TEMA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TARAY
CATEDRATICO: MGT. LIZETH MOLINA

ALUMNA: LINDA ESPERANZA SAYAN MORENO

CODIGO: 130152
MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE
TARAY
El Distrito peruano de
Taray es uno de los ocho
distritos de la provincia
de Calca, ubicada en el TARAY
Departamento de Cusco,
bajo la administración el
Gobierno regional del
Cuzco.
OFICIALMENTE FUE CREADO EL
6 DE MAYO DE 1964 MEDIANTE
LEY 15027 DADA EN EL
GOBIERNO DEL PRESIDENTE
FERNANDO BELAUNDE

ALCALDE:

-MATEO HUAMAN
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
A NIVEL DISTRITAL
EL PIA DE TARAY CONSTITUYE UN 7.68% DEL PIA DE LA PROVICINCIA DE CALCA
EL PIA DE TARAY CONSTITUYE UN 7.68% DEL PIA DE LA PROVICINCIA DE CALCA
Y SU PIM CONSTITUYE UN 6.24%

PIM
PIA
8,404,024
9,453,625

109,308,575

151,382,738

CALCA CALCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY

EL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIALL TUVO

UN INCREMENTO DE 38.49% Y A NIVEL
DISTRITAL TUVO UN INCREMENTO DE 12.49%
 PIM; 9,453,625

PIA ; 8,404,024

EL
PRESUPUESTO
TUVO UN
PIA INCREMENTO
PIM DEL 12.49% Y
TUVO UN
AVANCE DEL
69.6%
 DISTRIBUCION DEL PIA Y EL PIM POR
CATEGORIA PRESUPUESTAL

COMPOSICION DEL GASTO POR CATEGORIA

PRESUPUESTAL-PIA
386500
0 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

237317
7 ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTO
216584
7

COMPOCISION DEL GASTO POR

EL PRESUPUESTO EN :
CATEGORIA PRESUPUESTAL-PIM
Programas INCREMENT
Presupuestales O 120.75%
PROGRAMAS
Acciones 2738445 PRESUPUESTALES
Centrales DISMINUYO 31.84% ACCIONES CENTRALES

5238845 ASIGNACIONES
APNOP AUMENTO 29.14% PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTO
1476335
 DISTRIBUCION DEL PIA Y PIM – PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
8,000
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
200000
248,191
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
250000
2,653,734
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
2090000
134,543
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
150000
751,185
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
500000
11,000
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
200000
249,163
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
275000
346,540
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
0
165,950
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0
145,318
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0
525,221
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
200000
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000

PIA PIM
 200000
200000 NO TUVO
NINGUN
AVANCE
150000

100000
PIA
50000
11000 Producto/Proyecto PIA PIM
0 2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y
RURAL 200000 11000
PIA
PIM Act./Acción de Inv./Obra PIA PIM
4000061: INSTALACION DE ACOMETIDAS
ELECTRICAS DOMICILIARIAS 200000 11000
EL Función PIA PIM
PRESUPUESTO 12: ENERGIA 200000 11000
DISMINUYO EN División Funcional PIA PIM
UN 94.5% 028: ENERGIA ELECTRICA 200000 11000
Grupo Funcional PIA PIM

0055: GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 200000 11000

 100% 100%
200000 100%

180000
160000
140000
120000
100000
PIA
80000
PIM
60000
40000
20000 5.5%
5.5%
0 5.5%
RECURSOS ORDINARIOS
Fuente de Financiamiento PIA PIM
CANON
5: RECURSOS DETERMINADOS  200,000 11,000

Rubro PIA PIM

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 200,000 11,000

Tipo de Recurso PIA PIM

CANON 200,000 11,000
 100% 100%
200000 100% 100%
180000
160000
140000
120000
100000 PIA
80000 PIM
60000
40000
20000 5.5%
5.5%
Genérica PIA PIM
6-26:5.5%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
0 FINANCIEROS 5.5% 200,000 11,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub Genérica
OTRAS ESTRUCTURAS PIA PIM
2: CONTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 200,000 11,000

Detalle Subgenerica PIA PIM

3: OTRAS ESTRUCTURAS 200,000 11,000

Especifica PIA PIM

3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 200,000 11,000
 ACCIONES
TUVO UN AVANCE CENTRALES
DE 77.1%

PIA PIM
7,500 180,000

350,000

942,526
373,321 1,288,83
5
500,000

2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES
2019333: RECONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES 2019333: RECONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES
3999999: SIN PRODUCTO 3999999: SIN PRODUCTO
 EL
PROYECTO: DESARROLLO DE
373321 PRESUPUESTO
400000
350000 CAPACIDADES PARA ESTE
PROYECTO
300000 DISMINUYO
250000 EN UN 97.99%
200000
150000 PIA
TUVO UN
100000 AVANCE DEL
50000 53.3%
0 7500
PIA
Producto/Proyecto PIM PIA PIM
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 373321 7500
Act./Accion de Inv./Obra PIA PIM
6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 373321 7500
Funcion PIA PIM
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 373321 7500
Division Funcional PIA PIM
006: GESTION 373321 7500
Grupo Funcional PIA PIM
0011: PREPARACION Y PERFECIONAMIENTO DE RR.HH 373321 7500
Meta PIA PIM
00001-300714: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ESCUELA DE LIDERES EN EL
DISTRITO DE TARAY 73321 7500
00002-300714: RECONSTRUCCION Y REUBICACION DE KALLARAYAN-DISTRITO DE
TARAY 300000 0
400000
100% 100% 100%

