SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Sistema Gestión Calidad

Sistema Gestión Medio Ambiente

ELECTROOBTENCIÓN
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 9001:2015

• Mapa de Procesos
Procesos • Alcance del SGC
• Fichas de Procesos

Procedimiento de Gestión de Riesgos

Matrices de Riesgos del

Negocio por Proceso
ISO Fichas de Proceso
9001:2015 Desempeño
Indicadores de
Riesgos del
Desempeño
Negocio
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 14001:2015

• Mapa de Procesos
PROCESOS • Alcance del SGA
Procedimiento de Gestión de Riesgos
Matrices de Riesgos del
Negocio por Proceso

Procedimiento de Identificación
Aspectos Ambientales y Evaluación de ISO • Cumplimiento
Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos
14001:2015 Legal (RCA;
Permisos
Ambientales Ambientales;
GESTIÓN DESEMPEÑO Requisitos Legales)
DEL RIESGO
• Seguimiento,
Medición y Análisis
INTERACCIÓN DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN SG

PROCESOS
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – PARTES INFORMACIÓN DOCUMENTADA – AUDITORIAS INTERNAS – AC
INTERESADAS – GESTIÓN DE RIESGOS – POLÍTICA – OBJETIVOS – – SALIDAS NO CONFORMES – RETROALIMENTACIÓN – ANÁLISIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - LIDERAZGO DE DATOS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
PROCESOS RECEPCIÓN CHANCADO AGLOMERADO LIXIVIACIÓN
ELECTRO COSECHA DESPACHO
OBTENCIÓN CATODOS CATODOS
PRINCIPALES

CONTROL DE
LABORATORIO MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN
PROCESOS
PROCESOS DE
APOYO
TRANSPORTE ABASTECIMIENTO
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CALIDAD
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.
ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO CHILE”.
“RECEPCION DE MINERAL SULFURO,
CHANCADO, MOLIENDA, FLOTACION,
ESPESADO, FILTRADO Y DESPACHO DE
CONCENTRADO DE Cu A PUERTO
ANGAMOS - PUERTO ANTOFAGASTA,
FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA”
POLÍTICA DE CALIDAD
1. Cumplir
Alcance del Sistemacon de los
Requisitos del Cliente
Gestión
2. Comprometidos
con la seguridad y el
medio ambiente
3. Capacitar a los
trabajadores en el

5 SGC
4. Medir Indicadores
Compromisos
de desempeño

5. Abordar los riesgos

del negocio
OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar que los equipos e insumos se encuentren disponibles para

la continuidad del proceso
Meta 1: mantener equipos disponibles el 90% del tiempo programado de operación
Meta 2: mantener stock de insumos disponibles el 90% del tiempo programado

Mejorar la calidad de cátodos controlando los parámetros

operacionales
Meta: Generar un 30% como máximo de cátodos de II, III y despuntes

Mejorar las competencias del personal en el SGC

Meta: 600 HT de capacitación anual
8 Compromisos
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

Alcance del Sistema de Gestión

1. Cumplir con los Requisitos Legales

2. Capacitar a los trabajadores en el SGA

3. Proteger el Medio Ambiente y Prevenir la

Contaminación

4. Asegurar el manejo adecuado de los recursos.

5. Seguimiento y Control de Aspectos

Ambientales.

6. Mejora continua

7. Medir el Desempeño Ambiental.

8. Abordar los Riesgos del Negocio.

 OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
1CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA FRESCA
Meta: Extracción máxima anual de 2.365.200 m3/año

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANQUE DE RELAVE Y DEPÓSITO DE RIPIOS

AMBIENTALES

2
ASPECTOS

Meta: 100% de las mediciones de monitoreo asociadas a Tranque Relave y Depósito de Ripios.

3
MONITOREAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Meta: Medición anual al 100% en el consumo de combustible

4CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Meta: 100% sistema implementado de iluminación de bajo consumo.

