AnexoN04 TDR Mejoraniento de Los Sistemas de Agua y Alcantarillado CP Valle Hermoso Distrito de San Luis

Trminos de Referencia de Contratacin de Servicios de Consultora para la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil de proyectos Mejoramiento
de los servicios de agua potable e instalacin del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado Menor Valle Hermoso Distrito de San Luis-Caete
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-CAETE
TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO
1 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
Trminos de Referencia de Contratacin de Servicios de Consultora para la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil de proyectos Mejoramiento de los servicios de agua potable e instalacin del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado Menor Valle Hermoso Distrito de San Luis-Caete
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INDICE
1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO ............................................................................. 2. OBJETIVOS DEL SERVICIO ................................................................................................................... 3. ANTECEDENTES ..................................................................................................................................... 4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS ............................................................................................................. 5. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN ....................................................................... I. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... II. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................................... II.1.1. Nombre del proyecto: ................................................................................................................... II.1.2. Unidad formuladora y ejecutora: ................................................................................................... II.1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: ................................................ II.1.4. Marco de referencia: ...................................................................................................................... III. IDENTIFICACION .............................................................................................................................. III.1. Diagnstico de la Situacin Actual .................................................................................................. III.1.1. Identificacin del rea de Influencia del Estudio ......................................................................... III.1.2. Descripcin Socio-Econmico ...................................................................................................... III.1.3. Situacin del Servicio: ................................................................................................................... III.1.4. Situacin de la Infraestructura ........................................................................................................ III.1.5. Gestin de los Servicios ............................................................................................................... III.1.6. Organizacin de Usuarios: ........................................................................................................... III.2. Definicin del Problema y sus Causas .............................................................................................. III.3. Objetivo del proyecto ...................................................................................................................... III.4. Alternativas de solucin: .................................................................................................................. IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ............................................................................................... IV.1. Anlisis de la Demanda ................................................................................................................... IV.2. Anlisis de la Oferta ......................................................................................................................... IV.2.1. Situacin (Oferta) Actual (sin proyecto). .................................................................................... IV.2.2. Situacin (Oferta) Optimizada ..................................................................................................... IV.3. Balance Oferta Demanda. ............................................................................................................. IV.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas. ..................................................................................... IV.4.1. Perodo ptimo de diseo ............................................................................................................ IV.4.2. Desarrollo de las Alternativas. ...................................................................................................... IV.4.3. Descripcin de las Alternativas. .................................................................................................... IV.5. Costos. ........................................................................................................................................... IV.5.1. Costos en la situacin sin proyecto .......................................................................................... IV.5.2. Costos en la situacin con proyecto .........................................................................................
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IV.5.3. Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado ................................................................... IV.5.4. Flujo de Costos Incrementales a precios sociales .......................................................................... IV.5.5. Cronograma de ejecucin del proyecto ....................................................................................... IV.6. Beneficios. ...................................................................................................................................... IV.7. Evaluacin social: ............................................................................................................................. IV.8. Anlisis de sensibilidad: .................................................................................................................... IV.9. Anlisis de sostenibilidad ............................................................................................................... IV.10. Impacto Ambiental: ..................................................................................................................... IV.11. Seleccin de alternativa ................................................................................................................ IV.12. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada .............................................................. V. CONCLUSIN .................................................................................................................................... VI. ANEXOS ........................................................................................................................................... 6. INFORMES ............................................................................................................................................... 6.1 INFORME N 1: PLAN DE TRABAJO ............................................................................................... 6.2 INFORME N 2: DIAGNOSTICO Y MODULO DE IDENTIFICACION ...................................... 6.3 INFORME N 3: FORMULACION Y EVALUACION BORRADOR DEL ESTUDIO ............. 6.4 INFORME FINAL ................................................................................................................................ 7. SUPERVISIN Y APROBACIN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORA ......................... 8. REVISIN DE LOS INFORMES ........................................................................................................... 9. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR ..................................................................................... 10 FORMA DE PAGO AL CONSULTOR ........................................................................................... 11. PERFIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MINIMOS ............................................................. 11.1 Perfil del Consultor .............................................................................................................................. 11.2 Recursos mnimos de personal Profesional ........................................................................................... 11.3 Recursos Humanos .............................................................................................................................. ANEXOS ........................................................................................................................................................... CRITERIOS DE EVALUACIN ................................................................................................................... COSTOS ESTUDIOS PRE INVERSIN ..................................................................................................... PRESUPUESTO PROPUESTO PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL PARA 700 CONEXIONES ......................................................................................... 33 PRESUPUESTO PROPUESTO PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL PARA 300 CONEXIONES .........................................................................................
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TRMINOS DE REFERENCIA Contratacin de Servicios de Consultora para la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil de proyectos Mejoramiento de los servicios de agua potable e instalacin del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado Menor Valle Hermoso Distrito de San LuisCaete 1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO Jefaturas de obras Municipalidad Distrital de San Luis Caete-Lima 2. OBJETIVOS DEL SERVICIO Elaborar el Estudio de Preinversin a nivel de perfil1para El Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado Valle Hermoso distrito de San Luis- Caete, que cuenta con 100 lotes y 400 Pobladores El perfil necesariamente deber contener la categorizacin del nivel de riesgo ambiental y social. 3. ANTECEDENTES (CITAR LOS ANTECEDENTES PROPIOS DEL PROCESO DE SELECCIN) 4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS EL CONSULTOR, suministrar totalmente los servicios necesarios para cumplir los alcances del presente documento. Para la preparacin de su Propuesta, el Consultor deber revisar y usar todos los antecedentes que la Empresa Prestadora de Servicios, Gobierno Regional, Gobierno Local y otras entidades especializadas lo hayan hecho de conocimiento pblico.
