SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Sistema Gestión Calidad

Sistema Gestión Medio Ambiente

CHANCADO
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 9001:2015

• Mapa de Procesos
Procesos • Alcance del SGC
• Fichas de Procesos

Procedimiento de Gestión de Riesgos

Matrices de Riesgos del

Negocio por Proceso
ISO Fichas de Proceso
9001:2015 Desempeño
Indicadores de
Riesgos del
Desempeño
Negocio
 ENFOQUES DE LA NORMA ISO 14001:2015

• Mapa de Procesos
PROCESOS • Alcance del SGA
Procedimiento de Gestión de Riesgos
Matrices de Riesgos del
Negocio por Proceso

Procedimiento de Identificación
Aspectos Ambientales y Evaluación de ISO • Cumplimiento
Impactos Ambientales
Matriz de Aspectos
14001:2015 Legal (RCA;
Permisos
Ambientales Ambientales;
GESTIÓN DESEMPEÑO Requisitos Legales)
DEL RIESGO
• Seguimiento,
Medición y Análisis
INTERACCIÓN DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN SG

PROCESOS
ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – PARTES INFORMACIÓN DOCUMENTADA – AUDITORIAS INTERNAS – AC
INTERESADAS – GESTIÓN DE RIESGOS – POLÍTICA – OBJETIVOS – – SALIDAS NO CONFORMES – RETROALIMENTACIÓN – ANÁLISIS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - LIDERAZGO DE DATOS

PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
PROCESOS RECEPCIÓN CHANCADO AGLOMERADO LIXIVIACIÓN
ELECTRO COSECHA DESPACHO
OBTENCIÓN CATODOS CATODOS
PRINCIPALES

CONTROL DE
LABORATORIO MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN
PROCESOS
PROCESOS DE
APOYO
TRANSPORTE ABASTECIMIENTO
ALCANCE DEL SISTEMA ALCANCE DEL SISTEMA
DE GESTIÓN CALIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
“RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO, “RECEPCIÓN DE MINERAL, CHANCADO,
AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX, AGLOMERADO, LIXIVIACIÓN, SX,
ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y ELECTROOBTENCIÓN, COSECHA DE Y
DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A DESPACHO DE CÁTODOS DE COBRE A
REFINERÍA VENTANAS CODELCO REFINERÍA VENTANAS CODELCO
CHILE”. CHILE”.

“RECEPCION DE MINERAL SULFURO,

CHANCADO, MOLIENDA, FLOTACION,
ESPESADO, FILTRADO Y DESPACHO
DE CONCENTRADO DE Cu A PUERTO
ANGAMOS - PUERTO ANTOFAGASTA,
FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA”
POLÍTICA DE CALIDAD
1. Cumplir
Alcance del Sistemacon de los
Requisitos del Cliente
Gestión
2. Comprometidos
con la seguridad y el
medio ambiente
3. Capacitar a los
trabajadores en el

5 SGC
4. Medir Indicadores
Compromisos
de desempeño

5. Abordar los riesgos

del negocio
OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar que los equipos e insumos se encuentren disponibles para

la continuidad del proceso
Meta 1: mantener equipos disponibles el 90% del tiempo programado de operación
Meta 2: mantener stock de insumos disponibles el 90% del tiempo programado

Mejorar la calidad de cátodos controlando los parámetros

operacionales
Meta: Generar un 30% como máximo de cátodos de II, III y despuntes

Mejorar las competencias del personal en el SGC

Meta: 600 HT de capacitación anual
8 Compromisos
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

Alcance del Sistema de Gestión

1. Cumplir con los Requisitos Legales

2. Capacitar a los trabajadores en el SGA

3. Proteger el Medio Ambiente y Prevenir la

Contaminación

4. Asegurar el manejo adecuado de los recursos.

5. Seguimiento y Control de Aspectos

Ambientales.

6. Mejora continua

7. Medir el Desempeño Ambiental.

8. Abordar los Riesgos del Negocio.

 OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
1CONTROLAR EL CONSUMO DE AGUA FRESCA
Meta: Extracción máxima anual de 2.365.200 m3/año

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANQUE DE RELAVE Y DEPÓSITO DE RIPIOS

AMBIENTALES

2
ASPECTOS

Meta: 100% de las mediciones de monitoreo asociadas a Tranque Relave y Depósito de Ripios.

