CONVENIO MARCO

Formación continua

1
 OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

“Identificar las ventajas, finalidad y conveniencia de

realizar compras públicas por medio de Convenio Marco”

2
 INICIO
“PROCESO DE
ABASTECIMIENTO”
Definición de
requeriemiento LI
CI
1 TA
O CIÓ
Selección del
mecanismo de
PR N
compra
Llamado y recepción IV PÚ
2 de ofertas AD BL
A I CA
3 Evaluación de
ofertas
Convenio 4
Marco
Adjudicación oferta
5
AH
OR
RO Recibo de
DE FIN
E TA producto o
PA servicio
S
6
Seguimiento y
monitoreo de
la compra
7
3
 I. ¿QUÉ ES UN CONVENIO MARCO?

Es una modalidad de adquisición en la cual se establecen precios y

condiciones de compra para bienes y servicios. Tales bienes y
servicios se disponen en uno de los Catálogos Electrónicos
mediante el cual los organismos públicos acceden directamente,
pudiendo emitir una orden de compra a los proveedores licitados (a
través de una licitación pública), simplificando con ello los procesos
de compra
( Ver art. 2 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas).

En mercado público existen a la fecha dos tiendas electrónicas:

ChileCompra Express y ChileCompra Libros.

4
A. EXISTEN 2 TIENDAS ELECTRÓNICAS

CHILECOMPRA
1 EXPRESS

CHILECOMPRA
2 LIBROS

Recordar que las dos tiendas son

Convenio Marco
A.1. TIENDA CHILECOMPRALIBROS
II. VENTAJAS DE COMPRAR POR CONVENIO MARCO

 Precios y Condiciones ofrecidas mediante una licitación

pública.

 Facilita el proceso de compra.

 El Ahorro trasciende en la gestión y no sólo en el precio.

IMPORTANTE

El Art. 9 del Reglamento de la Ley nº 19.886 de Compras Públicas

nos señala que “ Cuando no procede la contratación a través de
Convenio Marco, por regla general las entidades celebrarán sus
Contratos de Suministro y/o Servicios a través de una Licitación
Pública…”.

7
 II. VENTAJAS AL COMPRAR POR CONVENIO
MARCO

LICITACIÓN

X (1) Preguntas y
(0) Llamado a Respuestas (2) Entrega de (5) Entrega Física,
Licitación Propuestas Factura y Pago

Comprador Tpo = 15 días Proveedor

(4) Notificación
Proveedor (3) Estudio y evaluación
Adjudicado de Propuestas
Si producto NO
está en CM

Convenio
Marco Orden de Entrega Física,
Orden de Factura y Pago
Compra
Orden de
• Requerimiento Compra
Orden de
Compra
Compra específica Compra
Comprador Adquisiciones Proveedor
Tpo = 2 días
III. ¿CÓMO SE GENERA UN CONVENIO MARCO?

Se lleva a cabo por la Dirección de Compras y Contratación Pública

quien licita los productos o servicios que necesita el Estado.

IMPORTANTE

 La información entregada en los planes anuales sirve como parte

del insumo para complementar continuamente el Convenio Marco.

 Si compramos con frecuencia algún producto o servicio que no se

encuentra en el Convenio Marco, se puede solicitar a la Dirección de
Compras y Contrataciones Públicas que evalúe los antecedentes y
determine la oportunidad y conveniencia de hacer un convenio marco
por ese bien servicio, Ej: C.M. Mediaguas (ONEMI), C.M. Servicio de
Salud (FONASA), C.M. Prótesis y Órtesis (FONADIS Y JUNAEB),
etc.

9
 IV. ¿CUANDO DEBEMOS UTILIZAR UN CONVENIO MARCO

La ley 19.886 de Compras Públicas establece que los organismos públicos

estarán obligados a usar como primera opción de compra el Catálogo
Electrónico (Convenio Marco), es decir, se debe consultar este Catálogo
antes de realizar una licitación pública, privada o contratación directa (Art. Nº
30 letra D de la Ley de Compras Públicas).

IMPORTANTE

Mientras más usemos el Convenio más proveedores estarán

interesados en participar de este sistema.

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 V. PASOS PARA REALIZAR UNA ADQUISICIÓN POR
CONVENIO MARCO

Revisar
condiciones Definición de
requerimiento
1
comerciales en
bases y revisar
ficha de resumen
del producto
Revisar la
Búsqueda del bien posibilidad de

2
en Catálogo Electrónico incorporar el bien Otros
o servicio al mecanismos de
compra:
SI NO convenio marco.
(Se envía email a 1.Licitación
los proveedores Selección
Pública
solicitando 2.Licitación del
colocar producto Privada mecanismo
Gestión en catálogo, o se 3.Compra de
Compra de Elaboración
de Directa compra
producto y Cuadro ¿Se encontró puede contactar al
entrega y el producto en
emisión de Comparativo produc manager
pago Convenio
OC del convenio).
Marco?
Clausula:
“Actualización de
bienes y
Servicios”.