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La descripcin de los servicios que se hace a continuacin, no es limitativa. El Consultor, en cuanto lo considere necesario, podr ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice. El Consultor para elaborar el estudio deber tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE lo indicado en los siguientes Manuales y/o Guas: 1. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias, Leyes 28522 y 28802. 2. Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. N 102-2007-EF y modificado por D.S. N 038-2009-EF 3. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 05A v 1.0 del 10/02/2009. 4. Directiva N 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema de Inversin Publica 5. Pautas para la Incorporacin del Anlisis de Riesgo en PIP (R.D. N 009-2007EF/68.01) 6. Ley N29338, Ley de recursos Hdricos. 7.-Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales 8. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): OS.010, OS.020, OS.030, OS.040, OS.050, OS.060, OS.070, OS.090, OS.100, E.010, E.020, E.030, E.040, E.050, E.060, E.070, E.090, IS.010, IS.020, EM.010. 9. ACI Captulo Peruano, Normas Tcnicas Peruanas (INDECOPI), ITINTEC. 10. Cdigo Nacional de Electricidad. 11. Reglamento de Metrados para Obras de Saneamiento. 12. Normas Tcnicas y Legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar. 5.CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN El contenido del estudio de pre inversin comprender, sin ser limitativo, lo siguiente: I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP D. Descripcin tcnica del proyecto E. Costos del proyecto F. Beneficios del proyecto G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin 5 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES Este punto viene a constituir una breve presentacin del proyecto, en la que se sealan sus principales caractersticas. II.1.1. Nombre del proyecto: El nombre que se asigne al proyecto, deber identificarlo de forma inequvoca y deber mantenerse durante toda la vida del proyecto. II.1.2. Unidad formuladora y ejecutora: Sealar la Unidad Formuladora, especificando los datos que permitan identificar al responsable y proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, con la sustentacin del caso. II.1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: Se deber describir los intereses y la opinin de los involucrados: beneficiarios directos, poblaciones que podran verse afectadas con el proyecto, de las autoridades locales, administradores de los servicios, etc. Los mismos que debern pronunciarse por escrito sobre la prioridad que tendr dicha intervencin y la forma de su compromiso en la fase de inversin y operacin del proyecto.
II.1.4. Marco de referencia: Describir la manera en que se enmarca en los lineamientos de poltica sectorialfuncional y en el contexto regional y local (Plan Maestro, Plan de Desarrollo Local y/o Regional). III. IDENTIFICACION III.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2 El diagnstico debe cumplir dos condiciones: ser descriptivo, es decir, mostrar todos los elementos reales o visibles que demuestran la existencia de un problema Qu sucede?, y por otra, ser explicativo, es decir, debe efectuarse un anlisis de la situacin, de forma que se comprenda las causas que lo originan y los efectos que producira si no se supera tal situacin, as como las interrelaciones existentes con otras reas o sectores por qu sucede? 6 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Levantamiento de datos e informaciones disponibles, se deber identificar y realizar un diagnstico con una descripcin detallada de la zona donde se ejecutar el Proyecto, sealando el terreno en donde se construir la obra, precisando el estado actual, en base a ello propondr el diseo y soluciones tcnicas. Los antecedentes mnimos que deben registrarse son el nombre y ubicacin de la localidad, caractersticas geogrficas e hidrolgicas de la regin, vas de comunicacin, caractersticas climticas, actividades laborales predominantes, niveles de ingresos, organizaciones comunitarias existentes, servicios pblicos y equipamiento de la localidad, urbanizacin y condiciones sanitarias existentes. El diagnstico debe centrar su anlisis en la zona de intervencin del proyecto y debe contemplar los siguientes aspectos: Verificar mediante el acta de aprobacin, que el proyecto se encuentre dentro de las prioridades y con la asignacin presupuestal en el Presupuesto Participativo aprobado del ao lectivo. reas de expansin futura. Infraestructura existente de agua y saneamiento. La verificacin de su estado y operatividad es importante porque permite precisar los alcances del proyecto. Medios de abastecimiento de la poblacin no conectada (costo y consumo diario, tiempo empleado en el abastecimiento, etc.) Coordinar con las autoridades y entidades correspondientes (reas de salud, municipios, Junta de Agua y Saneamiento JASS, junta de regantes, comits de gestin, EPS, Gobierno Regional, etc.) para recabar informacin respecto a la situacin actual. En el caso del servicio de agua potable, se debe verificar que se disponga con los estudios de factibilidad tcnica y social del recurso hdrico (disponibilidad de agua) en cantidad y calidad, de acuerdo al establecido en la Ley de Recursos Hdricos- Ley N 29338, y la autorizacin del derecho de uso otorgado por la autoridad competente (Autoridad Administrativa del agua). Verificar y constatar objetivamente3 la disponibilidad del terreno para la ubicacin de las obras generales (captaciones, reservorios, cmaras de carga, etc.) y el paso de tuberas de las lneas de conduccin y distribucin; debiendo estar libre de conflictos sociales. Identificar los peligros y las condiciones de vulnerabilidad (Anlisis de Riesgo = AdR) que le expone a una serie de peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas, 7 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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deslizamientos, sequas, entre otros, es decir, fenmenos naturales que pueden constituirse en un peligro, si es que no se disean mecanismos para reducir los riesgos. En el caso de una conexin a un servicio existente, verificar presin y caudal en el punto de empalme. En el caso de tener como fuente pozos, verificar la existencia de pozos aledaos, su rendimiento, altura esttica y dinmica, etc. Verificar el caudal en poca de estiaje y la calidad del agua de las posibles fuentes de abastecimiento. Precisar la fuente de la informacin en todos los casos. III.1.1. Identificacin del rea de Influencia del Estudio Se debe definir el rea de influencia del estudio, el que debe estar enmarcado dentro del mbito geogrfico de la localidad donde se focaliza el problema. As mismo se debe hacer una breve descripcin del clima y condiciones geogrficas, a fin de especificar las principales caractersticas del rea de influencia del estudio. Teniendo una descripcin ms detallada en lo que corresponde a: Topografa (plana, pendiente o irregular). Tipo de suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc.). Profundidad del nivel fretico. Esta informacin secundaria, puede ser obtenida de los registros de la municipalidad local, de la EPS, o de estudios realizados en la zona. La informacin obtenida y descrita, debe de acompaarse mediante ilustraciones, mapas cartogrficos, planos o croquis a una escala conveniente, donde se pueda visualizar la situacin del rea de influencia en estudio. III.1.2. Descripcin Socio-Econmico Se desarrollar el diagnstico de la situacin socio-econmica de la poblacin, pare determinar las posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico del rea de influencia del estudio. Entre las diferentes fuentes de informacin (secundaria), es imprescindible considerar la informacin estadstica a nivel general, local y sectorial, y la literatura especializada existente sobre el tema. Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: 8 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Poblacin total y afectada (tasa de crecimiento poblacional, poblacin futura). Salud (Anlisis de estadsticas de morbilidad). Costumbres, hbitos de higiene y saneamiento. Vivienda (Nmero de viviendas, material de construccin, densidad de habitantes por vivienda). Educacin (Niveles de educacin, alfabetismo, centros de educacin) Transporte (Vas de acceso a la localidad, medios de transporte). Actividades econmica Nivel de ingresos. Predisposicin al pago de los servicios. Otros servicios. III.1.3. Situacin del Servicio: Teniendo como base informacin primaria obtenida de la Empresa Prestadora de Servicio; se deber realizar un diagnostico de la calidad del servicio que se brinda a la poblacin, tales como: Consumo de agua potable (litros/habitante/da) Continuidad (horas/da). Calidad del agua suministrada por el servicio. Anlisis fsico-qumico y bacteriolgico Cobertura de agua potable y Servicio de alcantarillado sanitario u otra opcin de disposicin de excretas (%). Presin (Pa, M.C.A., otros) Nmero de letrinas, sus caractersticas y nmero de viviendas que no cuentan con letrinas Cobertura de sistema de Servicio de alcantarillado sanitario (%) con tratamiento de aguas residuales Caracterizacin de las aguas residuales muestras en descargas de desages Efectos de las aguas residuales en el cuerpo receptor III.1.4. Situacin de la Infraestructura Se realiza la descripcin del estado situacional de cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario teniendo como base principalmente informacin secundaria obtenida de la Empresa Prestadora de Servicio, y de gobiernos locales.
