cuentas de Mayor Cuentas de Mayor Inmovilizados Inmovilizados Centros de Coste Centros de Coste Pedidos Pedidos Maestro de Material Maestro de Material
Procedimiento
Factura
Establecer Referencia Establecer Referencia Sobreescribir valores Sobreescribir valores por defecto (si es necesario) por defecto (si es necesario)
documento Factura
Contabilizar Contabilizar
Pantalla de Pantalla de Seleccin Seleccin Resumen Resumen del del Documento Documento Pantalla de Pantalla de Posicin Posicin
Pantalla de Pantalla de Acreedores Acreedores Verificacin Verificacin del Documento del Documento
Pantalla Pantalla Inicial Inicial Correccin Correccin del Documento del Documento
Funciones Adicionales
Funciones Adicionales Funciones Adicionales
Buscar Referencia Buscar Referencia Mltiples Referencias Mltiples Referencias Visualizar Resumen y Detalles Visualizar Resumen y Detalles Seleccin posterior de referencia Seleccin posterior de referencia Corregir Posiciones Corregir Posiciones Simular Simular Contabilizacin Preliminar Contabilizacin Preliminar
Bloqueo
Bloqueo Bloqueo
Diferencias: Diferencias: Cantidad Cantidad Precio Precio Unidades Unidades Fecha Fecha Cantidad de un item Facturado Cantidad de un item Facturado Bloqueo estocstico Bloqueo estocstico Bloqueo Manual Bloqueo Manual
Bloqueo
Bloqueo Bloqueo
Realizar seleccin Realizar seleccin Determinar proceso Determinar proceso Determinar listado Determinar listado
Liberacin automtica
Liberacin manual
Procesar lista Procesar lista Sumar Sumar
Liberacin individual
Marcar facturas Marcar facturas Liberar facturas Liberar facturas
Liberacin colectiva
Verificacin de facturas
FI CO
CO FI
Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualizacin valoracin
Verificacin de facturas
FI CO
CO FI
Proveedor 3
VendorVendor invoiceinvoice
Bloqueo pago
e.g.
Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualizacin valoracin
Verificacin de facturas
FI CO
CO FI
Proveedor 3
VendorVendor invoiceinvoice
Bloqueo pago
e.g.
Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualizacin valoracin
Verificacin de facturas
FI CO
CO FI
Pagos OK !
Bloqueo pago
e.g.
Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualizacin valoracin
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if any unauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which is automatically processed by the payment program.
Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP:
Precio Estndar Precio Estndar Precio Promedio Ponderado Precio Promedio Ponderado
Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadera de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUentrada PUnuevo = Vnuevo // Qnueva PUnuevo = Vnuevo Qnueva
Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material
Cambios de Valor
Automticos Automticos Gestin de Stocks Gestin de Stocks Verificacin de Facturas Verificacin de Facturas Manuales Manuales Reevaluacin Reevaluacin Inventario Fsico Inventario Fsico
Cuenta de Existencias Cuenta de Existencias Cuenta EM/RF Cuenta EM/RF ((Mercaderarecibida y no facturada) Mercadera recibida y no facturada) Proveedor Proveedor
Valoracin Separada
Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos: * El material tiene diferentes orgenes (y por tanto precios). * El material tiene varios niveles de calidad. * El material tiene varios status. * El material se produce y se compra. * Cada entrega tiene un valor diferente.
Valoracin Separada
VALORACIN SEPARADA VALORACIN SEPARADA Por tipo de Por tipo de aprovisionamiento aprovisionamiento
B B
Interna Interna Externa Externa Chile Chile
H H
Argentiina Argentiina A A B B
Q Q
C C D D
Valoracin Separada
Centro Centro Centro 0001 Centro 0001 Material 1 Material 1
Area de Valoracin 0001 Area de Valoracin 0001 Material 1 Material 1 Tipo de valoracin H Tipo de valoracin H Cantidad 100 Cantidad 100 Precio Promedio 5,20 Precio Promedio 5,20 Clase de Valor. Clase de Valor. Clase de Valor. Clase de Valor. Chile Argentaria Chile Argentaria ----------------------------------------------------------------------------------------Cantidad 40 Cantidad 60 Cantidad 40 Cantidad 60 6,00 PPP 4,00 Precio 6,00 PPP 4,00 Precio
Almacn Almacn
Almacn 0001 Almacn 0001 Cantidad 30 Cantidad 30 Almacn 0001 Almacn 0001 Cantidad 30 Cantidad 30
Reevaluacin
Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Para materiales con precio estndar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable.
Inventario Fsico Inventario Fsico
Al realizar ajustes por diferencias despus de un Inventario se produce una reevaluacin de las existencias. En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo precio del material.
Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variacin del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock. Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada ao.
Es el mtodo considerado ms realista para la valoracin de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero. El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del ltimo stock recibido.
* Integracin con Gestin de Materiales * Maestro de Servicios * Documentos de Compras * Ciclo de Servicios
Gestin de Servicios
Determinacin de Requerimientos Determinacin de Requerimientos PM Plant Maintenance PM Plant Maintenance PS Project System PS Project System Aprovisionamiento Externo Aprovisionamiento Externo Compras Compras
Material Material Proveedor Proveedor Entrada Servicios Recepcin Factura Cuentas de Recepcin Factura Entrada Servicios Cuentas de ---------------------------------------------------------------------- Mayor ---------------------------------------------------------------------- Mayor Actualizar apuntes Verificacin de Verificacin de Actualizar apuntes contables factura factura contables Contabilidad Contabilidad
Gestin de Servicios
Maestro de Materiales Maestro de Materiales Crear Crear Modificar Modificar Visualizar Visualizar
DATOS BSICOS DATOS BSICOS Tipo de Servicio Nmero de Servicio Descripcin Unidad de Medida Grupo de Artculos Categora de Valoracin
Documentos de Compras
DOCUMENTOS DE COMPRAS DOCUMENTOS DE COMPRAS Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Peticin de Oferta Peticin de Oferta Ofertas Ofertas Pedido Pedido Contrato Contrato Hoja de Entrada de Servicios Hoja de Entrada de Servicios
Ciclo de Servicios
Determinacin de Determinacin de Requerimientos Requerimientos Verificacin Verificacin de Facturas de Facturas Aceptacin Aceptacin del Servicio del Servicio Recepcin Recepcin de Servicio de Servicio Controlar Controlar pedido pedido Procesar Procesar Pedidos Pedidos
Creacin de Creacin de especificaciones especificaciones de servicios de servicios Licitacin Licitacin Recepcin de Recepcin de ofertas ofertas Seleccin de Seleccin de Proveedor Proveedor