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000 2.01% 2.01% 0% 0% 0% 2.01%
0
RECURSOS CANON Y CANON GASIFERO, CANON GASIFERO, REGALIAS CANON
DETERMINANDOS SOBRECANON RENTAS REGALIAS MINERAS

PIA PIM

Fuente de Financiamiento PIA PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS  373,321 7,500
Rubro PIA PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 373,321 7,500

Tipo de Recurso PIA PIM

M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0
O: CANON 373,321 7,500
Genérica PIA PIM
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 373,231 7,500
Sub Generica PIA PIM
2: CONTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 300,000 0
7: INVERSIONES INTANGIBLES 73231 4000
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,500
Detalle Subgenerica PIA PIM
3: OTRAS ESTRUCTURAS 300,000 0
1: INVERSIONES INTANGIBLES 73,321 4,000
1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,500
Especifica PIA PIM
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 300,000 0
5: FORMACION Y CAPACITACION 73,321 4,000
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 3,500
Detalle Especifica 99: PIA PIM
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 100,000 0
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 150,000 0
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 50,000 0
Detalle Especifica 5: PIA PIM
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 30,000 0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 43,321 4000
Detalle Especifica 3: PIA PIM
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 3,500
 PIM PIA

681.85
3999999: SIN PRODUCTO
638,177

0
2010191: INPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES
100,000

363652
2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES
0 TUVO UN
AVANCE DE
145025
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 89.4%
80,000

0
20000291: INFRAESTRUCTURA TURISTICA
100,000

1547922
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1,455,000
 PROYECTO: APOYO A LA
PRODUCCION AGROPECUARIA
EL
1,455,000 PRESUPUESTO
TUVO UN
INCREMENTO DE
6.39% Y EL
PROYECTO TUVO
1,547,922 UN AVANCE DE
92.8%

Producto/Proyecto PIA PIM

PIA PIM 2000032: APOYO A LA PRODUCCION
AGROPECUARIA 1,455,000 1,547,922

Act./Accion de Inv.Obra PIA PIM

6000008: FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES 1,455,000 1,316,021

6000009: ASISTENCIA TECNICA 0 231,901

 Act./Accion de Inv.Obra:
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

1,500,000 1,455,000

1,450,000

1,400,000
1,316,021
1,350,000

1,300,000
Función PIA PIM
1,250,000

1,200,000 10: AGROPECUARIA 1,455,000 1,316,021

PIA PIM Division Funcional PIA PIM

023: AGRARIO 850,000 741,342
EL PRESUPUESTO DISMINUYO
EN EN UN 9.55%, Y EL Grupo Funcional PIA PIM
PROYECTO TUVO UN 91.9 % 0046: PROTECCION
SANITARIA VEGETAL 850,000 741,342
DE AVANCE
 METAS
Metas- AGRARIAS PIA PIM AVANCE
00001-300714: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA
100,000 64,796 11.6%
CUENCA DEL HUARACCAMAYO DEL DISTRITO DE
TARAY

00002-300714: MEJORAMIENTO Y CAPACITACION DE

DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA - 550,000 558,150 99.2%
DISTRITO DE TARAY

00003-300714: PROMOCION DE FERIAS Y

200,000 118,396 95.6%
FESTIVIDADES AGROPECUARIAS

Metas- PECUARIAS PIA PIM AVANCE

00001-300714: AMPLIACION Y CONCLUSION
DE COBERTIZOS EN LA COMUNIDAD DE 280,000 139,550 72.3%
PICOL DISTRITO DE TARAY

00002-300714: DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE 300,000 377,834 100%
ANIMALES MENORES

00003-300714: ESTUDIOS PARA CONTRUCCION

DE COBERTIZOS EN LAS COMUNIDADES DEL 25,000 0 0%
DISTRITO DE TARAY.

00004-300714: DESARROLLO ECONOMICO

0 57,295 99%
LOCAL
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000 TUVO UNA
800,000 DISMINUCION
600,000
DE 9.55%
400,000
200,000
0

Fuente PIA PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS 1,455,000 1,316,021
Rubro PIA PIM
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,455,000 1,316,021
Tipo de Recurso PIA PIM
PIA PIM H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0
0: CANON 1,455,000 1,316,021
 Act./Accion de Inv.Obra: ASISTENCIA
TECNICA
ASISTENCICA TECNICA

231901
250,000

200,000

150,000

100,000

50,000 0
Función PIA PIM
0 10: AGROPECUARIA 0 231,901

PIA PIM Division Funcional PIA PIM

024: PECUARIO 0 231,901
Grupo Funcional PIA PIM
EL PRESUPUESTO 0048: PROTECCION SANITARIA ANIMAL 0 231,901
AUMENTO EN UN
100% Y EL  META PIA PIM AVANCE
PROYECTO TUVO 00001-300714: FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y HOGARES CON
UN 97.9 % DE COCINAS MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES 0 231,901 97.9%
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE TARAY-CALCA-
AVANCE CUSCO
0000 231901

0000

0000 Fuente PIA PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS 0 231,901

0000 Rubro PIA PIM

18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 0 231,901
0000
Tipo de Recurso PIA PIM
0 0 H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0
0 M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO,
RECURSOS CANON Y CANON RENTA 0 0
DETERMINADOS SOBRECANON N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO,
REGALIAS 0 0
PIA PIM P: SUB CUENTA - REGALIAS
MINERAS 0 0
V: SUB CUENTA - PARTICIPACIONES -
PROGRAMA MODERNIZACION
MUNICIPAL 0 0
SU 0: CANON 0 231,901
13: SUBCUENTA - PLAN DE
FINANCIAMIENTO INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION Y MODERNIZACION
INCREMENTO EN UN MUNICIPAL 0 0
100%