Para Agua Potable, se consideran dos casos:
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a) Si el sistema es convencional, se debe detallar las caractersticas generales, incluyendo: capacidad de diseo y capacidad operativa (en litros/segundo, m3/segundo, m3/ao), dimetro de la tubera, longitud, material de construccin, antigedad, estado de conservacin, prdidas fsicas del agua, etc.; considerando los siguientes componentes: - Fuente de abastecimiento, segn tipo (superficial, subterrnea), rendimiento, disponibilidad de caudal, calidad de agua. - Captacin. - Lnea de Aduccin. - Lnea de Conduccin - Lnea de Impulsin - Reservorio - Estaciones de Bombeo - Redes de Distribucin - Conexiones de Agua Potable - Piletas Pblicas. - Cota de los componentes (en m.s.n.m.). Para el caso de contar con una planta de tratamiento de agua potable, se incluye la evaluacin del funcionamiento hidrulico y mecnico y de la efectividad de los procesos, indicando las posibles deficiencias de cada proceso. Si el sistema cuenta con estaciones de bombeo (captacin y bombeo de agua tratada) se evala el funcionamiento hidrulico, determinando sus caractersticas y eficiencia. b) Si el sistema es no convencional, se evala el estado del pozo o manantial protegido, bombas (de mano u otros), la base de la bomba, y los alrededores del punto de abasto. Se identifica la capacidad de diseo y operativa actual, de conduccin hidrulica, dimensiones, materiales, antigedad, condicin de mantenimiento y vida til estimada. Para Servicio de alcantarillado sanitario, se consideran dos casos: a) Si el sistema es convencional, se debe detallar las caractersticas generales, incluyendo: antigedad, capacidad
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de de
diseo
3
operativa vida
de til
conduccin estimada y
hidrulica
(en
litros/segundo,
m /segundo,
m /ao),
especificando
dimensiones,
materiales, confiabilidad;
condicin
mantenimiento,
considerando los siguientes componentes: Conexiones domiciliarias. - Colectores Secundarios. - Colectores Principales. 10 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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- Buzones. - Estaciones de bombeo de desages. - Lnea de Impulsin de desages. - Interceptores. - Planta de tratamiento de aguas residuales. - Emisor. - Cota de los componentes (en m.s.n.m.). Se evala las instalaciones de bombeo y el funcionamiento hidrulico, determinando las caractersticas y eficiencias de cada equipo. b) Si el sistema es no convencional, en el caso de letrinas sanitarias, se debe especificar las dimensiones, materiales, antigedad, condicin de mantenimiento, vida til estimada y confiabilidad, entre otros. Asimismo, se debe analizar la vulnerabilidad de los componentes del Sistema de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitario, con el fin de determinar la propensin a sufrir un dao o peligro, para lo cual se debe evaluar: - La exposicin a los peligros. La fragilidad de las obras. - La resilencia o la capacidad de recuperacin que pueda tener la poblacin frente al impacto de un peligro amenaza. - Se debe incluir un esquema de los sistemas de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitario. - Cota de los componentes (en m.s.n.m.). Para el caso de contar con una planta de tratamiento de agua potable, se incluye la evaluacin del funcionamiento hidrulico y mecnico y de la efectividad de los procesos, indicando las posibles deficiencias de cada proceso. Si el sistema cuenta con estaciones de bombeo (captacin y bombeo de agua tratada) se evala el funcionamiento hidrulico, determinando sus caractersticas y eficiencia. b) Si el sistema es no convencional, se evala el estado del pozo o manantial protegido, bombas (de mano u otros), la base de la bomba, y los alrededores del punto de abasto. Se identifica la capacidad de diseo y operativa actual, de conduccin hidrulica, dimensiones, materiales, antigedad, condicin de mantenimiento y vida til estimada. Para Servicio de alcantarillado sanitario, se consideran dos casos: a) Si el sistema es convencional, se debe detallar las caractersticas generales, incluyendo: capacidad de diseo y operativa de conduccin hidrulica (en 11 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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litros/segundo,
m3/segundo,
m3/ao),
especificando
dimensiones,
materiales,
antigedad, condicin de mantenimiento, vida til estimada y confiabilidad; considerando los siguientes componentes: Conexiones domiciliarias. Colectores Secundarios. Colectores Principales. Buzones. Estaciones de bombeo de desages. Lnea de Impulsin de desages. Interceptores. Planta de tratamiento de aguas residuales. Emisor. Cota de los componentes (en m.s.n.m.). Se evala las instalaciones de bombeo y el funcionamiento hidrulico, determinando las caractersticas y eficiencias de cada equipo. b) Si el sistema es no convencional, en el caso de letrinas sanitarias, se debe especificar las dimensiones, materiales, antigedad, condicin de mantenimiento, vida til estimada y confiabilidad, entre otros. Asimismo, se debe analizar la vulnerabilidad de los componentes del Sistema de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitario, con el fin de determinar la propensin a sufrir un dao o peligro, para lo cual se debe evaluar: La exposicin a los peligros. La fragilidad de las obras. La resilencia o la capacidad de recuperacin que pueda tener la poblacin frente al impacto de un peligro amenaza. Se debe incluir un esquema de los sistemas de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitario. III.1.5. Gestin de los Servicios Se consigna la informacin sobre el grupo que administra los servicios, considerando su capacidad de gestin, sistemas financieros y administrativos, pago de tarifas, procesos de operacin y mantenimiento, nivel de participacin comunitaria. Comprende la descripcin y el anlisis de los siguientes puntos: Gestin Operacional (Macromedicin, sectorizacin, laboratorios, banco de medidores, equipos de mantenimiento, personal tcnico, suministro de insumos y materiales, etc.).
