AUDITORIA FINANCIERA

REALIZADO POR :
• QUISPE CAPCHA NATALY
• SAVADOR REYES JENNY
 CUENTA ASEVERACIONES RIESGOS CONTROLES
SIGNIFICATIVA

RECEPCION E INSCRIPCION
INTEGRIDAD
T CONTRATO CON PROVEEDORES

COMPRAS OPORTUNIDAD I
PROCESO SIGNIFICATIVO - COMPRAS

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA

M
P REGISTRO DE PASIVOS
PREVENTIVOS O
MEDICION O N
I
INTEGRIDAD POLITICAS CLARAS DEL TRATAMIENTO DETECTIVOS T
D REGISTRO CORRECTO DEL TRATAMIENTO CONTABLE
O
CUENTAS POR R
EXISTENCIA E
PAGAR EXPOSICION CLARA EN LOS CRITERIOS: DEVOLVUION , COMPENSATORI E
PAGOS PARCIALES, LIQUIDACION, DESCUENTOS.

IMPUESTOS
OS O
MEDICION R
I
INTEGRIDAD DIRECTORIOS CNE
E USO Y CONTROL DE FORMA PRONUERADAS

S LIMITACION DE ACCESO A LA BASE DE DATOS

CAJA EXISTENCIA
G CHEQUES FRAUDELENTOS

O
MEDICION DESEMBOLSO