FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA
1
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
2
CONTENIDOS MINIMOS EXIGIDOS
I. ASPECTOS
GENERALES
II. IDENTIFICACION
III. FORMULACION
IV. EVALUACION
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
3
FLUJOGRAMA DE FORMULACION DE
PROYECTO PERFIL
A
L
T
E
R
N
A
.

S
E
L
E
C
C
I
O
N

B

D
E
M
A
N
D
A

O
F
E
R
T
A


B
R
E
C
H
A

D
E

M
E
R
C
A
D
O

PRECIOS
UNITARIOS
A
PRECIOS
UNITARIOS
B
PRECIOS
UNITARIOS
C
A
L
T
E
R
N
A
.

S
E
L
E
C
C
I
O
N

A

TAMAO Y
MICRO
LOCALIZA-
CION
A
COSTO
TOTAL
A
COSTO
TOTAL
B
COSTO
TOTAL
C
ALTERN.
TECNICA
A
ALTERN.
TECNICA
B
ALTERN.
TECNICA
C
TAMAO Y
MICRO
LOCALIZA-
CION
B
PROGRAMA
PRODUCC.
A
PROGRAMA
PRODUCC.
B
PROGRAMA
PRODUCC.
C
REQUER.
FISICOS
A
REQUER.
FISICOS
B
REQUER.
FISICOS
C
TAMAO Y
MICRO
LOCALIZA-
CION
C
A
N
A
L
I
S
I
S

A
R
B
O
L

D
E

P
R
O
B
L
E
M
A
S

A
N
A
L
I
S
I
S

A
R
B
O
L

O
B
J
E
T
I
V
O
S

Y

M
E
D
I
O
S

D
I
A
G
N
O
S
T
I
C
O

T
E
C
N
I
C
O

E
C
O
N
O
M
I
C
O

S
O
C
I
A
L

A
L
T
E
R
N
A
.

S
E
L
E
C
C
I
O
N

C

ESTUDIOS DE PRE- INVERSION A
NIVEL DE PERFIL
FORMATO 5 A

4
I ASPECTOS GENERALES
5
NOMBRE DEL PROYECTO

6
NATURALEZA DE LA MINTERVENCION

7
MACRO Y MICROLOCALIZACION
8
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
PRINCIPALES FUNCIONES
Elabora y suscribe los estudios de preinversin y los registra
en el banco de PIP.
Elabora los TdeR cuando se contrate la elaboracin de los
estudios de preinversin , y el plan de trabajo silos realiza la
propia UF.
Las UF de los GR y GL solo pueden formular proyectos que se
enmarquen en su nivel de gobierno.
Verificar que no exista duplicidad de PIP previos a la
elaboracin del estudio.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Tomar en cuenta los parmetros y Normas Tcnicas para la
formulacin (Anexo SNIP-09) y los parmetros de Evaluacin
(Anexo SNIP-10) para la elaboracin de estudios.
No fraccionar los PIP.
Si la UF es distinta a la entidad que financiar la operacin y
mantenimiento del PIP, solicitar la opinin favorable de dicha
entidad antes de remitir el perfil para su evaluacin.
Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas
por la OPI.
Mantener actualizado el Banco de Proyectos.
Verificar que se cuente con el saneamiento fsico legal
correspondiente para la implementacin del PIP, a fin de
asegurar su sostenibilidad.

9
UNIDAD EJECUTORA
10

UNIDAD EJECUTORA
PRINCIPALES FUNCIONES
Elabora el Expediente Ttcnico o supervisa su
elaboracin.
Ejecuta el PIP autorizado por el Organo
Resolutivo.
Tiene a su cargo la evaluacin ex post del PIP.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Debe ceirse a los parmetros con el que se
declar viable el PIP en la elaboracin del
expediente tcnico y ejecucin.
Elaborar el informe de consistencia del ET o ED
(Formato SNIP 15)
Elaborar el informe de cierre de PIP (Anexo-16)
Informar al rgano que declar viable el PIP toda
modificacin en la fase de inversin.
PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS
11
MARCO DE REFERENCIA
12
PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS

13
14
II IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
ANALISIS DE RIESGOS DEL
PROYECTO
15
IDENTIFICACION DE PELIGROS