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Gestin Comercial (Nmero de conexiones activas e inactivas, cobertura de micromedicin (totales, operativos y ledos), facturacin, prdidas, morosidad, estado del catastro, estructura y nivel tarifaria, etc.) Indicadores de Situacin Financiera de la entidad prestadora de servicios. Gestin Administrativa (Organizacin, recursos humanos, calificacin, nivel remunerativo) III.1.6. Organizacin de Usuarios: Se deber realizar un diagnstico sobre las capacidades de las organizaciones de usuarios, determinando el grado de organizacin para la operacin y mantenimiento de bienes comunes, as como desarrollar actividades para el desarrollo de la capacidad de gestin de la infraestructura, los cuales debern estar planteados dentro de los componentes del Proyecto. El Consultor efectuar un anlisis del impacto que tenga el Proyecto en otras actividades econmicas y sociales del rea de influencia. Estas actividades estaran relacionadas a la industria, comercio, educacin, salud, distribucin del ingreso, empleo y otros que el consultor considere pertinente. El Consultor para efectos de proyecciones de produccin deber utilizar las tasas propuestas por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, caso contrario el consultor estimar estas en base a estadsticas histricas existentes, y a las consideraciones de las variables socioeconmicas, teniendo en cuenta el comportamiento de la produccin resultante de las encuestas de la zona. Podr considerar para dicho efecto, la evolucin del PBI departamental, el ingreso, la poblacin u otros que considere pertinentes.
III.2. Definicin del Problema y sus Causas En base a la informacin del diagnstico de la situacin actual se deber identificar, jerarquizar y priorizar los problemas que afronta la poblacin, utilizando la relacin causa efecto, la cual debe visualizarse en un diagrama o rbol de problemas, en donde se determinarn las relaciones de causalidad y sus interrelaciones. No se incluir problemas que no estn expresamente justificados en el diagnstico. El problema central debe cumplir los requisitos siguientes: o Ser concreto, para facilitar la bsqueda de soluciones y as ser atendido por un solo proyecto de inversin pblica y no requerir de un programa multisectorial. o Ser lo suficientemente amplio, para admitir diversas alternativas de solucin. 13 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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III.3. Objetivo del proyecto Consiste en el anlisis del estado deseado que se espera alcanzar a travs de la ejecucin del proyecto. El objetivo debe ser expresado en trminos de resultados con el propsito de facilitar su evaluacin y el futuro seguimiento, deben ser importantes, alcanzables, realizables y medibles para poder monitorearlos en el tiempo. La definicin del objetivo se efectuar a partir del rbol de Medios y Fines. La solucin del problema principal, constituye el Objetivo Central propsito del proyecto. Respecto al objetivo central del proyecto, se deben establecer los medios directos y fundamentales, los cuales definen los componentes del proyecto. III.4. Alternativas de solucin: A partir del anlisis realizado de los medios fundamentales (Objetivo del Proyecto), se definirn las acciones posibles, y la combinacin de estas determinan las alternativas de solucin las cuales deben brindar similar solucin al problema central, considerando las diferentes opciones tecnolgicas. Estas deben estar orientadas al tratamiento del problema en forma integral, brindando una solucin sostenible en trminos econmicos, financieros, sociales, culturales y ambientales. Incluir el esquema grfico de las alternativas propuestas. Se recomienda plantear alternativas que contemplen tecnologas apropiadas a las caractersticas de la zona. El nivel de tratamiento requerido de las aguas residuales debe definirse en funcin a las caractersticas del cuerpo receptor, objetivo de calidad y uso posterior de aguas despus de su descarga (Ver: Ley General de Aguas, Recomendaciones de la OMS). Mencionar los intentos de soluciones anteriores y el resultado obtenido con la aplicacin de los mismos. IV. FORMULACIN Y EVALUACIN Horizonte de evaluacin: Dependiendo de la naturaleza del componente principal del proyecto, el horizonte de evaluacin del proyecto puede ser:
Componente Principal Agua potable, servicio de alcantarillado sanitario
Evaluacin del Horizonte 20 aos
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Letrinas
10 aos
El nivel complejidad que alcanzan los estudios de pre inversin depende del tipo de proyecto y su costo, sin embargo en proyectos de pequea envergadura, tal como la extensin de redes de agua potable y/o servicio de alcantarillado sanitario a sectores de la ciudad, el nivel aceptable para decidir el paso a la fase de inversin, es el estudio a nivel de Perfil. En proyectos de menor envergadura, ejecutado por terceros, tal como una ampliacin de red, ser necesario contar oportunamente con la factibilidad tcnica otorgada por la empresa que administra el servicio de agua potable y Servicio de alcantarillado sanitario que indique que en el sistema integral existe capacidad para entregar agua al nuevo sector habitacional o recepcionar y conducir las aguas residuales generadas en el mismo. En general, los proyectos de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario requieren estudios especficos para llegar a decidir la conveniencia de ejecutarlo, como para estimar el tamao y el momento ptimo de implementarlos. De igual manera es conveniente aportar estudios fundamentados para implementar programas de optimizacin de los sistemas, tales como: deteccin de fugas, aumento de la cobertura de macro medicin, reposicin de micro medidores, entre otros.
IV.1. Anlisis de la Demanda Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en calidad y cantidad suficiente al consumo, tanto domstico como para otros usos (comerciales, industriales, otros). Considerando que no existirn restricciones en el servicio, la produccin del sistema de agua debe cubrir la demanda mxima diaria. Por lo tanto uno de los aspectos de mayor incidencia en el dimensionamiento de este sistema, es la acertada estimacin del consumo individual por agua, cuyas variables ms relevantes son el precio (cargo variable de la tarifa) y los ingresos de las personas (consumidores). A la demanda de agua por persona por da, se le denomina dotacin de consumo y se expresa en litros/habitante/da. La demanda de produccin de agua debe incluir las denominadas prdidas fsicas de agua en los diferentes componentes del sistema. Estas prdidas pueden corresponder a fugas de agua por mala operacin del sistema (rebose en los reservorios, redes defectuosas, etc.)
