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Inicio:
Usuario que solicita un servicio, Autorizaciones, Sistema, Órdenes de servicio, Equipos,
Insumos.
Historia Clínica, Órdenes médicas, Páginas de verificación, Equipos, Insumos.
Solicitud de una cita vía telefónica o página web, Sistema, Usuario
Glosa o reglosa administrativa o mixta
Objetivo: controlar que se facture el 100% del servicio prestado en el hospital, garantizando que se
cumplan los requisitos legales de facturación en cuento a las autorizaciones se refiere, controlar los
procesos: glosas, devoluciones, recaudo de cartera, costos. Tesorería y activos fijos: garantizando un
equilibrio entre gastos e ingresos y cumplimientos con las normas contables de acuerdo a lo estipulado
por la contaduría general de la nación y los diferentes centros de control.
Alcance: El procedimiento inicia con la solicitud del servicio hasta la entrega de las facturas y
documentos soporte a coordinación de facturación. Admisión, paciente “hasta” recaudo.
Cliente:
Cliente externo (EPS, ARL, Seguros obligatorios, Secretaria de sal ud); Cliente interno
(Subgerencia administrativa y financiera, Gerencia) Macro-proceso de Control interno.
Cliente interno (Subgerencia administrativa y financiera, gerencia), Macro -proceso de control
interno, Proceso de gestión comercial
Cliente externo (EPS, ARL, Regímenes especiales, Aseguradoras, Vinculados), Proceso de
software, Macro-proceso de facturación.
Políticas de operación:
Todo usuario debe ser facturado antes de ser atendido.
Verificar derechos de los usuarios.
Todo usuario que demande un servicio debe ser objeto de facturación del mismo.
Todo el personal asistencial encargado de RIPS debe asegurarse de
diligenciarlos correctamente y completos.
La edición de las facturas no debe superar los dos días.
Salidas: Legalización del avance caja menor. Se factura la historia clínica, cuenta de cobro RIPS
Facturación individual, cuentas de cobro, informes, alimentación sistemas
Autorización, informes y alimentación de sistemas
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Macroproceso: Apoyo Administrativo
Proceso Cartera
Procedimiento radicación y gestión de cobro
recepción, contestación y conciliación de glosa
elaboración, seguimiento y cobro de títulos
valores
Inicio:
Factura de venta, Cuentas de cobro, Convenios, Donación, Contratos, Radicados
Objeciones, Devoluciones y reglosa de factura, Documento físico o correo electrónico
Aviso de Sistema de "Paciente tiene deuda", Reporte de falta de recursos económicos para
realizar pago
Alcance: El procedimiento inicia con la recepción de facturas de venta radicadas en cada una de
las entidades prestadoras de servicios de salud (Subsidiada, contributiva, particulares y
aseguradoras entre otras), incluye gestión de cobro, hasta el pago total de dichas facturas.
Terminación de un producto de facturación -(Hasta)-Culminación de un proceso de tesorería.
Cliente:
Cliente externo (EPS, Secretaría de Salud de Antioquia, Entes privados y públicos,
Régimen Especial y particulares, IPS, ARL, Universidades, Arrendatarios)
Cliente externo (EPS, Secretaría de Salud de Antioquia, Entes privados y públicos,
Régimen Especial y particulares, IPS, ARL, comité de glosa)
Proceso de Cartera
Políticas de operación:
Realizar seguimiento continuo que permita que el hospital mantenga un flujo de caja
mensual constante para cumplir con las diferentes obligaciones financieras.
La gestión de la cartera se realizará teniendo en cuenta las políticas financieras y los
tiempos definidos en el procedimiento según la edad de la misma.
Para iniciar el trámite de gestión cartera se deben tener todas las facturas generadas en el
mes.