Paantec esta obligada a hacer aportes al SENA por concepto del FIC (Fondo Industria de la Construccin) de acuerdo al Decreto

083 de
1976, en los artculos:
ARTICULO 7o. Entindese por personas dedicadas a la industria de la construccin para los efectos del Decreto 2375 de 1974, quienes
ocasional o permanentemente, por su cuenta o la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como construccin de casas o
edificios, vas de comunicacin, oleoductos, gasoductos, canalizacin, alcantarillado, acueducto, pavimentos, obras de desecacin, riego y
embalses, instalaciones elctricas y mecnicas y dems construcciones civiles no mencionadas y quienes trabajan en el mantenimiento y
reparacin de dichas obras.
La liquidacin del FIC se realiza con base en la resolucin numero 02370 de 2008 del SENA articulo 7, para PAANTEC aplican los siguientes
numerales:
2.1 LIQUIDACION PRESUNTIVA FIC A TODO COSTO
Se presume que la Industria de la Construccin destina para la realizacin de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de
sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestacin de servicios; en consecuencia las personas jurdicas y naturales dedicadas a la
industria de la construccin, debern pagar a ttulo de contribucin con destino al FIC, el punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor de
las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas.
Entindase por valor de las obras, para efectos de la liquidacin presuntiva con destino al FIC, el que resulte de la suma de todos los
pagos que con cargo a una obra determinada hagan su propietario o el contratista principal, descontando los gastos de financiacin,
impuestos, e indemnizaciones a terceros, al igual que el costo del lote sobre el cual se levanta la construccin.
La liquidacin presuntiva no podr ser aplicada para determinar el valor de FIC sobre subcontratos, pero en caso de que alguno de ellos
haya realizado algn pago por los mismos conceptos y vigencia, se deducir del valor total liquidado.
Esta opcin aplica para los contratos que firma PAANTEC donde no se discrimina el valor que corresponde a materiales e instalacin, si se
tiene solo el valor total del contrato se debe coger este (antes de IVA) * 25% (el resultado es la base para calcular el valor a pagar) *1% el
resultado es el valor del aporte.
2.2 LIQUIDACION SOBRE EL COSTO DE LA NMINA
En caso de que el empleador obligado al pago de la contribucin al FIC pueda demostrar el valor de la nmina dedicada a la obra en sus
contratos principales o subcontratos, podr liquidar y pagar como contribucin al FIC el uno por ciento (1%) del valor de esas nminas.
De conformidad con el artculo8o del Decreto 083 de 1976, los propietarios o contratistas principales sern responsables de la contribucin
al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC.
Esta opcin aplica para los contratos que firma PAANTEC donde SI se discrimina el valor que corresponde a materiales e instalacin, por lo
tanto la base para hacer el calculo del aporte al FIC corresponde al valor de la INSTALACION * 1% el resultado es el valor del aporte.
El valor total del contrato se debe tener en cuenta solo como dato informativo, pero el calculo se hace solo por el valor de la instalacin.
Los pagos al FIC, se hacen por medio del portal del SENA ingresando a www.sena.edu.co >> Atencin al ciudadano >> pagos en lnea
Los pagos al FIC se deben hacer al momento de la entrega de los equipos, en caso contrario se pagaran intereses.
Existe un archivo en Excel en la ruta: JEFE ADMIN (SERVER UP) DOCUMENTOS NOMINA Y PERSONAL PE_PK SENA FIC
LIQUIDACIONES FIC
En este archivo se encuentra:

Al ingresar a pagos en
lnea se abre esta nueva
ventana se deben
digitar los datos de
ingreso NIT sin digito de
verificacin y clave

Dar clic en Recaudo

SENA

Y se despliega la lista
Seleccin de
Categora, escoger
Fondo Industria de la
Construccin FIC

En la lista Seleccione
Servicio, escoger
Pago
Se abre una ventana
para digitar la
informacin del contrato
a liquidar FIC