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El proyecto debe tener un tamao, dado por la demanda estimada hacia el final del perodo de diseo de las obras que se adopte. Con informacin sobre la poblacin que se debe atender ao a ao, el consumo promedio por persona/familia y el porcentaje de prdidas del sistema, es posible estimar la demanda de produccin de agua potable, en l/s, m 3/s, m3/ao. La proyeccin de la demanda de agua potable se efecta en unidades de caudal (l/s) y de volumen (m3) para el caso de reservorios. En el caso de estar analizando una poblacin con reas de abastecimiento independientes (por ejemplo dos sectores que se abastecen de diferentes reservorios), conviene que el anlisis de la demanda se efecte para cada rea por separado. De otro lado, se debe determinar la capacidad de diseo del sistema actual de agua potable, a nivel de cada componente del mismo, es decir, captacin, conduccin, regulacin y distribucin. Esta capacidad corresponde a la oferta del sistema. Si no existe sistema de agua potable, la oferta es nula. La demanda estimada debe confrontarse con la capacidad (capacidad de diseo) que presentan los componentes del sistema existente, con lo cual se obtiene un balance oferta-demanda, que seala diariamente o anualmente si existe o no dficit. a) Criterios para la estimacin de los consumos, con y sin micro medicin. a.1 Domstico En este caso la variable de mayor importancia, lo constituye el consumo per cpita (litros/habitantes/da) o por familia (litros/familia/mes). La demanda de agua en su formulacin ms simple, puede expresarse como Q = f(P,Y) donde: Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por persona o familia. P: es el precio del agua (S/./m3) Y: es el ingreso familiar o per cpita (S/./mes) El consumo unitario actual y proyectado, se puede determinar adoptando los criterios especificados en la Gua del MEF4 a.2 Comercial En esta categora, debe establecerse el nmero de conexiones correspondientes, estimando adems el consumo promedio por conexin. a.3 Otros (Estatal, Industrial) En el caso de la existencia de usuarios de las categoras estatal e industrial, deben establecerse los respectivos nmeros de conexiones, estimando adems el consumo promedio por conexin de cada uno de ellos. b) Variables para la determinacin de la demanda de agua potable proyectada. 16 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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La demanda de agua potable se estima de acuerdo al siguiente procedimiento: b.1 Poblacin actual Se establece a partir de informacin estadstica disponible. La principal fuente de informacin son los censos de poblacin y las proyecciones realizadas por el INEI. Si no se cuenta con estadstica de poblacin reciente, es necesario proyectar la poblacin del ltimo censo, con una tasa de crecimiento inter censal, hasta el perodo actual. No. Aos entre el ltimo censo y el presente ao = n Tasa de crecimiento entre los ltimos dos censos = tc % Poblacin actual = Poblacin ltimo censo x (1 + tc%) b.2 Tasa de crecimiento de la poblacin Una vez definida la poblacin actual, se procede a proyectarla con la tasa de crecimiento inter censal estimada, para el distrito donde se localiza el proyecto. b.3 Densidad por lote (Vivienda) En tanto la proyeccin de consumo domstico de agua potable se realiza a nivel de familia, es necesario establecer el No. Promedio de personas por familia, segn la siguiente relacin: Densidad por familia = No de miembros por familia (vivienda) segn el ltimo Censo y/o resultado de la encuesta socio econmica tomada en la localidad. b.4 Cobertura de agua potable Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de agua potable en un ao especfico. La cobertura de servicio se establece bajo la siguiente relacin: Cobertura de agua potable = Poblacin servida con agua potable en el ao n / Poblacin Total en el ao n. b.5 Nmero de conexiones de usuarios domsticos Resulta de dividir la poblacin atendida entre el nmero de miembros por familia (densidad por familia) No. de conexiones = Poblacin proyectada ao / Densidad por familia El nmero de conexiones con medidor y sin medidor, debe diferenciarse ao a ao. b.6 Micro medicin La micro medicin permite el cobro de agua a los usuarios del servicio en forma proporcional a sus consumos, con una tarifa por cada m3 b.7 Nmero de piletas Se establece dividiendo la poblacin total a ser atendida en el ao inicial, entre el nmero promedio de personas que sern atendidas por cada pileta. Se considera que cada pileta puede atender alrededor de 75 a 100 personas (equivalente a 15 20 familias). 17 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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b.8 Consumo total de agua de los usuarios domsticos Los consumos unitarios por familia/mes del estudio de la demanda, deben ser los mismos que fueron utilizados para fines de estimar los beneficios sociales y la evaluacin social del proyecto. b.9 Consumo de usuarios no domsticos Consumo comercial Se establece multiplicando el consumo promedio por conexin de los usuarios comerciales con medicin, por el nmero de conexiones comerciales ao a ao. La proyeccin se efecta con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector Comercio de la Regin o Departamento. Consumo estatal Se establece multiplicando el consumo promedio por conexin de los usuarios estatales con medicin, por el nmero de conexiones estatales ao a ao. Consumo industrial Se establece multiplicando el consumo promedio por conexin de los usuarios industriales con medicin, por el nmero de conexiones industriales ao a ao. La proyeccin se efecta con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector Industrial de la Regin o Departamento. Es necesario analizar planes de expansin de industrias intensivas en consumo de agua (gaseosa, cerveza, curtiembres) Consumo total de usuarios no domsticos Es resultado de la suma de los consumos de los usuarios comerciales, estatales e industriales. b.10 Consumo Total de agua potable Corresponde a la suma del consumo total de los usuarios domsticos y no domsticos (comercial, estatal e industrial) en m3, ao a ao. b.11 Prdidas fsicas de agua (PF) Corresponde a prdidas reales de agua potable, es decir, es agua potable producida pero no utilizada. Puede ser resultados de i) fugas en las tuberas en mal estado, ii) rebose no controlado en los reservorios, iii) agua utilizada par limpieza de unidades de la planta de tratamiento, y iv) las prdidas se estiman como porcentaje de la produccin. PF = (Produccin) x (% Prdidas) 18 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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b.12 Demanda de produccin de agua potable (Qmedio) La demanda de produccin media, es la suma del consumo y las prdidas fsicas del sistema: Qmedio = Consumo Total + PF Qmedio: Demanda de produccin media. Consumo Total: Consumo total de todos los usuarios PF: Prdidas Fsicas Si las prdidas fsicas se expresan como porcentaje de la demanda de produccin, se aplica: Qmedio = Consumo Total / (1 - %PF) b.13 Demanda Mxima diaria y Demanda Mxima horaria Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido (m3/das) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la siguiente expresin: Qmedio = Volumen de produccin por da / 86 400 Con el Qmedio se obtienen las demandas mxima diaria y horaria, necesarias para el dimensionamiento de las obras, las cuales estn definidas por la demanda mxima diaria y la demanda mxima horaria. b.14 Demanda de almacenamiento En el mbito urbano el volumen de almacenamiento (regulacin) corresponde al 25% de la demanda de produccin media diaria. En poblaciones mayores a 10 mil habitantes se considera adicionalmente una capacidad de regulacin contra incendios de 50 m3. c) Variables para la determinacin de los flujos de aguas residuales. Son los caudales de aguas residuales generados por el servicio de agua potable. Se estima de acuerdo al siguiente procedimiento: c.1 Proyeccin de la poblacin y estimacin del nmero de familias Es la misma demanda proyectada para agua potable. c.2 Cobertura de alcantarillado Corresponde al porcentaje de la poblacin que es atendida con el servicio de alcantarillado en un ao especfico. Cobertura de alcantarillado = Poblacin con alcantarillado en ao n / Poblacin total en el ao n La cobertura deber ser menor o igual a la cobertura proyectada del servicio de agua potable. 