Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
METODOLOGA DE REVISIN DE
CONSISTENCIA DE LA PROGRAMACION
MULTIANUAL AO 2015
Direccin General
JUNIO 2014 De Presupuesto Publico DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
OBJETIVOS
Objetivo General
Mejorar las competencias de los Gobiernos Regionales (GR) y los equipos
de los PP a nivel regional a fin de que realicen una adecuada revisin de la
Programacin y Formulacin Anual 2015 que ingresan sus UE y ellas
mismas como parte del Sistema Nacional de Presupuesto.
Objetivos especficos
Identificar los tipos de errores ms comunes al momento de la
Programacin y Formulacin para su correccin y ajuste.
Revisar la consistencia de las metas fsicas y financieras programadas en las
Categoras Presupuestales correspondientes.
Brindar lineamientos para el ajuste de las metas fsicas y financieras, una
vez se hayan asignado los techos presupuestales.
Brindar los lineamientos generales para la formulacin de las demandas
adicionales que puedan requerir los Gobiernos Regionales.
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
RESULTADOS ESPERADOS
El Gobierno Regional GR conozca el procedimiento de revisin de
la programacin y formulacin anual, y brinden las orientaciones
tcnicas a todas sus Unidades Ejecutoras UE.
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
TEMAS A TRATARSE
1. Recomendaciones luego de la Programacin Multianual 2015 2017 y fecha de
presentacin de la informacin de la formulacin 2015.
2. Presentacin de Programacin Multianual Ao 1 (2015) por Categoras Presupuestales,
respecto a los Presupuestos Institucionales Iniciales 2013 y 2014.
3. Anlisis de consistencia de la Programacin del Presupuesto del ao 2015 en
Programas Presupuestales.
4. Revisin de la programacin del presupuesto, Actividades de Acciones Centrales y
APNOP y Proyectos de Inversin de los PP, Acciones Centrales y APNOP.
5. PIP: Criterios de priorizacin.
6. Lineamientos para ajuste de la Formulacin Anual: Generales (MEF) y segn sectores.
7. Lineamientos a considerar para la presentacin de demandas adicionales.
8. Conclusiones y cierre del evento.
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
FORMULACIN 2015
JULIO 2014
N REGIONES FECHA LMITE PARA EL REGISTRO DE LA FECHA LMITE PARA LA PRESENTACIN DE
INFORMACIN EN EL MDULO DE LA INFORMACIN POR MESA DE PARTES A REUNION DE SUSTENTACIN ANTE LA DGPP
FORMULACIN SIAF LA DGPP
1 AMAZONAS
2 ANCASH
3 PUNO 01 02 07
4 SAN MARTIN
5 TACNA
6 JUNIN
7 LIMA METROPOLITANA
8 MOQUEGUA 03 04 09
9 PIURA
10 TUMBES
11 AREQUIPA
12 CAJAMARCA
13 CUSCO 08 09 14
14 LORETO
15 UCAYALI
16 AYACUCHO
17 CALLAO
18 LA LIBERTAD
19 LIMA PROVINCIAS
10 11 16
20 MADRE DE DIOS
21 PASCO
22 APURIMAC
23 HUANCAVELICA
24 HUANUCO 15 16 21
25 ICA
26 LAMBAYEQUE
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
PIA 2013 PIA 2014 FORM 2015
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
S/.
CANTIDAD DE META
EJECUTORA P.M. 2015 COSTO_UNITARIO (C = B/A)
(A)
(B)
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
CANTIDAD DE META
EJECUTORA S/. P.M. 2015 (B) COSTO_UNITARIO (C = B/A)
(A)
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA 2,291 282 S/. 81,149 S/. 500
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
4
REVISIN DE LA PROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES: Considerar los bienes y servicios crticos
necesarios para la entrega de los productos del PP, garantizar la continuidad
de los servicios (CAS y otros), servicios bsicos (agua, luz, etc.), y dems
insumos segn su prioridad.
El presupuesto programado en CAS debe ser coherente con los bienes y
servicios necesarios para la operatividad de la Unidad Ejecutora.
