Concar Compras

Formato 8.
1 - Registro de Compras
Periodo:
ENERO 2012
RUC:
20222351767
Razn Social:
TRANSPORTES VIRCAR SRL
Expresado en:
SOLES
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OPERACION
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
010002
010003
010005
010006
010016
010010
010009
010007
010012
010014
010015
010013
010011
010008
010023
010033
010004
010026
010030
010034
010035
010072
010103
010102
010101
010100
010115
010116
010132
010135
010153
010194
010212
010211
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
22/11/2011
28/11/2011
12/12/2011
13/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
15/12/2011
31/12/2011
01/01/2012
01/01/2012
02/01/2012
03/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
12/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
17/01/2012
17/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
22/01/2012
27/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
FECHA DE
VMTO O
FECHA DE
PAGO
TIPO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
08
01
01
01
01
01
14
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
AO
SERIE
DUA
NUMERO
O DSI
009
007
003
333
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311
001
001
003
001
001
001
001
311
001
001
001
001
001
142
001
001
007
001
002
020
0011318
0154
0001162
0007893
96505
96506
96507
96508
96509
96510
96511
96512
96513
96514
003110
0011747
0001145
0011700
0011720
0011741
0011745
98533
0011895
0011896
0011897
0011898
0011908
0007680
0011933
0011953
0179
0012030
0000620
0028826
TOTAL GENERAL
TOTAL IGV 19%
DOC. IDENTIDAD
TIPO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
NUMERO
20423195119
10239948729
20517112543
20100027292
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20100210909
20498296719
20517112543
20517112543
20517112543
20517112543
20517112543
20517112543
20100210909
20517112543
20517112543
20517112543
20517112543
20517112543
20100027292
20517112543
20517112543
10239948729
20517112543
20517112543
20423195119
INFORMACION DEL
PROVEEDOR
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
GILAT TO HOME PERU SA
YEPEZ RIMACHE FERNANDO JAVIER
SKC MAQUINARIAS SAC
FERREYROS SAA.
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
TRANSPORTES ADRIANA LAROTA EIRL
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
FERREYROS SAA.
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
YEPEZ RIMACHE FERNANDO JAVIER
SKC MAQUINARIAS SAC
SKC MAQUINARIAS SAC
GILAT TO HOME PERU SA
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
2694.31
1694.92
809.10
11327.40
228.81
228.81
228.81
228.81
228.81
228.81
228.81
228.81
228.81
228.81
39671.79
51.41
1516.06
1546.48
418.60
1672.46
3660.68
2094.77
930.19
4491.89
5740.35
2205.87
1219.52
276.89
10354.37
4850.04
1355.93
8028.14
927.08
672.74
IGV
484.97
305.08
145.64
2038.93
41.19
41.19
41.19
41.19
41.19
41.19
41.19
41.19
41.19
41.19
7140.93
9.25
272.88
278.36
75.36
301.04
658.93
377.05
167.43
808.55
1033.26
397.07
219.51
49.84
1863.80
873.02
244.07
1445.07
166.87
121.10
Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
697902.12
125631.63
0.00
0.00
924.37
175.63
0.00
0.00
TOTAL IGV 18%
696977.75
125456.00
0.00
0.00
TOTAL PAGINA
122,805.58
22,105.01
Formato 8.1 - Registro de Compras

Periodo:
ENERO 2012
RUC:
20222351767
Razn Social:
Expresado en:
SOLES
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OPERACION
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VMTO O
FECHA DE
PAGO
TIPO
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
AO
SERIE
DUA
NUMERO
O DSI
DOC. IDENTIDAD
TIPO
NUMERO
INFORMACION DEL
PROVEEDOR
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
BASE
IMPONIBLE
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
Formato 8.1 - Registro de Compras

Periodo:
ENERO 2012
RUC:
20222351767
Razn Social:
Expresado en:
SOLES
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA OPERACION
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VMTO O
FECHA DE
PAGO
TIPO
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
AO
SERIE
DUA
NUMERO
O DSI
DOC. IDENTIDAD
TIPO
TOTAL SUBDIARIO 91 COMPRAS DESTINADAS A VTAS GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:
NUMERO
INFORMACION DEL
PROVEEDOR
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
BASE
IMPONIBLE
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
697,902.12
125,631.63
697,902.12
125,631.63
PAG. 1
CTLIBR81
NO GRAVADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
NO
GRAVADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.62
0.00
0.00
BASE
IMPONIBLE
IGV
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ISC
IMPORTE
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3179.28
2000.00
954.74
13366.33
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
46812.72
60.66
1788.94
1824.84
493.96
1973.50
4319.61
2471.82
1097.62
5300.44
6773.61
2602.94
1439.03
382.06
12218.17
5723.06
1600.00
9473.21
1093.95
793.84
0.00
0.00
824114.37
1100.00
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
CONSTANCIA DE DEPOSITO
DE DETRACCION
FECHA
NUMERO
DE
EMISION
181210900686024 09/01/2012
181211900446925 19/01/2012
181211801013432 18/01/2012
TIPO
DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
2.697
2.697
2.697
2.697
2.697 01/01/2012
2.697
2.7
2.696
2.696
2.693
2.694
2.694
2.694
2.694
2.694
2.694
2.693
2.693
2.691
2.691
2.691
01
003-0001145
0.00
0.00
822433.75
144,910.59
PAG. 6
CTLIBR81
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
DE DETRACCION
NUMERO
FECHA
DE
EMISION
TIPO
DE
CAMBIO

QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
PAG. 7
CTLIBR81
NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
NO
GRAVADAS
IGV
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ISC
IMPORTE
TOTAL
580.62
824,114.37
580.62
824,114.37
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO
DE DETRACCION
NUMERO
FECHA
DE
EMISION
TIPO
DE
CAMBIO

QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
TASA IGV.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
TASA IGV.
TASA IGV.

Concar Compras

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Concar Compras

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Formato 8.

TOTAL IGV 18%

Formato 8.1 - Registro de Compras

Formato 8.1 - Registro de Compras

TOTAL SUBDIARIO 91 COMPRAS DESTINADAS A VTAS GRAVADAS EXCLUSIVAMENTE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

También podría gustarte