16
MAPA PARLANTE
17
GESTION DE RIESGO
18
CROQUIS DEL AREA QUE CUBRE EL
PROYECTO
19
ANALISIS DE RIESGOS POR
COMPONENTE

20
MEDIDAS DE REDUCCION

21
ANALISIS DE RIESGOS

22
CAUSAS Y EFECTOS

23
24
25
EL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
26
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
27
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
28
Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4
Adecuado servicio de
Alcantarillado y Tratamiento
de Aguas servidas
Capacidades de gestin fortalecida
de los miembros de la JASS
Mejora de los niveles de
educacin sanitaria
Accin 1.1: Captacin
del agua de fuentes
existentes
Actividades:
- Construccin de 02
capataciones de
manantial
Accin 1.2: Linea de
Conduccion
Actividades:
- Suministro e
Instalacin de 2,144
m de tuberia PVC C-
10 de 63 mm
Accin 1.3:
Almacenamiento del
agua
Actividades:
- Construccin de 01
reservorio de agua (01
reservorio apoyado)
capacidad = 25 m3
Accin 1.4:
Red General de
Distribucion de
agua
Actividades:
Suministro e
instalacion de 5,042
m de tuberia PVC C-
10 de 63 mm
Accin 1.5:
Instalaciones
domiciliarias
Actividades:
- Instalacin de
238 conexiones
domiciliarias
Accin 2.1: Instalacin de
sistemas de alcantarillado
sistema de tratamiento
Actividades:
- Suministro de Instalacin de
5,50 m de Tuberia PVC UF de
200 mm y 250 mm en la red
geral de distribucion y emisor
final.
-Construccin de 68 Buzones
de Inspeccion
Accin 3.1: Implementacin de
un programa de fortalecimiento de
la gestin administrativa y
operacional de los servicios
Actividades:
-Capacitacin del personal para la
operacin y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento
- Capacitacin a los miembros de
la JASS
Accin 4.1:
Implementacin de
programas de educacin
sanitaria
Actividades:
-Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria en agua
potable
- Implementacin de un
programa de educacin
sanitaria en evacuacin
de excretas y aguas
servidas
Alternativa nica de
saneamiento
FUENTE: Elaboracin propia
Medio Fundamental 1
Adecuado servicio de agua potable
Alternativa nica de agua
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Las acciones 3.1 y 4.1, son complementarias para la alternativa
nica de agua y la alternativa nica de saneamiento
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
29
III FORMULACION DEL
MPROYECTO
30
Es el perodo que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles a un determinado
proyecto.
El MEF considera un horizonte de evaluacin de
10 aos.
La determinacin del horizonte del proyecto es una
decisin importante dentro del anlisis, ya que al
agregar o quitar perodos se est dejando de
reconocer ingresos y/o gastos que pueden
modificar los resultados.
EL HORIZONTE DE EVALUACIN DE
CADA ALTERNATIVA
31
|
EL CICLO DEL PROYECTO


PREINVERSIN

INVERSIN

POSTINVERSIN

HORIZONTE DE
EVALUACIN
Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio
pblico que se desea brindar con el proyecto, elementos
necesarios para definir la envergadura y metas del proyecto
EL HORIZONTE DE EVALUACIN
HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO

32
33
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar
beneficios.
La vida til del activo principal generado por el proyecto
No mayor o menor a 10 aos, al menos que se
justifique
Adems, las siguientes variables se deben tomar en
cuenta:
Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer
Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin)
Momento de inicio y fin de la ejecucin: poca menos
riesgosa
Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible.
Criterios para Determinar el Horizonte de
Evaluacin
34
ANALISIS DE DEMANDA:
CONCEPTOS Y DEMANDA
EFECTIVA
35
IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE
LA DEMANDA
Consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte del
proyecto la poblacin demandante y la cantidad
demandada del servicio que se desea brindar.

La demanda tiene particularidades especficas de acuerdo al
sector de referencia.

Se debe responder a las preguntas:
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?


36
El Anlisis de Demanda consiste
bsicamente en el desarrollo de:
1. La determinacin de los servicios de que se
ofrecer
2. Diagnstico de la situacin actual de la demanda
del servicio
3. La proyeccin de la poblacin de referencia
4. La proyeccin de la poblacin demandante
potencial
5. La proyeccin de la poblacin demandante
efectiva sin proyecto
6. La proyeccin de la poblacin demandante
efectiva con proyecto
37
Breve diagnstico de la situacin actual de la
demanda de los servicios que el proyecto ofrecer,
incluyendo una descripcin de sus principales
determinantes tales como:
Caractersticas de la poblacin
Cobertura de la demanda actual
Tendencia histrica de la demanda
Calidad de los servicios, razones por las cuales no
demanda en servicio, no obstante necesitarlos.
Satisfaccin de beneficiarios
Acceso a los servicios de parte de la poblacin
(geogrfico-vial, cultural, econmico y a la
organizacin)
Aspectos regulatorios (impuestos, tarifas,
exoneraciones, etc.), etc.
38
Proyeccin de la poblacin de referencia
Poblacin total del rea o reas geogrficas en que
se llevar a cabo el Proyecto (rea de influencia).
Poblacin referencial
39
N de familias : 238
N de viviendas habitadas : 238
N de viviendas no habitadas : 260
N de Instituciones pblicas y organizaciones : 10
N Promedio de integrantes por vivienda : 3. Hab./vivienda
Poblacin Total : 714 habitantes
N de viviendas, instit. y organizaciones beneficiadas con el proyecto : 238 viviendas
Poblacin Beneficiaria : 714 habitantes
POBLACION REFERENCIAL
40
Proyeccin de la poblacin de referencia

Para realizar dicha estimacin se puede utilizar tres
mtodos:

A partir de informacin estadstica actual
disponible; si sta existe: censos o estudios
especficos de entidades confiables.
A partir de una tasa de crecimiento: cuando
existe informacin estadstica que no es actual.
A partir de informacin indirecta existente y
supuestos simplificadores (si la informacin
disponible no es detallada).
41
Proyeccin de la poblacin de demandante potencial
Es la poblacin referencial que por su edad o sus
caractersticas especficas debera estar
recibiendo los servicios involucrados con el
problema identificado, la cual incluye a la
poblacin que no accede y accede.
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Poblacin Demandante
Potencial
42
Demanda efectiva sin proyecto
Es una porcin de la demanda potencial que
efectivamente est utilizando el servicio pblico,
no necesariamente en la calidad deseada.
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Demanda efectiva
sin proyecto
43
Demanda efectiva con proyecto
Puede ser diferente de la demanda sin proyecto
si las acciones consideradas pretenden modificar
las actitudes de la poblacin afectada o puede ser
igual a ella si solo est referido a mejor calidad
del servicio pblico otorgado
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Demanda efectiva
con proyecto
44
Ao
Poblacin
Total (Hab.)
Ao
Poblacin
Total (Hab.)
Base 2012 748 10 2023 824
0 2013 754 11 2024 831
1 2014 761 12 2025 838
2 2015 768 13 2026 846
3 2016 775 14 2027 854
4 2017 782 15 2028 862
5 2018 789 16 2029 870
6 2019 796 17 2030 878
7 2020 803 18 2031 886
8 2021 810 19 2032 894
9 2022 817 20 2033 902
P f = P0(1+ r n)