19 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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La poblacin atendida es el resultado de multiplicar la poblacin proyectada por la cobertura proyectada. c.3 Nmero de conexiones de usuarios domsticos Resulta de dividir la poblacin atendida con alcantarillado entre el nmero de miembros por familia (densidad por familia). De acuerdo al estudio de la demanda de agua potable se establece el nmero o la proporcin de familias con alcantarillado cuyo servicio de agua potable cuenta con medidor y aquellos que no disponen del mismo. c.4 Flujos totales de aguas residuales de usuarios domsticos A partir del total de consumo de agua potable sin y con medidor se establecen los flujos de agua residuales multiplicado por el factor 0,80. c.5 Flujos totales de aguas residuales Corresponden a la suma de los flujos de agua residual de los usuarios domsticos y no domsticos (comercial, estatal e industrial) ao a ao. Estos flujos se expresan en caudal (l/s). La proyeccin de la demanda de consumo debe ser expresada en unidades de caudal (l/seg, m3/ao, m3/da, entre otros), estar en funcin del nmero de conexiones y del
consumo unitario por tipo de conexin (domsticas, comerciales, industriales, estatal y social), dicha estimacin deber considerar el tamao de la poblacin proyectada, poblacin servida, N de habitantes por vivienda, micromedicin, entre otros. Se recomienda que en la estimacin de la demanda de produccin y conduccin de caudal, incluyendo las prdidas fsicas del sistema, la unidad de medida sea expresada en l/seg, la del volumen de almacenamiento en m3. La estimacin de los caudales de tratamiento de aguas residuales se efectuar en l/seg. Las letrinas y conexiones en unidades. Para la estimacin de los consumos unitarios para zonas urbanas se recomienda tener en cuenta valores referenciales que se aplican para ciudades con caractersticas similares, los cuales sern utilizados asocindolas por similitud de acuerdo a las caractersticas de la zona. Para el caso de zonas rurales con menos de 2 000 habitantes se recomiendan las siguientes dotaciones: 20 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Sierra : 50 lpd Costa : 60 lpd Selva : 70 lpd Piletas : 30 50 lpd Para proyectos en zonas con ms de 2 000 habitantes hasta 30 000 habitantes, se recomienda las siguientes dotaciones: a) Poblacin urbana: Con 2 001 hasta 3 000 habitantes : 115 L/d/hab. De 3 000 hasta 15 000 habitantes : 200 L/d/hab. b) En zona rural, poblaciones de 3 000 habitantes : 125 L/d/hab. IV.2. Anlisis de la Oferta Se deber tomar en cuenta la oferta de los Servicios de Saneamiento, en dos escenarios: IV.2.1. Situacin (Oferta) Actual (sin proyecto). Se debe describir la oferta actual, identificando los principales factores de produccin que la afectan (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros), elaborando un inventario de la situacin existente. Los costos de la situacin Sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en Operacin y Mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan, considerando adicionalmente algunos pequeos gastos. Para determinar la Oferta de la fuente de agua y dems componentes del sistema de agua potable, se debe: Cuantificar el caudal disponible en la fuente(o fuentes) de agua, en forma individual y en su produccin conjunta, expresado en caudal (l/seg); para las fuentes de agua superficial se debe indicar la influencia de fluctuaciones de caudal en poca de avenida y en poca de estiaje. El anlisis de la capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios hidrolgicos y registros de aforos del curso cuerpo de agua. En el caso de fuentes subterrneas, debe evidenciarse la existencia de caudal en base a sondajes elctricos y de ser el caso en pozos de prueba, que adems del caudal, establezcan si la calidad del agua aprovechable es apta para el consumo humano.
consumo unitario por tipo de conexin (domsticas, comerciales, industriales, estatal y social), dicha estimacin deber considerar el tamao de la poblacin proyectada, poblacin servida, N de habitantes por vivienda, micro medicin, entre otros. 21 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Se recomienda que en la estimacin de la demanda de produccin y conduccin de caudal, incluyendo las prdidas fsicas del sistema, la unidad de medida sea expresada en l/seg, la del volumen de almacenamiento en m3. La estimacin de los caudales de tratamiento de aguas residuales se efectuar en l/seg. Las letrinas y conexiones en unidades. Para la estimacin de los consumos unitarios para zonas urbanas se recomienda tener en cuenta valores referenciales que se aplican para ciudades con caractersticas similares, los cuales sern utilizados asocindolas por similitud de acuerdo a las caractersticas de la zona. Para el caso de zonas rurales con menos de 2 000 habitantes se recomiendan las siguientes dotaciones: Sierra : 50 lpd Costa : 60 lpd Selva : 70 lpd Piletas : 30 50 lpd Para proyectos en zonas con ms de 2 000 habitantes hasta 30 000 habitantes, se recomienda las siguientes dotaciones: a) Poblacin urbana: Con 2 001 hasta 3 000 habitantes : 115 L/d/hab. De 3 000 hasta 15 000 habitantes : 200 L/d/hab. b) En zona rural, poblaciones de 3 000 habitantes : 125 L/d/hab. IV.2. Anlisis de la Oferta Se deber tomar en cuenta la oferta de los Servicios de Saneamiento, en dos escenarios: IV.2.1. Situacin (Oferta) Actual (sin proyecto). Se debe describir la oferta actual, identificando los principales factores de produccin que la afectan (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros), elaborando un inventario de la situacin existente. Los costos de la situacin Sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en Operacin y Mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan, considerando adicionalmente algunos pequeos gastos. Para determinar la Oferta de la fuente de agua y dems componentes del sistema de agua potable, se debe: Cuantificar el caudal disponible en la fuente(o fuentes) de agua, en forma individual y en su produccin conjunta, expresado en caudal (l/seg); para las fuentes de agua superficial se debe indicar la influencia de fluctuaciones de caudal en poca de avenida y en poca de 22 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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estiaje. El anlisis de la capacidad de las fuentes superficiales debe estar respaldada en estudios hidrolgicos y registros de aforos del curso cuerpo de agua. En el caso de fuentes subterrneas, debe evidenciarse la existencia de caudal en base a sondajes elctricos y de ser el caso en pozos de prueba, que adems del caudal, establezcan si la calidad del agua aprovechable es apta para el consumo humano. Desarrollar un diagnstico del sistema de agua potable, tanto desde el punto de vista fsico como operativo, para establecer la capacidad de diseo (en l/s) de los principales componentes del sistema: captacin, lneas de conduccin, plantas de tratamiento, lnea de aduccin, equipos de bombeo, entre otros. La capacidad individual y en conjunto de los reservorios se expresarn en m3. La oferta involucra tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes, el N de conexiones domiciliarias, el N de piletas, de ser el caso. Para determinar la Oferta del Servicio de alcantarillado sanitario, se debe: Desarrollar un diagnstico del, servicio de alcantarillado sanitario tanto desde el punto de vista fsico como operativo, para establecer la capacidad de diseo (en l/s) de los principales componentes del sistema: colectores, interceptores, equipos de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales, emisores, etc.
