PLANEAMIENTO EN EL

SECTOR PUBLICO
PRESUPUESTO, GASTO , PLANIFICACION

Dr. Marlon Prieto Hormaza

 Instituciones Planificadoras en América

Argentina Jefatura del Gabinete de Ministros

Bolivia Ministerio de Planificación del Desarrollo
Brasil Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión
Chile Secretaria General de la Presidencia ( SEGPRES)
Colombia Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Costa Rica Ministerio de Planificación y Política Económica
Ecuador Secretaria General de Planificación para el Desarrollo
Haití Ministerio de Planificación y la Cooperación externa
Paraguay Secretaria Técnica de Planificación
PERÚ CEPLAN
Uruguay Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fuente: BID
 ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL ESTADO

SISTEMA RECURSOS GASTOS

PRESUPUESTO
TRIBUTARIO PUBLICOS PUBLICOS
 Ejecución de Ingresos – año 2019
Por Rubros

Rubro PIA PIM Recaudado %

04 Contribuciones al Fondo 4,584,832,452 5,050,870,695 5,093,560,988 6%
07 Fondo de Compensación Municipal 5,244,030,443 6,738,779,467 6,630,422,959 7%
08 Impuestos Municipales 3,103,123,322 3,861,906,455 3,627,364,843 4%
09 Recursos Directamente Recaudados 14,943,022,743 17,795,734,048 22,953,145,242 25%
13 Donaciones y Transferencias 491,733,793 4,301,595,684 5,117,807,409 6%
18 Canon, Sobre Canon, Renta de Aduanas, Participaciones 8,896,827,498 15,487,040,530 17,328,893,640 19%
19 Recuros por Operaciones Oficiales de Crédito 25,013,136,993 28,484,756,143 30,866,805,204 34%
TOTAL 62,276,707,244 81,720,683,022 91,618,000,285 100%

Fuente: MEF
 Ciclo Económico

Crisis
Auge
Recesión Recuperación

Depresión

Políticas Contra cíclicas

5
Fuente: USMP
Ejecución del Gasto a Nivel Nacional
(2012 – 2019)

AÑO Ejecución del Gasto en %

2019 85.70%
2018 85.10%
2017 85.10%
2016 86.50 %
2015 88.50%
2014 89.00%
2013 86,50%
2012 84,20%
Promedio en
8 año 86,32%
Fuente: MEF
 Gasto Público 2017-2019
NIVEL DE GOBIERNO 2019 2018 2017
GOBIERNO NACIONAL 90.8% 90.0% 89.9%
GOBIERNOS LOCALES 69.5% 71.6% 69.1%
GOBIERNOS REGIONALES 85.4% 83.8% 86.3%
PROMEDIO 85.7% 85.1%  85.1%
Fuente: MEF
 Ejecución del Gasto
(2012 – 2019)

NIVEL Ejecución del Gasto en %

2015 2016 2017 2018 2019
Gobierno Nacional 92.3% 89.6% 89.9% 90.00% 90.8%

Gobiernos Locales 73.1% 73.3% 69.1% 71.6% 69.6%

Gobiernos Regionales 90.80% 89.5% 86.3% 83.8% 85.4%

Fuente: MEF
 1. Mayor inclusión social

• Reducir la pobreza rural

• Reducir la desnutrición crónica

• Promover la educación inicial en las

zonas rurales.

• Sistema educativo de calidad

• Reducción el trabajo infantil.

• Servicios de salud de calidad

• Acceso a los servicios básicos.

• Promover el bienestar de los adultos

mayores
 CEPLAN

Entidad Rectora del

Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico
 PERU AL 2050

Al 2050, somos un país democrático,

respetuoso del Estado de derecho y de la
institucionalidad

El Estado constitucional es unitario y

descentralizado. Su accionar es ético,
transparente, eficaz, eficiente, moderno y con
enfoque intercultural
 PERU AL 2050

ha permitido erradicar la pobreza

extrema y asegurar el
fortalecimiento de la familia.
 PERU AL 2050

Las personas alcanzan su

potencial en igualdad de
oportunidades y sin discriminación
para gozar de una vida plena
 PERU AL 2050

Gestión sostenible de la naturaleza y medidas

frente al cambio climático

Desarrollo sostenible con empleo digno y en

armonía con la naturaleza
 SINAPLAN

“Constituirse en el espacio institucionalizado para la

definición concertada de una visión de futuro
compartida y de los objetivos y planes estratégicos
para el desarrollo nacional armónico, sustentable,
sostenido y descentralizado del país” (Art. 4°, Decreto
Legislativo N° 1088).
 El planeamiento institucional enmarcado en la
Gestión por Resultados

La gestión pública está orientada al logro de resultados que impacten

positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país.

Tiene cinco pilares:

(i)políticas públicas, planes estratégicos y operativos,
(ii)presupuesto por resultados,
(iii)gestión por procesos,
(iv)servicio civil meritocrático, y
(v)seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento
 PEI
A nivel institucional, cada Pliego del Sector
Público elabora un Plan Estratégico
Institucional - PEI y un Plan Operativo
Institucional – POI a nivel de cada Unidad
Ejecutora o Municipalidad,

El PEI es un instrumento de gestión que

define la estrategia del Pliego para lograr sus
objetivos, en un periodo mínimo de tres (3)
años para producir una mejora en el
bienestar de la población a la cual sirve.
 PEI

El e POI debe ser un insumo

para la elaboración de la
propuesta de presupuesto
anual de la Unidad Ejecutora
 PEI
En las municipalidades
provinciales y distritales, el
PEI equivale al “Plan de
Desarrollo Institucional”
 Fases del Planeamiento Estratégico

(1)Conocimiento integral de la
realidad,
(2)El futuro deseado,
(3)Políticas y planes coordinados;
(4)seguimiento y evaluación de
políticas y planes para la mejora
continua, y que éstas se
retroalimentan.
 POI

El POI comprende la programación

multianual de las Actividades Operativas
e Inversiones necesarias para ejecutar
las AEI definidas en el PEI

El POI permite implementar la

estrategia del PEI y responde
básicamente a dos (2) preguntas:
“¿Qué voy a hacer?” y “¿Cómo lo voy a
hacer?”.
 Fte.Fto RDR

PIM CERTIF. COMPRO DEVENGA PAGADO

DO
1000 800 780 700 600

Recaudado = 1000 Saldo Disponible ¿ ?

300

D.Leg 1440 400

D. 011-2019-EF/50.01
D.U 014-2019
DU 015-2019