Endonde:
P
0
= Es la poblacin total inicial en el ao base (2012) = 748 habitantes
r = Es la tasa de crecimiento promedio anual, expresado como decimal = 0.009
P
f
= Es la poblacin final calculada para en el ao n
n = Es el ao para el cual se calcula la proyeccin y vara de 1 a 20, para el sistema de agua potable y
alcantarillado (Cuadro N 62).
CALCULO DE LA POBLACION FUTURA
NOTA: En los PIP la Pob. de referencia, la Pob. Potencial y efectiva
45
0 1 2 10
N de familias dedicadas a la agricultura 500 500 500 500 500
Has. Promedio por familia ha 2 2 2 2 2
Total Hectreas ha 1000 1000 1000 1000 1000
Requerimiento de agua por hectrea
lt / seg / ha
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Demanda actual total 500 500 500 500 500
Nmero de familias adicional 250 250 250 250
Has. Promedio por familia ha 2 2 2 2
Total Hectreas ha 500 500 500 500
Requerimiento de agua por hectrea
lt / seg / ha
0.5 0.5 0.5 0.5
Demanda potencial total 250 250 250 250
N de familias dedicadas a la agricultura Familias
500 750
750 750 750
Has. Promedio por familia
ha
2 2 2 2 2
Total Hectreas
ha
1000 1500 1500 1500 1500
Requerimiento de agua por hectrea
lt / seg / ha
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Demanda total con proyecto 500 750 750 750 750
AOS
DEMANDA ACTUAL
( DEMANDA
SITUACION
SIN
PROYECTO )
DEMANDA POTENCIAL
TOTAL
DEMANDA TOTAL
( DEMANDA
SITUACION CON
PROYECTO )
Lt/seg
Lt/seg
Lt/seg
SITUACION
ACTUAL
PROYECION DE DEMANDA
Para comprender mejor el ejemplo se tiene la siguiente tabla:
En el ao
1 se inicia
la entrega
del
servicio
de agua
para riego
por el
proyecto.
En el ejemplo, la demanda
proyectada no vara a lo largo de los
aos. Sin embargo, segn el diseo
de cada proyecto, estas demandas
pueden variar ao a ao.
46
III. ANALISIS DE LA OFERTA:
OFERTA OPTIMIZADA
47
ANALISIS DE LA OFERTA
El punto inicial en este anlisis es estimar la OFERTA EN
LA SITUACION SIN PROYECTO bajo el supuesto de
que no se realiza el proyecto, y considerando la

OFERTA OPTIMIZADA.

Qu es la Oferta Optimizada?
La capacidad de oferta de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos
provenientes del proyecto que se evala), luego de
realizadas ciertas mejoras, como por ej. de gestin,
las cuales pueden requerir gastos no significativos
(gastos menores).
48
ELEMENTOS A ANALIZAR SEGUN SNIP
Oferta histrica y actual: Determinar los
recursos fsicos y humanos disponibles en
cada establecimiento o unidad productiva.
Variables que afectan a la oferta: Los
estndares ptimos de uso de los recursos
fsicos y humanos.
Oferta proyectada
La oferta optimizada segn RR.HH y
RR. Fsicos por cada unidad
productora.
49
Anlisis de la Oferta: Recursos
Se deber determinar, para cada establecimiento
o unidad productiva, los recursos fsicos y
humanos disponibles para ofrecer cada uno de
los tipos de servicios relacionados con los
proyectos alternativos que se desean evaluar. Es
muy importante considerar lo siguiente:

i) Los recursos disponibles deben ser
estimados por establecimiento o unidad
productiva y no para todos ellos en conjunto, pues
la capacidad ptima de produccin difiere en cada
uno.
50
Anlisis de la Oferta: Recursos

ii) Los recursos fsicos disponibles deben incluir
una calificacin de su estado (en estado ptimo,
en uso pero obsoleto, en desuso, entre otros), con
el objetivo de no sobreestimar (o subestimar) la
capacidad ptima de estos establecimientos o
unidades productivas. En el caso de los recursos
humanos se debe considerar su nivel de
profesionalizacin y sus aos de experiencia en
actividades similares.
51
Anlisis de la Oferta: Estndares
Establecer los estndares ptimos de uso de los
mismos. Especficamente, para cada recurso
(estado y calificacin del mismo) se deber definir:

i) El nmero de unidades del servicio que el
recurso (fsico o humano) produce ptimamente
en una hora; y

ii) El nmero ptimo de horas de uso por
perodo de tiempo de cada recurso (fsico o
humano).

52
Anlisis de la Oferta: Estndares
Ojo:
Los estndares ptimos de uso no siempre son
mayores que los estndares de uso actuales,
estos pueden ser menores que stos (por ejemplo,
un doctor puede estar atendiendo ms pacientes
por hora que el ptimo establecido, o pueden
haber ms alumnos por aula que la cantidad
ptimamente deseable). Esto es importante
porque la oferta optimizada no necesariamente
es mayor que la existente en la actualidad, sino
que puede ser menor.
53
Anlisis de la Oferta: Optimizacin
Estimar, para cada establecimiento o unidad
productiva y tipo de servicios:

- La oferta optimizada por perodo a partir de los
recursos fsicos disponibles.
- La oferta optimizada por perodo a partir de los
recursos humanos disponibles.