CONTROLAR EMISIONES DE MP10

5 Meta: Concentración Promedio 24 horas MP10 bajo la norma calidad de aire. (< 150μgm³N )
INTERNA
GESTIÓN

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

6 Meta: Generación de residuos peligrosos, domésticos e industriales inferior a 250 toneladas anuales.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SGA

7 Meta: Difundir 18 HT entre personal Enami y contratista.
FICHAS DE PROCESO Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso

ELECTROOBTENCION
Versión
Fecha
PLANTA MATTA
00
14-02-2018
Fecha Actualización

Recursos
Puestos de Trabajo (contratistas) Infraestructura Insumos Instrumentos
Nave de electroobtención Reactivos Flujometros
Puente Grúa Agua de Osmosis Termocupla
Transformadores Ácido sulfúrico Balanza

• El proceso de ELECTROOBTENCIÓN tiene

Celdas de media tensión Cátodos permanentes de acero Sensores de nivel
Operador EW Rectificadores inoxidable
Operador Patio Estanque Grupo electrogeno Ánodos de plomo
Jefe de Turno Oxidos Caldera Petróleo

una ficha de proceso, que incluye Jefe de operaciones Oxidos Grúa horquilla
Intercambiadores de calor
Estanque
Energía Eléctrica

Sala de control

información del mismo, tales como Computador

Criterios de Operación/ Información Documentada

quién es el encargado del proceso, el Procedimiento de Electroobtención

Responsabilidad y autoridad

Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos

personal que trabaja en él, los recursos Entradas y salidas

asignados, etc. Personas e Insumos

Emisiones: Neblina ácida

Electrolito pobre a SX
Requeri mi entos de cal i dad y canti dad de
i ns umos (Sul fato de Cobal to, Guar,
Energía El éctri ca, Petról eo) ELECTROOBTENCION Requeri mi entos en Canti dad , cal i dad de
producto

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y

Barros anódicos
limpiezas.

Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia
Intensidad de corriente Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Temperatura de electrolitos Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Concentración de cobalto Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Adición de guar Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Consumo de petróleo de calentador de
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos Mensual
agua
Consumo de energía Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos Mensual
Eficiencia de corriente Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos Mensual

Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño. Responsable Resultado Frecuencia
Metalurgista oxidos/Jefe
Eficiencia de corriente Operaciones Oxidos/ Jefe > 90% Mensual
Turno Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Calidad química del cátodo Operaciones Oxidos/ Jefe ≥ 90% Grado A Mensual
Turno Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Operaciones Oxidos/ Jefe
Calidad física del cátodo ≥ 75% cátodos de 1°selección Mensual
Turno Oxidos/Control de
Calidad
Coeficiente de Marcha SXEW = Dias
Reales de Funcionamiento/Dias JEFE DE MANTENIMIENTO > 97% Mensual
Programados de Funcionamiento
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
PLANTA MATTA
Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso Versión 00
Fecha 14-02-2018
Fecha Actualización Nombre del
ELECTROOBTENCION
Proceso
Recursos
Puestos de Trabajo (contratistas) Infraestructura Insumos Instrumentos Cargos que trabajan
Nave de electroobtención Reactivos Flujometros
Puente Grúa Agua de Osmosis Termocupla en el proceso
Transformadores Ácido sulfúrico Balanza
Celdas de media tensión Cátodos permanentes de acero Sensores de nivel
Operador EW Rectificadores inoxidable
Operador Patio Estanque
Jefe de Turno Oxidos
Grupo electrogeno
Caldera
Ánodos de plomo
Petróleo
Infraestructura física
Jefe de operaciones Oxidos Grúa horquilla
Intercambiadores de calor
Energía Eléctrica
necesaria para llevar
Estanque
Sala de control a cabo el proceso ej:
Computador
Criterios de Operación/ Información Documentada
computadores.
Procedimiento de Electroobtención Insumos requeridos
Responsabilidad y autoridad por el proceso ej:
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos
petróleo.
Instrumentos
Procedimientos, registros, planillas, etc. utilizados para seguir
Responsable del que describen el proceso y documentan y medir un requisito
proceso sus resultados. del producto
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Entradas y salidas
Entradas: Materia, energía,
información, por ejemplo,
Personas e Insumos
en forma de materiales,
Emisiones: Neblina ácida
recursos, requisitos.
Electrolito pobre a SX
Requerimientos de calidad y cantidad de Salidas: Materia, energía,
insumos (Sulfato de Cobalto, Guar,
ELECTROOBTENCION información, por ejemplo,
Energía Eléctrica, Petróleo) Requerimientos en Cantidad , calidad de
producto en forma de productos,
servicios, decisión.