Llamado y
recepción
de ofertas
3
11
VI. ¿CÓMO COMPRO DENTRO DEL CATÁLOGO
ELECTRÓNICO?
Puedo comprar un producto o servicio eligiendo por:

 Marca
 Cobertura (Disponibilidad en Regiones)

 Plazos de entrega

Cantidad por unidad de medida

 Precio
 Descuentos por volumen ofrecidos

 Costo de Fletes

 Servicio de pre y post venta

 Criterios de Eficiencia Energética y compras sustentables (Directivas).

 Otros (diseño, origen del producto, garantías, etc)

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 IMPORTANTE

Es fundamental que revise los documentos adjuntos a la ficha de

los proveedores de los respectivos Convenios Marco, ya que en
ellos podría encontrar condiciones comerciales que podrían hacer
más conveniente su adquisición.

Si usted realizará una compra de gran volumen, revise en las

Bases de Licitación la clausula de “Grandes Compras” (Ver
procedimiento de Grandes Compras).

En el caso de ChileCompra Libros revisar la clausula de “Compras

Mayores”.

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 PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS EN CONVENIO
MARCO (COMPRAS SUPERIORES A 1000 UTM)
1 2 3 4

Si necesita realizar
Luego, El comprador revisa
una compra mayor las ofertas, y en un
los compradores
a 1000 UTM,
reciben la plazo no menor a 10
contacte vía email
información vía días seguidos
a los ejecutivos de
email e invitan a genera un cuadro Comprador
CM* indicando la
todos los comparativo adjudica la mejor
intención de
proveedores de la donde evaluará las oferta y podría
compra y
lista. ofertas según los suscribir un
solicitando los
Los proveedores criterios y Acuerdo
proveedores del
que aceptan ponderaciones Complementario
rubro de ese
participar en la establecidos en el (plazos de
producto o
oferta, publican su convenio. entrega, entrega
servicio.
oferta en el catálogo Este cuadro diferida, etc).
Estos ejecutivos
en el ícono de comparativo deberá
enviarán al
“Ofertas ser adjuntado a la
comprador una
Especiales”, el día orden de compra y
lista con los
de compra resolución
proveedores
señalado. respectiva.
adjudicados.

Importante: (Art.14 bis)”…cuadro que será adjuntado a la orden de compra que se

emita y servirá
14 de fundamento de la resolución que apruebe la adquisición”.
 VII. ANTE PROVEEDORES EN IGUALDAD DE CONDICIONES:

1. PREFIERA A PROVEEDORES DE SU REGIÓN

2. PREFIERA PRODUCTOS Y SERVICIOS ENERGETICAMENTE MÁS

EFICIENTES

3. AL TENER DUDAS SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PUEDE

CONTACTAR A LOS PROVEEDORES O PRODUC MANAGERS

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VIII. PRINCIPALES CLAUSULAS Y CONSEJOS DE
USO DE CONVENIO MARCO
 
1) Compromiso del Mejor Precio.

2) Descuentos Especiales (Ofertas).

3)Incorporar el valor del flete en el precio final, si es que procede.

4) Otras monedas de uso en Convenio Marco.

5) Veracidad de la información.

6) Acuerdos Complementarios.

7) Mantención de la oferta en el Catálogo.

8) Rechazo OC (clausula: “operativa”).

9) Sanciones y Multas.

10) Procedimiento para aplicación de sanciones.

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 1. COMPROMISO DEL MEJOR PRECIO

Los proveedores se comprometen a mantener en Convenio Marco

el mejor precio ofertado a sus clientes para los bienes y servicios
adjudicados. En caso que ofrezcan mejores precios a cualquiera de
sus clientes, estos deberán verse reflejados en el Catálogo
Electrónico de Convenios Marco.

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 2. DESCUENTOS ESPECIALES (ofertas)

Los proveedores cuando lo estimen conveniente podrán otorgar

descuentos especiales para todas las Entidades sobre los precios fijados
en el convenio, independiente del monto de la compra que se trate. Estos
precios con descuentos especiales tendrán el carácter de oferta y se
deberán mantener por un plazo mínimos establecidos en cada una de las
bases de licitación.

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3. INCORPORAR EL VALOR DEL FLETE EN EL
PRECIO FINAL, SI ES QUE PROCEDE.
No olvidar las condiciones comerciales que presentan los fletes. Revisar
los cobros asociados al despacho de un producto e incluirlos, si procede,
en el precio final del producto. Comunicarse con el proveedor en el caso de
dudas con el valor final. Recordar que el cálculo del flete es manual, el
comprador es quien lo calcula e incorpora a la Orden de Compra.
 4. OTRAS MONEDAS DE USO EN CONVENIO
MARCO

 Existen convenios marco que debido a la naturaleza de su industria

se encuentran valorizados en otras monedas tales como Dólar o UF,
esto permite tanto a compradores como a proveedores mantenerse
acordes a los vaivenes de la economía.