En ambos casos, esta oferta optimizada por
perodo ser el resultado de multiplicar las
siguientes tres variables:

54
Anlisis de la Oferta: Optimizacin

los recursos disponibles para cada tipo de
servicio (sean fsicos o humanos),
el nmero de unidades de produccin ptima
por recurso (fsico o humano) y por hora,
y el nmero de horas de uso por perodo de
cada recurso (fsico o humano).

As determinamos dos ofertas, la capacidad ptima
final de oferta de cada tipo de servicio, para cada
establecimiento o unidad productiva que se analiza
, ser la menor entre estas dos.
55
ANALISIS DE LA OFERTA SIN
PROYECTO
Se debe tener en cuenta la optimizacin
de los recursos disponibles.
Por ejemplo, a travs de mejoras de la
programacin para atencin en los
servicios involucrados e
implementacin de doble turno en
ambientes adecuados, en proyectos de
salud.
56
OFERTA PROYECTADA
Para su medicin se considera lo siguiente:
Extrapolacin de la tendencia de la
oferta optimizada.
Incorporacin de nuevos proyectos,
que cuya ejecucin se sabe que est
financiada.
Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyeccin de
acuerdo a ello.
57
BALANCE DE OFERTA-
DEMANDA
Anlisis de la brecha y
Demanda objetivo
58
4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
CONOCER EL TAMAO DEL DFICIT EN LA PROVISIN DEL BIEN O SERVICIO
DEMANDA TOTAL
(DEMANDA SIT. CON
PROYECTO)
OFERTA OPTIMIZADA
(OFERTA SIT. SIN
PROYECTO)
DEFICIT
-
=
A partir de los anlisis de demanda y de oferta, se puede
saber cul es el dficit del bien o servicio a ser ofrecido por el
proyecto, y establecer las metas de servicio que se propone.
Conocer este dficit permitir plantear las especificaciones
tcnicas del proyecto, de manera tal que se satisfaga el monto
faltante. Este proceso se llama definicin del TAMAO DEL
PROYECTO.
EL PROYECTO NECESARIAMENTE DEBER SATISFACER EL DFICIT?
59
Datos
Sin Proyecto
2012
Con Proyecto
2032
POBLACIN ACTUAL (habitantes) (1) 748 903
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.90 0.90
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (1) 3.11 3.11
CONSUMO POR PERSONA (litros / habitante - dia) (2) 50 100
PORCENTAJE DE PRDIDAS (2) 60% 20%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (3) 636 903
Cuadro N 70
Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de agua y saneamiento

60
4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
EL PROYECTO NECESARIAMENTE DEBER SATISFACER EL DFICIT?
No necesariamente. Si bien , satisfacer todo el dficit es
lo ideal para un proyecto, PERO existen una serie de
limitaciones que impiden que esto suceda (ejemplo falta
de recursos). Por ello, en muchos proyectos se
establecen perodos de diseo, tratando de buscar un
balance ptimo en la ejecucin del mismo.
Un proyecto puede atender la
totalidad del dficit de demanda o
cubrirlo parcialmente.
61
62
ANALISIS DE LA BRECHA Y LA
DEMANDA OBJETIVO
Estimar el dficit o brecha segn tipos
de servicios: diferencia entre demanda
efectiva y la oferta optimizada para cada
uno de los servicios.
Dficit o brecha = Dem. efectiva Oferta
optimizada

DEMANDA OBJETIVO = % definido del Dficit
63
TIPOS DE BRECHA
Brecha de cobertura o de cantidad: cuando
se est dejando de atender a un sector de la
poblacin bajo responsabilidad del sector, en
determinadas unidades productoras de
servicios.
Brecha de calidad: cuando si bien se est
atendiendo a la poblacin bajo
responsabilidad sin un dficit apreciable, los
servicios prestados no se realizan en
condiciones adecuadas, en cuyo caso la
oferta optimizada es cero.
64
65
PROGRAMA DE PRODUCCIN
PRODUCTO/SERVICIO

AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
66
ELABORAR EL PROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
Determinar el programa de requerimientos
Determinar el programa funcional de los
servicios sobre la base de la Meta de
Produccin.
Para todos los servicios se desarrollarn
cuatro tipos de anlisis:
Programa de RR.HH.
Programa de equipamiento e infraestructura
Programa de insumos y suministros
Programa de gestin
67
PLAN DE IMPLEMENTACION
EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
Implementacin del local xx
Adquisicin de la maquinaria
Adquisicin de la materia prima
Adquisicin de insumos
Puesta en marcha
Proceso Productivo
Comercializacin
xx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
Asistencia Tcnica
Capacitacin
xxxx xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xx
x
xx
x
68
LOS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
El objetivo es determinar la totalidad de
los costos de cada proyecto alternativo,
valorados a precios de mercado.
Posteriormente, estos costos sern
distribuidos a lo largo del horizonte de
evaluacin, para elaborar el flujo de
costos a precios de mercado.
69
ELABORAR EL PRESUPUESTO DE
CADA ACCION
Precisar los costos unitarios y por
perodo por requerimiento, con y
sin impuestos.
Considerar los gastos
administrativos y el rubro de
imprevistos.
Elaborar el presupuesto de cada
alternativa con y sin impuestos.
70
COSTOS SIN PROYECTO
Se refiere a los costos de operacin:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en la situacin
optimizada.
Se deben precisar los costos
unitarios con y sin impuestos.
71
COSTOS CON PROYECTO
Inversin
Intangibles: estudios de prefactibilidad, factibilidad,
definitivos, diseo e implementacin de procesos y
capacitacin.
Tangibles: Infraestructura, equipamiento.
Gastos preoperativos o costos de pre-inversin:
arreglos institucionales, saneamiento fsico legal de
inmuebles y terrenos, as como gastos de
preinstalacin.
Inversin en capital de trabajo: Para la puesta en
marcha del proyecto (RR.HH., insumos, gastos
administrativos.).
Imprevistos: % estimado del costo de inversin.
INVERSION INICIAL PARA EL COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS DE MERCADO