Garantizar la programacin en mantenimiento y gastos operativos de los
Proyectos y de las obligaciones derivadas de concesiones y Asociaciones
Publico y Privadas.
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
Se revisa lo siguiente:
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
2015
ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD MEDIDA UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
META PROGRAMADA PROGRAMADO
S/.
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA
0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS
001. ACCION
006. ATENCION 001. SEDE 3,240,979 6,213,790
060. INFORME 100. AGRICULTURA 4,800 1,862,368
137. PLANILLA 300. EDUCACION 1 60 8,566,658
173. CASOS
RESUELTOS 301. EDUCACION 2 12 1,658,098
363.ACTIVIDAD
EFECTUADA 302. EDUCACION 3 365 2,525,360
.. OTROS 303. EDUCACION 4 120 2,053,854
304. EDUCACION 5 30 1,135,387
301. SALUD 1 66 877,657
302. SALUD 2 8 1,060,745
303. SALUD 3 29,413.7 1,497,571
304. SALUD 4 24,000 667,423
400. TRANSPORTES 0 1,360,666
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
2015
CATEGORIA
ACTIVIDAD FINALIDAD META PRESUPUESTO
PRESUPUESTARIA
PROGRAMADA PROGRAMADO
Esta
intervencin
corresponde al
PP 0068
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
Se revisa lo siguiente:
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
Alineamiento a Planes de Desarrollo.- PPIs, que contribuyen a mejorar los indicadores de los objetivos
estratgicos del PDC Regional.
- Esenciales (educacin, salud, nutricin, saneamiento)
- Bsicos (energa, riego, forestacin, transporte interurbano, turismo)
- Complementarios (telecomunicaciones, seguridad ciudadana)
Focalizacin.- PIPs dirigidos a zonas con mayores brechas y con mayores niveles de pobreza.
Funciones.- PIPS orientados a las funciones bsicas (educacin, Educacin, Salud, Saneamiento, Energa,
Transporte Interurbano, Ambiente-Forestacin, Nutricin y Agropecuaria-Riego) y funciones
complementarias (Telecomunicaciones, Seguridad Ciudadana) agregando Turismo y Prevencin de
desastres). Para el cierre de brechas sociales y mejorar la competitividad.
Territorialidad.- Impulsar PIPs bajo los criterios de alcance (inter regional, provincial, etc.) y enfoque
territorial (mas de una IE, CP, PS, etc.).
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
Competencias:
Deberan tener mayor prioridad los proyectos de competencia regional exclusiva, luego los de
competencia regional compartida y por ltimo los de competencia local.
Envergadura:
Mayor prioridad deben tener los proyectos cuyo monto de inversin sean mayores a 8 millones, luego
los que estn en un rango de 6 a 8 millones y por ltimo, los del rango entre 3 y 6 millones.
Poblacin:
Debe priorizarse los proyectos ubicados en zona rural y luego los de zona urbana.
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
5
Alternativas de Financiamiento
MI RIEGO (Fondo de Promocin del Riego en la Sierra) . MINAG, AGRORURAL y los Proyectos Especiales
TRABAJA PER
Ejecucin de Proyectos de Inversin Pblica de infraestructura bsica con uso intensivo de mano de obra no
calificada en zonas urbanas y rurales.
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
Sector Educacin
Sector Transporte
Sector Agricultura
Sector Salud (cada equipo tcnico nacional coordina las priorizaciones con las
regiones).
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General
de Economa y Finanzas Viceministerial de Hacienda de Presupuesto Pblico
METODOLOGA PARA EL ANLISIS DE LA CONSISTENCIA DE LA FORMULACIN DEL PRESUPUESTO DEL AO 2015 DAPT- DGPP
Ministerio Despacho Direccin General de
de Economa y Viceministerial de Presupuesto Pblico
Finanzas Hacienda
GRACIAS
Sr. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Direccin de Articulacin del Presupuesto Territorial
Direccin General del Presupuesto Pblico
Telfono: 311-5930 // 2010270 Anexo: xxxxx
E-mail: xxxxxxxxx@mef.gob.pe
GUA DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIN TERRITORIAL DAPT - DGPP