Se debe determinar la capacidad de transporte de agua residual por los colectores, teniendo presente el deterioro por la operacin en trminos de una posible disminucin de dimetros por incrustaciones La oferta involucra tambin el dimensionamiento de la longitud de redes existentes, el N de conexiones domiciliarias, de ser el caso, la cuantificacin de tanques spticos, mdulos sanitarios o cualquier otro medio para la disposicin sanitaria domiciliaria o comunal de las excretas, distinto a los sistemas de alcantarillado. En los proyectos de mejoramiento y ampliacin del servicio de alcantarillado sanitario, se realiza una descripcin tcnica del sistema existente y sealar el porcentaje de cobertura del servicio. Establecer el caudal operativo de los emisores y las caractersticas del tratamiento de las aguas servidas.
IV.2.2. Situacin (Oferta) Optimizada 23 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada, bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. Es decir, se debe analizar el volumen de servicios que es posible ofrecer con las infraestructuras disponibles, si estos mejoran la distribucin y utilizacin de sus recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operacin con intervenciones menores acciones administrativas que no implican mayores costos. Se analizar la capacidad existente de la provisin del servicio en lt/seg, m3/ao, m3/da, etc. A partir del diagnstico de la infraestructura actual, se deben determinar las obras necesarias para optimizar la operacin de la infraestructura actual, cuya ejecucin demande inversiones de pequeas magnitud, a fin de que puedan operar en lo posible de acuerdo a su capacidad de diseo. Estas obras deben ser compatibles con las obras que se proyectarn para ampliar el sistema de agua potable. Tambin involucra la aplicacin de medidas de deteccin y control de fugas de agua y mejoras de la gestin de la entidad prestadora del servicio. Con la optimizacin es posible conseguir hacer uso pleno de la oferta existente y/o reducciones en los costos de operacin, para fines del balance Oferta/Demanda.
IV.3. Balance Oferta Demanda. Con la informacin obtenida de la demanda y la oferta, se estructura el balance entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda proyectada en el horizonte del planeamiento, para cada ao. El objetivo de este anlisis es implementar un plan de desarrollo ptimo del proyecto de abastecimiento de agua potable y del servicio de alcantarillado sanitario. Ser factible detectar el dficit de la infraestructura por cada componente del sistema en el ao que se presente el mismo, con el que se debe determinar si es suficiente para cubrir la demanda o se requiere incrementarla. En caso de que en asentamiento en zona rural, no existe un sistema de agua potable y alcantarillado, la oferta actual es cero (nula). La demanda estimada debe confrontarse con la capacidad que presentan los componentes del sistema existente, a fin de obtenerse el balance oferta demanda, que sealar anualmente si existe o no dficit. IV.4. Planteamiento Tcnico de las Alternativas. Definir como se mejorar el sistema, describiendo las principales caractersticas de los sistemas de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario con proyecto. En base a 24 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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esta informacin, se determinarn los costos y montos a invertir en el proyecto; que permitirn calcular los beneficios para cada una de las alternativas del proyecto. El Sistema de Agua Potable, est compuesto de unidades de captacin de agua (pozos, tomas de cursos superficiales de agua, otros), conduccin, tratamiento, regulacin y almacenamiento, redes de distribucin y conexiones domiciliarias. En algunos casos, cuando las condiciones locales lo hacen necesario, se complementa el sistema con estaciones de bombeo de presin para abastecer zonas ubicadas en cotas ms altas o alimentar un reservorio elevado. Asimismo el servicio de alcantarillado sanitario, est conformado por un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponer finalmente en un medio receptor, las aguas servidas y excretas generadas en el interior de una vivienda. Esto se puede lograr a travs de dos sistemas, uno consiste en una red de alcantarillado y otro mediante el uso de fosas spticas. A partir de las alternativas planteadas y del mayor conocimiento sobre la poblacin, objetivo y el nivel de dficit que debe ser cubierto, es necesario la concepcin y desarrollo bsico de las alternativas propuestas. Esto implica el tratamiento general de los aspectos fsico tcnicos, los que comprenden fundamentalmente tres componentes interdependientes: tamao, localizacin y tecnologa. Otros aspectos a tener en cuenta son la participacin y el anlisis ambiental y de vulnerabilidad. Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones o Cada proyecto debe abarcar como mnimo, tres componentes: (i) Infraestructura, (ii) Administracin Gestin de la entidad prestadora y (iii) Educacin Sanitaria. o En relacin con la infraestructura, el proyecto abarca dos sistemas: agua potable y/o saneamiento. o El diseo de las alternativas en los perfiles del proyecto, se har a un nivel de pre-diseo del sistema, el cual tiene como objetivo la solucin tcnica para determinar los presupuestos correspondientes. o Estudio de suelos a nivel de anteproyecto, o Levantamiento Topogrfico, o Estudio hidrolgico y/o hidrogeolgico, o Anlisis fsico qumico y bacteriolgico de las aguas, 25 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Caracterizacin de las aguas residuales si se plantea una planta de tratamiento de aguas residuales, o Encuesta socioeconmica, o Estimacin de consumo de agua potable. o Las alternativas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, debern tener en cuenta la vulnerabilidad de la zona ante posibles desastres naturales. Considerar los costos de inversin adicionales, por incorporar medidas de reduccin de riesgo. As como los costos ambientales en todas las fases del proyecto, a fin de prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente, as como los que ste pudiera originar en cualquiera de sus fases, proponiendo las medidas correctivas pertinentes. De ser necesario, se presupuestarn las medidas de control y mitigacin sobre el medio ambiente. o Certificacin de la propiedad de los terrenos o servidumbres, a utilizarse en la ejecucin del proyecto, tambin debe certificarse la cesin de propiedad de los mismos. IV.4.1. Perodo ptimo de diseo El periodo ptimo de diseo, se define como el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente del sistema de agua potable y/o servicio de alcantarillado sanitario cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto. IV.4.2. Desarrollo de las Alternativas. Las alternativas planteadas deben ser consecuentes con los antecedentes recopilados y con el diagnostico realizado de los sistemas. Se debe tener en cuenta en el anlisis, la optimizacin de cada alternativa, considerando: secuencia temporal de las obras, adecuada identificacin de la situacin base optimizada, localizacin y el periodo de diseo. IV.4.3. Descripcin de las Alternativas. En esta seccin deben quedar plasmadas las principales ideas relacionadas con lo que se est diseando. As por ejemplo, en la descripcin deben sealarse aspectos de tamao, localizacin, diseo organizacional del funcionamiento, costos, beneficios, etc. Se debe tener en cuenta las siguientes pautas: a. Ingeniera Bsica El proyecto de sistema de agua y servicio de alcantarillado sanitario incluye componente de infraestructura y equipamiento, el Consultor deber considerar las normas de diseo 26 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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vigentes para toda obra de infraestructura en base a los estudios bsicos, como son: Topografa, Geologa y Geotecnia, Hidrologa, en este nivel del Estudio se incluir un prediseo del sistema. Presentando un esquema del funcionamiento del sistema, indicando las cotas, caudales, longitudes, etc. de cada componente; sealando detalles transversales a cada 100 metros de las lneas de conduccin y/o distribucin que comprendiera el estudio. Con respecto a la estimacin de metrados, costos y presupuestos tener en cuenta los siguientes puntos: Estimado de metrados, costos y de las obras (incluye impacto ambiental y tramos homogneos por evaluar). Las estimaciones de los costos de construccin se harn en base a precios unitarios promedios. Obtenidos de obras similares en zonas semejantes al Proyecto y de caractersticas semejantes. Costo de mantenimiento de todos los componentes del Proyecto, durante el periodo de evaluacin del estudio considerando el valor residual de la inversin en caso de ser necesario. Obtenidos de obras similares en zonas semejantes al Proyecto y de caractersticas semejantes. El estimado de la inversin debe estar dentro de un rango razonable del costo real de la obra. Todos los presupuestos de costos de obra debern estar debidamente firmado por un ingeniero civil y/o profesionales afines (planos y costos). b. Sensibilizacin y capacitacin a los usuarios, autoridades e involucrados en la utilizacin de los Servicios. c. Diseo preliminar de la infraestructura contemplada en el Perfil, considerando su Topografa, Geologa y Geotecnia, Hidrologa, Obras Civiles, Costos y Presupuestos, Planos. Para lo cual se puede tomar la informacin de otros estudios en la zona, que contemplen la misma informacin de base. d. Planeamiento Fsico-Hidrulico en el rea beneficiada. e. Uso racional y adecuado del recurso hdrico; y operacin y mantenimiento de la infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, se calculan para el proyecto en situacin actual y en situacin futura, donde tambin se definir la Entidad encargada de la operacin y mantenimiento del sistema.