72
OBRAS PROVISIONALES GBL 1 23,728.66
CONSTRUCCION Y MEJ DEL SISTEMA DE
CAPTACION DE MANANTIAL
UND 2 19,524.00
CAMARAS ROMPE PRESION UND 9 69,343.16
CONSTRUCCION DE RESERVORIO M3 30 78,504.69
LINEA DE CONDUCCION KM 2.144 190,733.38
LINEA RED GENERAL DE DISTRIBUCION KM 5.042 470,468.00
CONEXIONES DOMCILIARIAS UND 238 84,605.46
CURSOS DE EDUCACION SANITARIA UND 3 22,860.00
959,767.35
95,976.74
95,976.74
1,151,720.82
80,620.46
69,103.25
1,301,444.53
234,260.01
1,535,704.54
COMPONENTES
PRECIO DE
MERCADO
CANT
SUPERVSION DE OBRA
SUB TOTAL 2
UND
IMPUESTOS (IG V) 18%
COSTO TOTAL
COSTO DI RECTO S/.
SUB TOTAL 1
INTANG IBLES
EXPEDIENTE TECNICO
73
COSTOS CON PROYECTO
Costos de operacin y mantenimiento
Se refiere a los costos de operacin:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en el Plan de
Produccin.
Se deben precisar los costos unitarios
con y sin impuestos.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE

74
1 47,873 0.002 95.75 7.80 746.82 0.8475 632.93
2 48,256 0.002 96.51 7.80 752.80 0.8475 637.99
3 48,640 0.002 97.28 7.80 758.78 0.8475 643.07
4 49,927 0.002 99.85 7.80 778.86 0.8475 660.09
5 50,318 0.002 100.64 7.80 784.97 0.8475 665.26
6 50,710 0.002 101.42 7.80 791.08 0.8475 670.44
7 51,269 0.002 102.54 7.80 799.79 0.8475 677.83
8 51,628 0.002 103.26 7.80 805.40 0.8475 682.58
9 52,021 0.002 104.04 7.80 811.53 0.8475 687.77
10 52,581 0.002 105.16 7.80 820.27 0.8475 695.18
11 52,976 0.002 105.95 7.80 826.42 0.8475 700.39
12 53,370 0.002 106.74 7.80 832.57 0.8475 705.61
13 53,899 0.002 107.80 7.80 840.82 0.8475 712.59
14 54,461 0.002 108.92 7.80 849.58 0.8475 720.02
15 54,857 0.002 109.71 7.80 855.76 0.8475 725.26
16 55,420 0.002 110.84 7.80 864.55 0.8475 732.70
17 55,983 0.002 111.97 7.80 873.34 0.8475 740.16
18 56,348 0.002 112.70 7.80 879.03 0.8475 744.97
19 56,906 0.002 113.81 7.80 887.73 0.8475 752.35
20 57,464 0.002 114.93 7.80 896.44 0.8475 759.74
REQUERIMIENTOS
DE CLORO (KG)
PRECIO DEL
HIPOCLORITO S/. /
KG
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO (S/.)
FACTOR DE
CORRECCION
INVERSION TOTAL
A PRECIO SOCIAL
(S/.)
AO
PRODUCCION
DE AGUA
(M3/AO)
REQUERIMIENTO
DE CLORO POR
KG/M3
75
COSTOS INCREMENTALES
Se calculan como la diferencia entre
los costos con proyecto y los costos
sin proyecto.
Se debe calcular con y sin impuestos.
Los costos incrementales sin
impuestos se utilizarn para realizar
la evaluacin econmica por la
metodologa de costo efectividad.
76
FLUJOS Y EVALUACION ECONOMICA (A.P.M)
Flujo de costos de inversin y VR, POSTA 2007 2008 2009 20010 - 2016 LIQ.
A Total costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H) -304,315.86 -2,447.17 -2,447.58 110,013.35
B Licencias -500.00
C Terreno -59,059.00 59,059.00
D Construccin -132,165.90 26,433.18
E Equipamiento -73,160.00
F Capacitacin -1,180.00
G Cambio en el capital de trabajo -19,626.42 -2,447.17 -2,447.58 24,521.17
H Gastos generales e imprevistos -18,624.54

