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Nacionales Nacionales
Gestión de Gestión de
Abastecimiento Control de
Direcciones Bienes Direcciones
Regionales Regionales
Entes Entes
Reguladores Reguladores
Gestión Gestión de TI
Jurídica
Clientes Clientes
Externos Externos
Gestión. de la Control
Población
Calidad Interno Población
Auditoría Contraloría de
Requisitos Interna Servicios
Satisfacción
Gestión
Estratégica
Planificación Estratégica - Plan Nacional de Desarrollo – Plan Estratégico Institucional – Plan Anual Operativo
Revisión por la Dirección – seguimiento a ejecución de planes estratégicos y operativos
- seguimiento ejecución y evaluación de procesos
- seguimiento y evaluación de la gestión de los funcionarios
Gestión de
Abastecimiento
Gestión de Compras
- Contratación Administrativa
- Caja Chica
Administración de Inventarios
- Recepción, almacenamiento, registro, custodia y distribución de suministros y activos
Gestión de
Control de
Bienes
Administración Presupuestaria
-Formulación, modificación, extraordinarios, ejecución y control
Control Contable
-Elaboración de Estados Financieros
-Conciliación de cuentas de mayor con los auxiliares respectivos
-Emisión de certificaciones de retenciones del 2% a Proveedores
-Emisión de declaraciones de impuesto de valor agregado y de impuesto de renta anual
Ejecución de Proyectos
-Ejecución del Presupuesto Asignado
Gestión
Estratégica
Servicios
Generales
Servicios Públicos
- Electricidad
- Agua
- Telecomunicaciones (telefonía e internet)
- Recolección de desechos ordinarios
Gestión de la Compensación
- Proyección y Control Presupuestario de Remuneraciones
- Incentivos Salariales
- Administración de Retribuciones y Deducciones Salariales
- Cauciones y Declaraciones de Bienes
- Declaración de las retenciones del impuesto de renta de los salarios de los funcionarios
- Estudios de Resoluciones Administrativas
- -Estudios de Prestaciones
- -Estudios de Sentencias Salariales
Relaciones Humanas
- Salud Laboral
- Relaciones Laborales
Gestión
Estratégica
Gestión de la
Información
Asesoría Legal para la resolución de procesos vinculados con usuarios tanto internos como externos
Elaboración de Reglamentación Técnica
Mejora Regulatoria
Gestión
de TI
Documentación Procesos
- Identificación de Macroprocesos, procesos, procedimientos
- Levantamiento de Procedimientos
Control Interno
Implementación de lo estipulado en las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)
Política contra el posible riesgo de corrupción
Matriz de Identificación de riesgos a la imparcialidad e independencia del persona
Formulario Compromiso del personal
Formulario Compromiso de confidencialidad personal externo
Matriz de Riesgos Operativos Institucional
Matriz de Autoevaluación Institucional
Gestión
Estratégica
Auditoría
Contraloría de
Servicios
Gestión de Inconformidades
Medición de la Percepción del Servicio brindado
Versión 01
Rige a partir de 12 mayo 2022