3
MONITOREAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Meta: Medición anual al 100% en el consumo de combustible.

4CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Meta: 100% sistema implementado de iluminación de bajo consumo.

5 CONTROLAR EMISIONES DE MP10

Meta: Concentración Promedio 24 horas MP10 bajo la norma calidad de aire. (< 150μgm³N )
INTERNA
GESTIÓN

REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

6 Meta: Generación de residuos peligrosos, domésticos e industriales inferior a 250 toneladas anuales.

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL SGA

7 Meta: Difundir 18 HT entre personal Enami y contratista
FICHAS DE PROCESO Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso
PLANTA OSVALDO MARTINEZ
Versión
Fecha
00
19-03-2018
Fecha Actualización
CHANCADO

Recursos
Puestos de Trabajo Infraestructura Insumos Instrumentos

• El proceso de chancado tiene una ficha

Jefe de operaciones
Sala de control
Jefe de turno Energía eléctrica
Computador
Operadores equipo planta Agua Pesómetro
Planta de chancado

de proceso, que incluye información del Muestrero

Capataz de cancha
Torre de Muestreo

mismo, tales como quién es el encargado Criterios de Operación/ Información Documentada

Procedimiento chancado

del proceso, el personal que trabaja en Responsabilidad y autoridad

Jefe de operaciones / Jefe de turno

él, los recursos asignados, etc. Entradas y salidas

Personas e Insumos

Emisiones: material particulado

Requerimientos de Cantidad , Calidad Requerimientos en Cantidad , Calidad de

de Insumos CHANCADO Productos

Requerimientos: Reparaciones, mantenciones y

limpiezas.

Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia
Granulometría final Jefe de turno Diaria
Granulometria descarga a envasadora Jefe de turno Diaria
Tonelaje de mineral chancado (TMH) Jefe de turno Diaria
Consumo de energía Jefe de mantenimiento Mensual
Indicador de Desempeño.
Indicador de Desempeño. Responsable Resultado Frecuencia
Flujo másico (TMH/h) Jefe de Turno ≥ 65 Por turno
Jefe Operación / Jefe de
Consumo de Energía (Kw/TMS) <5 Mensual
Mantención
Coeficiente de Marcha = Dias Reales de
Funcionamiento/Dias Programados de Jefe Operación ≥ 30 Mensual
Funcionamiento
Ton Chancadas Reales Vs. Capac. Nominal Jefe Operación ≥ 40% Mensual
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
PLANTA MATTA
Sistema de Gestión de la Calidad - Ficha de Proceso Versión 00 Nombre del
Fecha 12-04-2018
Fecha Actualización
Proceso
CHANCADO
Cargos que trabajan
Recursos
Puestos de Trabajo Infraestructura Insumos Instrumentos
en el proceso
Jefe de operaciones Sala de control
Jefe de turno Computador
Energía eléctrica Infraestructura física
Agua Pesómetro
Operadores equipo planta
Muestrero
Planta de chancado
Torre de Muestreo
necesaria para llevar
a cabo el proceso ej:
Criterios de Operación/ Información Documentada
Procedimiento de Chancado
computadores.
Insumos requeridos
Responsabilidad y autoridad
Jefe de Operaciones / Jefe de turno
por el proceso ej:
petróleo.
Instrumentos
Procedimientos, registros, planillas, etc. utilizados para seguir
Responsable del que describen el proceso y documentan y medir un requisito
proceso sus resultados. del producto
¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Entradas y salidas
Entradas: Materia, energía,
Personas e Insumos información, por ejemplo,
en forma de materiales,
Emisiones: material particulado recursos, requisitos.
Requerimientos de Cantidad , Calidad Requerimientos en Cantidad , Calidad de Salidas: Materia, energía,
de Insumos CHANCADO Productos
información, por ejemplo,
en forma de productos,
Muestra para ley de compra
servicios, decisión.
Requerimientos: Reparaciones, mantenciones
y limpiezas.
 ¿Qué información contiene una ficha de proceso?
Seguimiento y medición
Parámetro Responsable Frecuencia ¿Qué se sigue y se mide?
Granulometría final Jefe de turno Mensual
Granulometria descarga a envasadora Jefe de turno Mensual
Tonelaje de mineral chancado (TMS) Jefe de turno Diaria
¿Quién es el responsable
Consumo de energía Jefe de turno Mensual de la medición?
Muestra para ley de compra Jefe de turno Diaria
Indicador de Desempeño. ¿Con qué frecuencia se
Indicador de Desempeño. Responsable Resultado Frecuencia realiza la medición?
Flujo másico (TMH/h) Jefe de Turno ≥ 50 Por turno
Coeficiente de Marcha = Dias Reales de
Funcionamiento/Dias Programados de Jefe Operación ≥ 40 Mensual
Funcionamiento
Ton Chancadas Reales Vs. Capac. Nominal Jefe Operación ≥ 35 Mensual