Flujo de costos de operacin y mantenimiento, POSTA 2008 2009 20010 - 2016
A Total costos de operacin y mantenimiento (B+G+L) -252,003.19 -283,424.81 -314,851.78
B Costo en insumos (C+D+E+F) -104,117.00 -133,483.00 -162,854.00
C Medicina general -67,552.00 -90,068.00 -112,584.00
D Primeros auxilios -20,565.00 -27,415.00 -34,270.00
E Servicios -15,000.00 -15,000.00 -15,000.00
F Varios -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
G Costo en personal (H+I+J+K) -131,400.00 -131,400.00 -131,400.00
H Mdicos -69,000.00 -69,000.00 -69,000.00
I Tcnico de enfermera -13,800.00 -13,800.00 -13,800.00
J Enfermeras -32,400.00 -32,400.00 -32,400.00
K Secretaria -16,200.00 -16,200.00 -16,200.00
L Gastos generales e imprevistos -16,486.19 -18,541.81 -20,597.78

77
FCBP, POSTA 2002 2003 2004 2005-2010 LIQ.
A Total ingresos generados por el proyecto 84,923.25 113,224.50 141,531.00
B Total costos de inversin y V.R. -304,315.86 -2,447.17 -2,447.58 110,013.35
C Total costos de operacin y mantenimiento -252,003.19 -283,424.81 -314,851.78
D FCBP, posta (A+B+C) -304,315.86 -169,527.11 -172,647.89 -173,320.78 110,013.35
FLUJOS Y EVALUACION ECONOMICA (A.P.M)
Flujo de ingresos generados por el proyecto, POSTA 2002 2003 2004 2005 2006 - 2010
A Atenciones POSTA (B+C)* 21,001 28,000 35,000 35,000
B Medicina General * 16,888 22,517 28,146 28,146
C Primeros auxilios * 4,113 5,483 6,854 6,854
D Total ingresos generados por el proyecto (E+F) 84,923.25 113,224.50 141,531.00 141,531.00
E Atenciones Medicina general (B x 3.75)** 63,330.00 84,438.75 105,547.50 105,547.50
F Atenciones Primeros auxilios (C x 5.25)** 21,593.25 28,785.75 35,983.50 35,983.50
78
VANP : El Valor Actual Neto a precios de
mercado (VANP).
FCP t : Flujo de costos y beneficios.
n : Horizonte de evaluacin.
TD : Tasa de descuento TSD (14%).

n
t
t
t
TD
FCP
VANP
0
1
FLUJOS Y EVALUACION ECONOMICA (A.P.M)
79
80
NUEVAS T OT AL I NVERSI ONES
OPERACI N -
MANT ENI M
T OT AL COST OS
0 754 209 0 209 1,008,713.01 - 1,008,713
1 761 209 2 211 - 985 985
2 768 209 55 264 28,886.73 1,232 30,119
3 775 209 57 266 1,090.07 1,242 2,332
4 782 209 59 268 1,090.07 1,251 2,341
5 789 209 63 272 2,180.13 1,270 3,450
6 796 209 66 275 1,635.10 1,284 2,919
7 803 209 68 277 1,090.07 1,293 2,383
8 810 209 71 280 1,635.10 1,307 2,942
9 817 209 73 282 1,090.07 1,316 2,406
10 824 209 76 285 1,635.10 1,330 2,965
11 831 209 78 287 1,090.07 1,340 2,430
12 838 209 81 290 1,635.10 1,354 2,989
13 846 209 83 292 1,090.07 1,363 2,453
14 854 209 86 295 1,635.10 1,377 3,012
15 862 209 88 297 1,090.07 7,172 8,262
16 870 209 92 301 2,180.13 1,405 3,585
17 878 209 94 303 1,090.07 1,414 2,504
18 886 209 97 306 1,635.10 1,428 3,063
19 894 209 100 309 1,635.10 1,442 3,077
20 902 209 105 314 2,725.16 7,582 10,308
VAC (9%) 1,058,091.22
Poblacion Promedio Beneficiaria
832
Inversion por habitantes ICE 1,273
1,582 Costo Percapita
EVALUACIN ECONOMICA DEL PROYECTO (COSTO - EFECTIVIDAD)/ALCANTARILLADO
COST OS I NCREMENT ALES ( PRECI OS SOCI ALES S/. )
AOS
POBLACI ON T OT AL
( N de Hab)
CONEXI ONES
ANT I GUAS
CONEXI ONES DE AGUA
81
Para poder evaluar socialmente los proyectos
alternativos, se convierten los flujos de
costos y beneficios A.P.M en flujos netos
valorizados a.p.s utilizando los factores de
correccin.

Factores de correccin. La valoracin de
mercado de los costos no es igual a la
valoracin social debido a una serie de
elementos.
COSTOS SOCIALES
82
(i) Impuestos directos (a la renta), que no se considerarn
como costos adicionales del proyecto, dado que si bien
es una salida de dinero para la entidad, es tambin un
beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final
es nulo.

(i) Distorsiones en la valoracin de mercado de los
bienes y servicios. Entre ellas se encuentran los
impuestos indirectos. Para corregirlas se estiman los
factores de correccin de los bienes y servicios, de
modo que el producto del costo a precios de mercado y
el factor de correccin arroje su costo social.
FACTORES DE CORRECCION
mercado Costo
social Costo
Fcorreccin

83
FACTORES DE CORRECCION

Bienes de origen importado (transables, se
corrige con el tipo de cambio, la tasa arancelaria e
impuestos indirectos).
) . 1 (
1
) (
) . 1 ( indirectos Imp
BN n Fcorrecci
indirectos Imp
BN mercado Costos
BN sociales Costos

Resulta til trabajar con tres tipos de bienes:

Bienes de origen nacional (que supondremos no
transables, se corrige con la tasa de impuestos
indirectos).
84
Mano de obra (se corrige con la tasa de
impuestos directos). En todos los casos, y
para simplificar el anlisis, se sugiere
asumir las condiciones de mercado ms
tpicas.
COSTOS SOCIALES
) . 1 (
1
) (
) . 1 ( directos Imp
MO n Fcorrecci
directos Imp
MO mercado Costos
MO sociales Costos