 La conversión de estas monedas a pesos chilenos se realiza en

base al día en que la OC de compra es emitida por el Organismo
comprador.

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 5. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

 Las condiciones reflejadas en la ficha de descripción del producto o

servicio son las mismas en las cuales estos productos fueron
adjudicados al proveedor.

 Esto se cumple tanto para los precios, fotografías, descripción y

atributos variables. El proveedor es el responsable de la información
publicada en el sitio.

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 6. ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

Por acuerdo entre las entidades y el proveedor adjudicado, podrá

suscribirse un acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto
de la garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en artículo
68 del Reglamento de Compras, que en este caso corresponde a un 5%
del monto total del mencionado acuerdo, y se especifiquen las condiciones
particulares de la adquisición, tales como: condiciones y oportunidad de
entrega, despachos diferidos, entre otros.

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 7. MANTENCIÓN DE LA OFERTA EN EL
CATÁLOGO

Es deber y derecho del

proveedor:

 Por falta de stock del proveedor.

BLOQUEAR SUS
PRODUCTOS  Por estar descontinuados en el mercado.

Cuando ha sido rechazada su solicitud

(ChileCompra) por alza de precios.

INCORPORAR  Por necesidades especiales a solicitud

SUS NUEVOS de los compradores.
PRODUCTOS
 Por aparición de estos nuevos productos
en el mercado (envío de solicitud a
ChileCompra).
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 8. RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA

Los proveedores adjudicados no podrán rechazar las Ordenes de Compra

válidamente emitidas, salvo:

 Existencia de deuda vencida de la Entidad que emite la Orden de

Compra con el proveedor destinatario de la misma.

 Deuda que se encuentre informada en el ranking de Reclamos

Pendientes, disponibles en el Sistema Electrónico que la Dirección
de Compras disponga para ello.

 Que el valor de la OC recepcionada sea inferior al valor mínimo

declarado por el oferente en su oferta dentro del catálogo,
información que se encuentra disponible en la “ficha del proveedor”
en “condiciones comerciales”.

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 9. SANCIONES Y MULTAS

1. Multas

Los proveedores podrán ser sancionados por las Entidades con el pago
de una multa por atraso en la entrega del producto, la cual podrá
hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago.

La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso,
y se calculará como un % del valor del producto, siendo aplicable a las
cantidades que se entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega
acordado. Este porcentaje se encuentra definido en cada una de las bases
de licitación en CM.

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 9. SANCIONES Y MULTAS

2. Suspensión Temporal del Catálogo Electrónico:

Los proveedores podrán ser sancionados por la DCCP con la suspensión

temporal en el Catálogo Electrónico de todos o parte de los productos que
tiene en Convenio Marco, en los siguientes casos:

A) Atrasos en la entrega de los productos superiores a 10 días hábiles.

Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspensión temporal en el
catálogo corresponderá al doble del tiempo de atraso en que incurrió el
proveedor, en cuyo caso el plazo de suspensión será en días hábiles.

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 9. SANCIONES Y MULTAS

B) 3 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe señalar

que en este caso el tiempo de suspensión temporal en el catálogo será
por un período de 7 días hábiles.

C) Entre 4 y 6 reclamos mensuales de una o más Entidades. Cabe

señalar que en este caso el tiempo de suspensión temporal en el
catálogo será por un período de 15 días hábiles.

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 10. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
SANCIONES
Para que la DCCP proceda a aplicar al proveedor la sanción de Suspensión Temporal del Catálogo
Electrónico o la del Cobro de la Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato, deberá ceñirse al
siguiente procedimiento:

A) La Entidad afectada deberá remitir a la DCCP un certificado emitido por el Jefe del Servicio o quien tenga
las atribuciones, donde conste lo siguiente:

I. El número de la Orden de Compra

II. La fecha de Emisión de la Orden de Compra

III. Los productos con rezago y sus respectivas cantidades rezagadas más los correspondientes días hábiles de
atraso

IV. La explicación del proveedor si la hubiere

V. Adjuntar una copia de dicha Orden de Compra

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 10. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
SANCIONES

B) Deberá requerirse expresamente por parte del comprador a la DCCP

la aplicación de alguna de las sanciones antes mencionadas.

C) Además de esto, se solicitará al proveedor respectivo un informe

detallado del caso expuesto por el comprador, en el cual realizará todos
los descargos correspondientes.

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PRODUC MANAGERS EMAILS

GLORIA VENEGAS gloria.venegas@chilecompra.cl

ÁNGELA SANCHEZ angela.sanchez@chilecompra.cl

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