Cada proceso debe contar Secondebe El indicador

determinar
al menos debeFrecuencia
el responsable en laresultado
tenerdelun que se medirá el resultado.
indicador,
un indicador de desempeño, esperado,
paraesmedir
decir ya sea un
quién realizará su rango,
cálculo un
y valor límite,
los factores causales queverificará que
o indique el valor que debería tener, el cual
los resultados.
contribuyen
debe determinarse teniendo en cuenta los
afectan el resultado final
valores que se alcanzan actualmente.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO

• Los riesgos del negocio son

Identificar • Identificar riesgos del negocio aquellos que podrían afectar el
el riesgo que pueden afectar al proceso.
proceso, ya sea afectando la
producción o paralizándolo.
Evaluar el • Para evaluar los riesgos se
• Probabilidad * Impacto = Magnitud
riesgo estableció el Procedimiento de
Gestión de Riesgos y
Oportunidades, que permite
Clasificar plantear una estrategia para
• Según matriz de riesgo
el riesgo abordarlos.

Tratar el • Aceptar-Mitigar-
riesgo Transferir-Evitar
 Matriz de Riesgos del Negocio
RIESGO
RIESGOS Falta de competencias del Operador de Chancado
Ausencia de camiones para el movimiento de minerales
Mal funcionamiento del sistema supresor de material
particulado
Corte de Energía Eléctrica
Derrame de aceites y grasas
Falla de equipo
Mal funcionamiento de la torre de muestreo
Presencia de material inchancable
TRATAMIENTO DEL RIESGO
ESTRATEGIA
Formular programa de capacitación a personal del
área de chancado.
Establecer un programa de inducción operacional
específica (entrenamiento).
Servicio externo de movimiento de minerales
Servicio externo.
Servicio externo
Contratar servicio externo para manejo de incidentes
ambientales
Ejecutar Programa de Mantención
Ejecutar programa de mantención
Control de material que se va a chancar

Sobre consumo del Recurso Hídrico Control de Extracciones

 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
¿ Qué es un Aspecto Ambiental ? ¿ Qué es un Impacto Ambiental ?
Elementos de las actividades de una Interacción positiva o negativa entre las
organización que pueden interactuar con el actividades productivas de una organización
medio ambiente con el medio ambiente

Ejemplo: Ejemplo:
Consumo de Energía Agotamiento de recursos naturales
Emisión Lumínica Contaminación Lumínica
Generación de Residuos domésticos Contaminación del entorno
Emisión de Material Particulado Contaminación del Aire
 • IDENTIFICAR:
IDENTIFICAR
ASPECTOS E • ACTIVIDADES POR PROCESO
IMPACTOS • ASPECTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDAD
AMBIENTALES • IMPACTOS AMBIENTALES POR ASPECTO AMBIENTAL