85
Cuantificacin monetaria.
Y cuando no pueden cuantificarse
monetaria se debe determinar la unidad
de beneficio en nmero de personas,
atenciones, casos resueltos o cualquier
otra unidad de medida que el servicio
vaya a ofrecer.
BENEFICIOS
Los beneficios sociales que brinda el proyecto
pueden tener:
86
EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD
Permite comparar y priorizar las alternativas
de inversin en trminos de los costos que
implica alcanzar los resultados establecidos.
Solo permite la comparacin de alternativas
de un mismo proyecto o de proyectos con
resultados o metas muy similares.
Se basa en identificar los beneficios del proyecto
y expresarlos en unidades no monetarias, para
luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio de cada proyecto alternativo (ratio
costo efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
87
EVALUACION COSTO-EFECTIVIDAD
La definicin y cuantificacin del indicador de
efectividad. Debe expresar los objetivos y metas del
proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la
ausencia de informacin hace que muchas veces slo se
puedan tener indicadores vinculados con los resultados
inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores
de eficacia).
La estimacin del ratio costo efectividad y la
seleccin del mejor proyecto alternativo. Es el
cociente del indicador definido en el paso anterior y el
valor actual de los costos sociales netos.
Para llevar a cabo un anlisis costo-efectividad es
necesario realizar los siguientes pasos:
88
EVALUACION COSTO-BENEFICIO
Es la que debe ser utilizada para evaluar cada
proyecto alternativo, salvo en los casos en que
la cuantificacin monetaria de los beneficios
sea imposible. Se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la
comparacin de los beneficios sociales
atribuibles a ste y los costos sociales de
llevarlo a cabo (valorizados ambos en trminos
monetarios). Para estimar dicha rentabilidad
social, se utilizar el Valor Actual Neto Social
(VANS).
89
EVALUACION COSTO-BENEFICIO
El clculo del valor actual de los beneficios
sociales, que supone la identificacin de estos ltimos
y su cuantificacin monetaria.
La estimacin del valor actual neto social (VANS)
utilizando, para ello, el valor actual de los beneficios
sociales antes calculado, y el valor actual de los costos
sociales totales (VACST).
La seleccin del mejor proyecto alternativo.
Finalmente, sobre la base de los resultados
anteriores, se compararn los diferentes proyectos
alternativos y se seleccionar el mejor.

En esta tarea se deben incluir los
siguientes puntos:
90
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Supone estimar los cambios que se producirn
en el valor actual neto social (VANS), o en el
ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante
cambios en las variables inciertas, y analizar
en qu circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.

Para ello se debe determinar las variables
crticas y su rango de variacin Las variables
inciertas son aquellas sobre las que no es
posible ejercer un control.
91
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuando se experimentan cambios relativamente
pequeos con respecto a la estimacin inicial que
se realiz, la rentabilidad social calculada se
modifica sustancialmente. Usualmente, en los
proyectos sociales, estas variables se encuentran
relacionadas con los supuestos que intervienen en
la cuantificacin de los beneficios, o con aquellos
relacionados con el indicador de efectividad.

Es importante precisar el rango de variacin de las
variables crticas, en trminos porcentuales, y los
intervalos de variacin con los que se trabajar.
92
Ej.: ANALISIS DE SENSIBILIDAD POSTAS Vs. BRIGADAS
Anlisis de sensibilidad
0.5000
0.6000
0.7000
0.8000
0.9000
1.0000
1.1000
25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
% de efectividad
R
a
t
i
o

C
E
G. POSTA (3)
(menos efectiva en emergencias)
H. BRIGADAS (4)
(menos efectiva en medicina general)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION
DE COSTOS DE INVERSION
93
VANs S/. TIRs (%)
-30% 780,408.11 21.09%
-20% 658,975.29 18.38%
-10% 537,542.46 16.20%
0 542,755.35 14.41%
+10% 294,676.81 12.89%
+20% 173,243.98 11.59%
+30% 51,811.15 10.45%
Variacion de Costos de
Inversin
INDICADORES
Variacion de
Costos de
Inversion
ESCENARIO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE INVERSIONES
94
SELECCION DE ALTERNATIVAS
Existen diferencias significativas entre la
rentabilidad social de los proyectos alternativos?

De acuerdo con el anlisis de sensibilidad,
cualquiera sea la variacin de las variables
consideradas ms crticas o riesgosas, siempre
se elige el mismo proyecto que result de la
evaluacin social? bajo qu circunstancias se elige
otro proyecto? se espera que dichas circunstancias
ocurran? con qu probabilidad?.
Se deber seleccionar el mejor proyecto alternativo.
Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor
son las siguientes:
95
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
i) Los ingresos recibidos por el pago directo de
los servicios ofrecidos por el proyecto;
Tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir sus
costos de inversin y los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su
horizonte de evaluacin.
El primer paso es identificar y estimar las
principales fuentes de ingresos. Entre ellas, las
principales son:
96
ii) Las transferencias de recursos recibidas de
instituciones u organizaciones privadas o
pblicas nacionales o internacionales, sean o no
del mismo sector de la institucin ejecutora.

