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Monto del Contrato Original: 110, 236,342.38 USD (contrato modificatorio 112,220,251.57 USD)
Plazo de Ejecución actualizado: 36 meses (De acuerdo con contrato por avance de
AREA DE PROYECTO
AVANCE FISICO – FINANCIERO DEL PROYECTO - Se tiene un avance fisico
de 53.93%
- Avance Financiero de
76.25
- Se tiene un retraso hasta
DESEMBOLSO DE ANTICIPO
20 meses
julio de 2023 de 20 meses
I
IN
MA
gestion 2021 se realizo un
RA
avance fisico
OG
correspondiente a un 20%
ON
-
CR
Se requiere que en la gestion
AV
AN
un 25%
FI
NA
TIO O
como finalizacion (ultimo
IE
ES TI M
RO
N
desembolso en julio de 2023
E G UL
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20 MES E DE
SE ANC
AV
21
PROBLEMATICA PRINCIPAL – RUTA CRITICA – TRAMO DE ADUCCION
COSTOS INCREMENTALES PARA EL PROYECTO
INCREMENT PRIORIDAD - LOS DATOS
NRO. COMPONENTE DESCRIPCION DE INCREMENTO CON ROJO SON
$US 1 2 3
1 AUSCULTACION 30,000.00 30,000.00 Incremento por rediseño a sugerencia de BID MONTOS QUE
2 TELECOMUNICACION / AUTOMATIZACON (SKADA) 160,191.70 160,191.70 Incremento por rediseño a sugerencia de BID AUN SE ESTAN
Problema identificado que no es parte del TRABAJANDO
3 QUEBRADA AJHUANI 297,282.43 297,282.43 proyecto pero que puede afectar a la calidad de POR LO QUE
agua en operacion del sistema PUEDEN
4 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PTAP 2,991,862.46 2,991,862.46 VARIAR y QUE
El diseño se realizo para 1000 lts/seg sin embargo
5 CASA DE FILTROS Nro. 2 PTAP 2,652,274.33 2,652,274.33 el proyecto solo fue licitado para 500 lts/seg. Se SE NECESITA
6 4,187,881.27 3,500,000.00 requiere conseguir recursos para cumplir con el GESTIONAR
EQUIPAMIENTO (PTAP)
687,881.27 objetivo del proyecto ESTOS
Solicitud de Beneficiarios, si se consigue recursos RECURSOS.
7 TOMA LLINKI PUNKO 2,731,000.00 2,731,000.00 se puede liberar candados que se actualmente se
tiene
Necesario segun especialistas de EPSAS - Costo
VALVULERIA ADICIONAL (ADUCCION) 148,000.00 148,000.00
8 que se incrementa
De acuerdo a replanteo y diseño el proyecto
TUBOS FFD FALTANTES EN ADUCCION 822,789.14 822,789.14 requiere 56 km y se contemplo en la licitacion
9 solo 53 Km.
Pago a Contratista por diversas reclamaciones
COSTOS DE RECLAMACIONES 1,500,000.00 1,500,000.00 falta de pago de planillas, covid, convulsion
10 social de nov 2019 etc.
Derecho que tiene el contratista segun contrato
INCREMENTOS POR VARIACIONES DE PRECIOS 400,000.00 400,000.00
11 (FIDIC)a incrementar en 5 insumos anualmente
Contrato modificatorio que se tiene con
COSTOS ADICIONALES DE SUPERVISION 500,000.00 500,000.00 supervision por amplaicion de plazo en todo el
12 proyecto
requerimiento ambiental para cumplir
PASTOS Y FORESTACION ADUCCION(ESTIMADO) 100,000.00 100,000.00
13 salvaguardas ambientales del BID
14 TAYPICHACA 278,985.20 278,985.20 Rediseño a la presa
15 ADICIONALES :
15.1 VARIACIONES INTERCONEXION 432,179.35 432,179.35
15.2 VARIACIONES ADUCCION 672,974.34 672,974.34
15.3 VARIACIONES PTAP 569,870.70 569,870.70
TOTAL=================> 18,475,290.91 8,460,026.66 5,644,136.79 4,371,127.46
CONCLUSIONES
•PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO CONTRACTUALMENTE SE REQUIERE USD 8,460,026.66 CON ESTE RECURSO SE CONCLUYE EL
PROYECTO CONTRACTUALMENTE CON LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA UN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA
ABASTECER CON 500 LTS/SEG.
•SE ESTA REALIZANDO EL BALANCE DE VOLUMENES Y COSTOS PARA VERIFICAR LOS COSTOS DE CADA COMPONENTE Y SE TENDRIA
UN SALDO A FAVOR DE APROXIMADAMENTE USD 5,000,000 POR LO QUE SE REQUIERE UN MONTO ADICIONAL APROXIMADO DE
3USD ,460,026.66, ES IMPORTANTE ACALARAR QUE AUN SE ESTA ANALIZANDO EL COSTO DE EQUIPAMIENTO DE PTAP Y QUE LOS
MONTOS PUEDE VARIAR Y TAMBIEN A UN NO SE DEFINIO EL CONTRATO MODIFICATORIO CON SUPERVSION
•LOS TIEMPOS SON IMPORTANTES PARA INSCRIBIR ESTOS RECURSOS ADICIONALES Y NO DEJAR AL PROYECTO IMPAGO A PARTIR DEL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
•AGILIZAR LA SOLUCION DEL PROBLEMA SOCIAL PARA NO TENER MAS RECLAMACIONES POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y
CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO SEGUN LO PLANIFICADO PARA LAS GESTIONES 2022 Y 2023
•SE TIENE EL RIESGO QUE SI NO SE SOLUCIONA ESTOS PROBLEMAS SOCIALES DURANTE ESTE AÑO Y SE EJECUTA EL TRAMO DE
ADUCCION EL PROGRAMA YA NO CUENTA CON RECURSOS PARA OPERAR DESPUES DE JULIO DE 2023
•ESTE PROYECTO (MAS GRANDE DE BOLIVIA) REQUIERE QUE CUMPLA LOS OBJETIVOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA POR LO QUE SE
RECOMIENDA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE FILTROS Y AL MENOS UN TANQUE , Y CON ESTO EL REUQERIMIENTO
ADICIONAL ES DE ALREDEDOR DE 9 MILLONES ADICIONALES QUE SE SUGIERE GESTIONARLOS
•EL COSTO ADICIONAL COMO EL EQUIPAMIENTO DE LA PTAP ES UN MONTO NO CONTEMPLADO EN LOS RECURSOS DEL
PRESUPUESTO CONTRACTUAL, POR LO QUE SE REQUIRE UNA GESTION DE FINANCIAMIENTO O SER ASUMIDO POR LA
CONTRAPARTE (EPSAS)
GRACIAS