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y

Barros anódicos
limpiezas.
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Seguimiento y medición
Parámetro
Intensidad de corriente Metalurgista oxidos/ Jefe
Responsable
Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos
Frecuencia
diario
¿Qué se sigue y se mide?
Temperatura de electrolitos Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Concentración de cobalto Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos diario
Adición de guar
Consumo de petróleo de calentador de
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno

Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos

Oxidos diario
Mensual
¿Quién es el responsable
agua
Consumo de energía
Eficiencia de corriente
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos
Metalurgista oxidos/ Jefe Operaciones Oxidos/Jefe Turno Oxidos
Mensual
Mensual
de la medición?
Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño.
Responsable Resultado Frecuencia ¿Con qué frecuencia se
Eficiencia de corriente
Metalurgista oxidos/Jefe
Operaciones Oxidos/ Jefe
Turno Oxidos
> 90% Mensual realiza la medición?
Metalurgista oxidos/Jefe
Calidad química del cátodo Operaciones Oxidos/ Jefe ≥ 90% Grado A Mensual
Turno Oxidos
Metalurgista oxidos/Jefe
Operaciones Oxidos/ Jefe
Calidad física del cátodo ≥ 75% cátodos de 1°selección Mensual
Turno Oxidos/Control de
Calidad
Coeficiente de Marcha SXEW = Dias
Reales de Funcionamiento/Dias JEFE DE MANTENIMIENTO > 97% Mensual
Programados de Funcionamiento

Cada proceso debe contar Secondebe El indicador

determinar
al menos debeFrecuencia
el responsable en laresultado
tenerdelun que se medirá el resultado.
indicador,
un indicador de desempeño, esperado,
paraesmedir
decir ya sea un
quién realizará su rango,
cálculo un
y valor límite,
los factores causales queverificará que
o indique el valor que debería tener, el cual
los resultados.
contribuyen
debe determinarse teniendo en cuenta los
afectan el resultado final
valores que se alcanzan actualmente.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO

• Los riesgos del negocio son

Identificar • Identificar riesgos del negocio aquellos que podrían afectar el
el riesgo que pueden afectar al proceso.
proceso, ya sea afectando la
producción o paralizándolo.
Evaluar el • Para evaluar los riesgos se
• Probabilidad * Impacto = Magnitud
riesgo estableció el Procedimiento de
Gestión de Riesgos y
Oportunidades, que permite
Clasificar plantear una estrategia para
• Según matriz de riesgo
el riesgo abordarlos.

Tratar el • Aceptar-Mitigar-
riesgo Transferir-Evitar
 Matriz de Riesgos del Negocio
RIESGO
Mal funcionamiento del sistema de control del
RIESGOS proceso
Corte de Energía Eléctrica
Distribución no uniforme de electrolito en celda
EW
Incumplimiento a programa de desborre
Incidente grave o fatal
Incidente Ambiental
Falla de software de sala de control
Falla de Caldera
Desprendimiento de Ánodos
Rotura de Tuberías HDPE (Piping)
Falla en los rectificadores
Sobre consumo de recurso hídrico
TRATAMIENTO DEL RIESGO
ESTRATEGIA
Controlar parámetros operacionales
NO APLICA
Controlar inspecciones a los distribuidores de flujo
Control a programa de desborre
Controlar mediante Observaciones de procesos seguros (OPS),
inspecciones de condiciones subestándares y auditorías.
Cumplimiento de estándar de control de fatalidades y accidentes
graves.
Controlar el cumplimiento del procedimiento de trabajo en general
Implementar un sistema de respaldo del software
Contratar el servicio de Mantenimiento
NO APLICA
Implementar programa de inspección
Controlar el cumplimiento del programa de mantenimiento
Control de extracciones
 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
¿ Qué es un Aspecto Ambiental ? ¿ Qué es un Impacto Ambiental ?
Elementos de las actividades de una Interacción positiva o negativa entre las
organización que pueden interactuar con el actividades productivas de una organización
medio ambiente con el medio ambiente