Debe tenerse en cuenta, si los recursos debern ser
devueltos o si sern entregados como donacin. Es
recomendable estimar el monto de ingresos bajo
diversos escenarios: optimista, conservador y
pesimista. En este punto no se considera como
fuente el presupuesto de la institucin ejecutora (se
analiza luego).
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
97
Finalmente, se deber analizar las
posibilidades de cobertura de los
costos del proyecto a travs del
presupuesto pblico de la institucin
ejecutora.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El segundo paso es estimar la proporcin de los
costos del proyecto que no son cubiertos por sus
ingresos esperados.
98
VANs S/. TIRs (%)
-30% 780,408.11 21.09%
-20% 658,975.29 18.38%
-10% 537,542.46 16.20%
0 542,755.35 14.41%
+10% 294,676.81 12.89%
+20% 173,243.98 11.59%
+30% 51,811.15 10.45%
Variacion de Costos de
Inversin
INDICADORES
Variacion de
Costos de
Inversion
ESCENARIO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACION DE INVERSIONES
VANs S/. TIRs (%)
-30% 553,161.34 14.51%
-20% 549,692.68 14.47%
-10% 546,224.02 14.44%
0 542,755.35 14.41%
+10% 539,286.69 14.38%
+20% 535,818.03 14.34%
+30% 532,349.37 14.31%
INDICADORES
Variacion de Operacin y
Mantenimiento
ESCENARIO
Variacion de
Costos de O &
M
VANs S/. TIRs (%)
-30% 5,224.28 9.06%
-20% 184,401.30 10.93%
-10% 363,578.33 12.70%
0 542,755.35 14.41%
+10% 721,932.38 16.06%
+20% 901,109.40 17.66%
+30% 1,080,286.43 19.23%
Variacion de Beneficios
ESCENARIO
Variacion de
Beneficios
INDICADORES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL
PROYECTO
99
En esta seccin se identifican los impactos,
positivos y negativos, que el proyecto pudiere
generar en el medioambiente, as como las acciones
de intervencin que dichos impactos requerirn y
sus costos, si fuera el caso. Para ello se debe:
- Identificar los componentes y variables
ambientales. Se elabora una lista de los elementos de
cada uno de los tres principales componentes del
ecosistema que sern afectados por el proyecto,
incluyendo una breve descripcin de la manera en que
se producirn tales efectos.
IMPACTO AMBIENTAL
100
El medio fsico natural, (agua, el suelo y el
aire entre los ms importantes).

El medio biolgico (flora, fauna, excepto el
ser humano).

El medio social, constituido por el ser
humano y sus atributos culturales, sociales
y econmicos.
IMPACTO AMBIENTAL
Dichos componentes son:
101
IMPACTO AMBIENTAL
Priorizar las variables ambientales afectadas y
determinar el tipo y costo de la intervencin
requerida.
Caracterizar el impacto ambiental. Se consideran
cuatro categoras:
Tipo de efecto: positivo, neutro y, negativo.
Temporalidad: considerando si los efectos son
permanentes o transitorios; y, en este ltimo caso,
si son de corta, mediana o larga duracin.
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo
local, regional o nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden
ser leves, moderados o fuertes.
CRITERIOS DE EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS
DE IMPACTOS
Criterios deEvaluacin Smbolo Escala Jerrquica
Cualitativa
Ponderacin de Impactos
Negativos Positivos
Tipo de impacto TI Positivo +
Negativo -
Magnitud M Baja (B) 1 1
Mediano (E) 2 2
Severo (S) 3 3
Duracin D Temporal (T) 1 1
Intermitente (I) 2 2
Permanente (P) 3 3
Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1
Medianamente mitigable (G) 2
No mitigable (N) 3
Significancia**

S= TI (M+D+MI)
S

Leve (L) 3 4 2 3
Moderada (M) 5 7 4
Alta (A) 8 9 5 6
102

(*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos
(**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin

IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS

103

Fase de
Planificacin
Fase de Construccin Fase de Operacin y Mantenimiento
Fase de
Abandono y
Cierre
Medios Ambientales Impactos Ambientales


Actividades





Aspectos
Ambientales
E
l
a
b
o
r
a
c
i

n

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f
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E
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Aire
Contaminacin de sonara. Emisin de ruidos. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Contaminacin de aire.
Emisin de material particulado. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Emisin de gases de combustin
vehicular / olores.
___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Suelo
Contaminacin de suelo.
.
Generacin de residuos. -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Alteracin de la geomorfologa del
terreno.
___ ___ ___ ___ -X -X ___ -X -X -X -X ___ -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X
Derrame de hidrocarburos por
utilizacin de maquinarias
pesadas y transporte vehicular.
___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X
Agua Contaminacin de agua. Alteracin de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X ___ ___ -X ___ -X
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Flora Deterioro de flora. Alteracin de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
Fauna Perturbacin de la fauna local. Alteracin del hbitat. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
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Cultural
Deterioro de las zonas
Arqueolgicas.
Alteracin de las zonas
Arqueolgicas.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Perceptual Contaminacin visual Alteracin del paisaje. ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ -X ___ -X -X -X -X
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Social
Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Mejora de la calidad de vida Servicio de agua potable ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +X +X +X +X ___ ___ ___
Salud e higiene Ocupacional Afectacin de la salud. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Conflictos sociales
Generacin de conflictos
Sociales.
-X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Economa
Incremento de empleo. Generacin de empleo. +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X
Incremento de comercio.
Generacin de actividades
econmicas.
+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X

104
De acuerdo con el resultado de
la evaluacin econmica, de
impacto ambiental y del anlisis
de sostenibilidad del proyecto,
se concluir respecto a la
viabilidad del proyecto.
CONCLUSIONES