EVALUACÓN DE • PROBABILIDAD * SEVERIDAD * MARCO REGULATORIO =

IMPACTOS MAGNITUD

SE DEFINE CONTROL
CONTROL DE • ¿ CUANDO ES SIGNIFICATIVO? OPERACIONAL A
LOS ASPECTOS • SI MAGNITUD >= 70 TRAVÉS DE UN
AMBIENTALES • SI SEVERIDAD = 7 PROCEDIMIENTO
SIGNIFICATIVOS • SI MARCO REGULATORIO =3 DOCUMENTADO Y
LA DEFINICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
Matriz de Aspectos Ambientales
ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL
Agotamiento de
Consumo de combustible recursos naturales No Control del Consumo de Combustible
Renovables
Descarga de minerales Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
en tolvas Consumo de energía Implementación de equipos de bajo
recursos naturales
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
Agotamiento de
Consumo de agua para humectación de minerales Control de extracción y Seguimiento DGA.
recursos naturales
Agotamiento de
Consumo de agua para humectación de minerales control de extracción y seguimiento DGA.
recursos naturales
Operación de líneas de
Política de Eficiencia Energética;
chancado y harneros Agotamiento de
Consumo de energía por operación Implementación de equipos de bajo
recursos Naturales
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
Reducción de tamaño Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
Consumo de energía por operación Implementación de equipos de bajo
en chancadores y recursos Naturales
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
clasificación de mineral Agotamiento de
Consumo de agua para humectacion de minerales Control de extracción y Seguimiento DGA.
en harneros recursos naturales
Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
Traspaso del mineral en Consumo de energía por operación recursos Naturales
Implementación de equipos de bajo
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
correas transportadoras Agotamiento de
Consumo de agua para humectacion de minerales control de extracción y seguimiento DGA.
recursos naturales
 ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Descarga de mineral para Política de Eficiencia Energética;

Agotamiento de
formación de conos de Consumo de energía por operación
recursos Naturales
Implementación de equipos de bajo
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
alimentación hacia molienda
Política de Eficiencia Energética;
transporte de mineral en correa Agotamiento de
Consumo de energía por operación Implementación de equipos de bajo
transportadora hacia molienda recursos Naturales
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
Descarga de mineral desde Política de Eficiencia Energética;
Agotamiento de
Consumo de energía por operación Implementación de equipos de bajo
correas para formación de recursos Naturales
consumo (Faroles LED; Torre Solar).
conos de alimentación hacia Consumo de agua para humectación de Agotamiento de
control de extracción y seguimiento DGA.
aglomerado minerales recursos naturales
Gestión de No Conformidades

I - DETECTAR II - DESCRIBIR III - ANÁLISIS DE IV - SEGUIMIENTO V - MEDICIÓN DE

• En auditorias, • Redacción de la CAUSA Y DE LAS ACCIONES LA EFICACIA
incidentes, No Conformidad, DEFINICIÓN DE • Verificar la • Se registra la medición a
reclamos… teniendo en AC/AP implementación través de la
repetitividad del
cuenta el • Por medio de de las acciones y hallazgos; comprobando
requisito que no método; 5 por fechas si el hecho ha vuelto a
Responsable: se cumple. qué, ISHIKAWA, comprometidas. ocurrir.
Cualquier Trabajador/ tormenta de
Auditor Responsable:
Responsable: ideas, etc. Representante de la
Responsable:
Quien detecta la NC Responsable:
Encargado de área/ Dirección
Encargado de área
Auditor
Plan de Emergencia
SI DETECTA UNA EMERGENCIA,
ACTIVE EL PLAN DE RESPUESTA
Evento, suceso, hecho de origen natural o accidente laboral
que altera o interrumpe el desarrollo normal del proceso
productivo
 A TRAVÉZ DE SUPERVISORES U OPERADORES DE RADIO.
CANAL: RADIO
ANEXO EMERGENCIA:
TELEFONO: 52 2

ENTREGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

 IDENTIFICARSE
INFORMAR JEFE DE EMERGENCIA  TIPO DE EMERGENCIA
 EXISTENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO
(JEFE DE TURNO)  AREA O LUGAR

DIRIGIRSE A ZONA DE SEGURIDAD MAS CERCANA

ORIENTE A VISITAS O PERSONAL AJENO AL ÁREA
EVACUAR ZONA DE SEGURIDAD ESTA PROHIBIDO REGRESAR AL LUGAR DE
TRABAJO
MANTENERSE EN LUGAR SEGURO

SOLO SI ESTÁ CAPACITADO

PONERSE A DISPOSICIÓN DEL JEFE USE EXTINTOR PARA AMAGOS DE INCENDIO
APLIQUE LAS TECNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
DE EMERGENCIA CONTENGA LESIONADOS

PERSONAL CAPACITADO EN MANEJO DE

EQUIPO DE EMERGENCIA EVENTUALIDADES CRÍTICAS.
APOYO Y CONTENCIÓN DE EMERGENCIA