Ejemplo: Ejemplo:
Consumo de Energía Agotamiento de recursos naturales
Emisión Lumínica Contaminación Lumínica
Generación de Residuos domésticos Contaminación del entorno
Emisión de Material Particulado Contaminación del Aire
 • IDENTIFICAR:
IDENTIFICAR
ASPECTOS E • ACTIVIDADES POR PROCESO
IMPACTOS • ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
AMBIENTALES • IMPACTOS AMBIENTALES POR ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACÓN DE • PROBABILIDAD * SEVERIDAD * MARCO REGULATORIO =

IMPACTOS MAGNITUD

SE DEFINE CONTROL
CONTROL DE • ¿ CUANDO ES SIGNIFICATIVO? OPERACIONAL A
LOS ASPECTOS • SI MAGNITUD >= 70 TRAVÉS DE UN
AMBIENTALES • SI SEVERIDAD = 7 PROCEDIMIENTO
SIGNIFICATIVOS • SI MARCO REGULATORIO =3 DOCUMENTADO Y
LA DEFINICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
Matriz de Aspectos Ambientales

IMPACTO
ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES CONTROL OPERACIONAL
AMBIENTAL
Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
Consumo de energía Implementación de equipos de bajo
recursos
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
Proceso de
Consumo de combustible (uso Agotamiento de
electroobtención Control del Consumo de Combustible
caldera) recursos
Agotamiento de
Consumo de agua Control de extracción y seguimiento DGA.
recursos naturales
Operación y Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
Mantención Planta Consumo de energía
recursos
Implementación de equipos de bajo
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
Osmosis inversa
Gestión de No Conformidades

I - DETECTAR II - DESCRIBIR III - ANÁLISIS DE IV - SEGUIMIENTO V - MEDICIÓN DE

• En auditorias, • Redacción de la CAUSA Y DE LAS ACCIONES LA EFICACIA
incidentes, No Conformidad, DEFINICIÓN DE • Verificar la • Se registra la medición a
reclamos… teniendo en AC/AP implementación través de la
repetitividad del
cuenta el • Por medio de de las acciones y hallazgos; comprobando
requisito que no método; 5 por fechas si el hecho ha vuelto a
Responsable: se cumple. qué, ISHIKAWA, comprometidas. ocurrir.
Cualquier Trabajador/ tormenta de
Auditor Responsable:
Responsable: ideas, etc. Representante de la
Responsable:
Quien detecta la NC Responsable:
Encargado de área/ Dirección
Encargado de área
Auditor
Plan de Emergencia
SI DETECTA UNA EMERGENCIA,
ACTIVE EL PLAN DE RESPUESTA
Evento, suceso, hecho de origen natural o accidente laboral
que altera o interrumpe el desarrollo normal del proceso
productivo
 A TRAVÉZ DE SUPERVISORES U OPERADORES DE RADIO.
CANAL: RADIO
ANEXO EMERGENCIA:
TELEFONO: 52 2

ENTREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 IDENTIFICARSE
INFORMAR JEFE DE EMERGENCIA  TIPO DE EMERGENCIA
 EXISTENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO
(JEFE DE TURNO)  AREA O LUGAR

DIRIGIRSE A ZONA DE SEGURIDAD MAS CERCANA

ORIENTE A VISITAS O PERSONAL AJENO AL ÁREA
EVACUAR ZONA DE SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO REGRESAR AL LUGAR DE
TRABAJO
MANTENERSE EN LUGAR SEGURO

SOLO SI ESTÁ CAPACITADO

PONERSE A DISPOSICIÓN DEL JEFE USE EXTINTOR PARA AMAGOS DE INCENDIO
APLIQUE LAS TECNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
DE EMERGENCIA CONTENGA LESIONADOS

PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE

EQUIPO DE EMERGENCIA EVENTUALIDADES CRÍTICAS.
APOYO Y CONTENCIÓN DE EMERGENCIA