Diligenciar o seleccionar de la lista, los campos

que en rojo tienen *Requerido:
1. Tipo de documento: NIT
2. Naturaleza Jurdica: Persona Jurdica - Nacional
3. Departamento: BOGOTA
4. Ciudad Capital: BOGOTA D.C.
5. Localizacin: Nacional
6. Regional: BOGOTA D.C.
(As la obra tenga sede otra ciudad estos datos
deben quedar como regional y localizacin
Bogot)
7. Nmero Licencia o Contrato Obra: Indicar el
nmero de contrato firmado con el cliente.
8. Nombre Obra: Indicar el nombre del proyecto
(en el caso que tenga varios equipos y se liquide
el FIC por equipo entregado, se debe especificar
adicionalmente el tipo de equipo que se liquida)
9. Fecha Inicio de Obra: verificar en contrato
10. Fecha Terminacin Obra: segn acta de
entrega
11. Ciudad de Ejecucin de la Obra: segn
contrato
12. Tipo FIC: Siempre seleccionar la opcin
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
13. Ao Periodo a Pagar: segn informacin acta
de entrega
14. Mes Periodo a Pagar: segn informacin acta
de entrega
15. Costo Total de Obra a Todo Costo:
*Si el contrato discrimina el valor de los
materiales e instalacin, colocar ac el valor de
los materiales (sin incluir IVA).
*Si el contrato no discrimina el valor de los
materiales e instalacin, colocar el valor TOTAL
del contrato (Sin incluir IVA)
16. Costo Total Mano de Obra:
*Si el contrato discrimina el valor de los
materiales e instalacin, colocar en este campo
el valor de la instalacin (sin incluir IVA).
*Si el contrato NO discrimina el valor de los
materiales e instalacin, colocar en este campo
el resultado del 25% del valor total del contrato
(sin incluir IVA)

Al dar continuar, se abre la siguiente pantalla

donde hace la liquidacin automtica del FIC de
acuerdo a los datos ingresados anteriormente, el
resultado que genere esta pantalla, se debe
confrontar con el resultado obtenido en el
archivo de Excel LIQUIDACIONES FIC.
Se selecciona el medio de pago:
*PSE si se tiene la opcin (claves) para realizar el
pago de inmediato (seleccionar banco y portal
corporativo).
*Pago en Efectivo / Pago en Cheque: genera un
recibo para hacer pago presencial en Bancos.
CONTINUAR

1.SI EL PAGO SE HACE POR PSE

Si el pago se hace en lnea la pagina del SENA
redirecciona a la pagina del Banco seleccionado,
y se procede con el pago correspondiente; si el
pago es exitoso se genera el siguiente
pantallazo con nmero de Transaccin y estado
de la transaccin exitoso, este es el soporte que
se imprime.
2.SI EL PAGO SE HACE EN EFECTIVO / CHEQUE
Aparece el mismo pantallazo pero el estado de
la transaccin queda en estado Capturada
hasta que se realice el pago en el Banco; ac se
genera un archivo en PDF con dos originales, los
cuales se imprimen y se realiza el pago
presencial en Bancos.

Al da siguiente de realizado el pago presencial

en Bancos, se debe ingresar nuevamente a la
pagina del SENA PAGOS EN LINEA ingresar
usuario y contrasea y seleccionar la opcin
REPORTE
Buscar el soporte de pago por numero de
transaccin (corresponde al nmero de
referencia del soporte presentado en el banco) o
por rango de fecha para generar el soporte de
transaccin exitosa

Este es el soporte que se debe generar como

transaccin aprobada tanto para pagos por PSE
o presencial en bancos.
Se imprimen tres originales:
1. Copia soporte para Contabilidad (se entrega
a Auxiliar de Contabilidad)
2. Copia para archivar en la carpeta del
contrato correspondiente (Se entrega a
Secretaria Operaciones)
3. Copia en la carpeta de pagos al FIC (archivo
fsico Jefe Administrativa)
Secretaria Operaciones, debe entregar al cliente
una copia del pago del FIC.