ETAPAS DEL PROCESO

DE AUDITORIA
INTERNA

PLANIFICACION DE EJECUCION DE INFOMRE DE ACCIONES

REUNIÓN INICIAL
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA CORRECTIVAS

El equipo auditor
El equipo auditor emplea diferentes
Se exponen los El equipo auditor
planea las fechas, métodos para la Son acciones
objetivos de la elabora un informe en
alcances, áreas y obtención de tendientes a eliminar
auditoría, el alcance donde se detallan los
departamentos a evidencias de las no conformidades
del sistema de gestión hallazgos y no
auditar así como la auditoría que lleven a detectadas.
y se revisa el plan de conformidades
agenda de visitas y determinar el
auditoría.
reuniones. cumplimiento de los
requisitos aplicables.

Revisión de
documentación y
registros.

Entrevistas personales
con responsables

Visitas a las
instalaciones.
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Plan de auditorias internas

Código registro: HLP-2020-01

Sistema de
Gestión Integral
Fecha: Noviembre 02 de 2.020 Ciclo: Sistemas de gestión. No. Audit:001
Objetivo de la auditoria : Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de verificar el cumplimiento
la documentación y sistemas de gestión, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los
principios administrativos que lleve a minimizar hallazgos y no conformidades a mediano y largo plazo.

Alcance de la auditoria: Evaluación de los sistemas de gestión avalados en la noma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
en el área de recursos humanos de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, a fin de obtener evidencias y evaluar el nivel de
eficiencia, eficacia y veracidad.

Auditor líder: Lady Katerine Ballesteros caballero

Personal a auditar Departamento o área
Dra. Monica Pinzon Recursos Humanos

Día en que se llevará a cabo la auditoria Noviembre 03 de 2.020

Lugar donde se hará la auditoria Área de recursos Humanos del Hospital.
Qué se auditará Sistemas de gestión documental
Hora de iniciación 08:00 a..m.
Requisitos que se auditarán Proceimientos del área de recursos humanos.
Documentos solicitados para realizar la auditoria Manuales de funciones, listas de asistencia
a inducción, capacitaciones, pruebas de adminisón, perfiles de cargo y todos los necesarios para la auditoría.
Equipo auditor Firma

Lady Katerine Ballesteros Caballero