IV.5. Costos. 27 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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Los costos se calcularn en nuevos soles a valores constantes y a precios privados y sociales. IV.5.1. Costos en la situacin sin proyecto Para el caso de existir servicios de agua potable y saneamiento a travs de red pblica, considerar todos los costos de operacin y mantenimiento asociados a los servicios, que se estn incurriendo en la actualidad, los mismos que se consignarn de manera desagregada por sistema de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario para todo el horizonte de evaluacin. IV.5.2. Costos en la situacin con proyecto Comprende la inversin, necesaria para implementar el proyecto: infraestructura e instalaciones, diseo organizacional, mejora de la gestin y capacitacin del personal, educacin sanitaria, mitigacin ambiental y cualquier otro rubro de gasto previo al funcionamiento de los sistemas. Asimismo dichos costos deben proyectarse en el horizonte de evaluacin, tomando en cuenta las variaciones en los volmenes de produccin. Concluido el perodo de ejecucin de la inversin, comienzan a generarse los costos de operacin, que son los que permiten que el proyecto cumpla con los objetivos para los cuales fue formulado. Sobre la base del diseo del funcionamiento de las obras de los sistemas de agua potable y, servicio de alcantarillado sanitario se estiman los costos de operacin y mantenimiento en que se incurrirn cada ao: mano de obra, productos qumicos, mantenimiento de las redes, limpieza de la captacin de agua, mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros. As mismo, deber diferenciarse los costos operativos en variables y fijos.
IV.5.3. Flujo de Costos Incrementales a precios de mercado Se generan solo en el caso que se ejecuta el proyecto. Se calculan considerando la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, a precios de mercado, por cada alternativa propuesta. IV.5.4. Flujo de Costos Incrementales a precios sociales Desde el punto de vista social, para realizar una adecuada evaluacin del proyecto, se aplican factores de correccin a los costos de inversin a precios de mercado, para aproximarlos a los costos que se daran en una situacin de
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competencia perfecta, la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica. Dichos factores, aplicables a los componentes de los gastos de operacin y rubros del costo de inversin, se detallan en la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito de Pequeas ciudades a Nivel de Perfil publicada por la DGPM del MEF. IV.5.5. Cronograma de ejecucin del proyecto Contempla la programacin de actividades por unidad de tiempo, durante el horizonte del proyecto, la misma que permitir monitorear la ejecucin de cada una de las actividades. IV.6. Beneficios. Los beneficios de un proyecto de agua potable se estiman en base a la curva de la demanda, considerando: Liberacin de recursos: Son los recursos que las familias no conectadas ahorraran al incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro, se requiere aplicar una encuesta socioeconmica. Excedente del Consumidor: Beneficio para los usuarios antiguos y nuevos que se conectan al sistema y que tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del tringulo bajo la curva de la demanda. Beneficio con Pago de Tarifas: Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del consumidor. Los beneficios de un proyecto de servicio de alcantarillado sanitario se consignarn de manera cualitativa, debido a la dificultad de estimar sus beneficios. IV.7. Evaluacin social: En el proceso de evaluacin social se tomar en cuenta el menor periodo ptimo de diseo5(independiente para los sistemas de agua potable y del servicio de alcantarillado sanitario) y a partir de ste se deber mantener constante el flujo de costos y beneficios para calcular la rentabilidad del proyecto.
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Los indicadores sern calculados a precios sociales mediante los siguientes mtodos: a. Metodologa costo/beneficio Agua potable: El mtodo costo/beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en trminos monetarios. Se debern estimar los indicadores de Valor Actual Neto (VAN) con la tasa de descuento del 14%, y Tasa Interna de Retorno (TIR). Se seleccionan las alternativas cuyo VAN sea mayor que cero.
b. Metodologa costo/efectividad Servicio de alcantarillado sanitario 1. Analizar la capacidad de pago de la poblacin a travs de la relacin ingreso/tarifa. Adicionalmente ser necesario adjuntar la siguiente informacin: 2. Acta de constitucin de la entidad administradora del servicio. En el caso de las Unidades de Gestin ser necesaria una Resolucin de Alcalda aprobando su constitucin, previo a la ejecucin de obras. 3. Pronunciamiento de la EPS sobre la factibilidad tcnica del proyecto y su compromiso (en escrito) de asumir la operacin y mantenimiento del mismo, si ste se localiza en su mbito de influencia y sea ejecutado por una entidad distinta a la EPS. Realizar un anlisis de la tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento y reposiciones en comparacin de la tarifa media que cobra actualmente la empresa. En el caso que sea necesario un aumento tarifario, se deber detallar las acciones a realizar para alcanzar este objetivo. IV.10. Impacto Ambiental:
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Es necesaria la identificacin de los impactos directos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin para los negativos. El nivel de evaluacin de impacto ambiental del estudio de preferencia deber concentrarse en los impactos ms significativos (negativos y positivos) que el proyecto podra ocasionar en el medio ambiente, sus medidas de mitigacin (debidamente presupuestado), los lineamientos generales del plan de manejo ambiental, sus costos y presupuesto. Esto con el fin de servir a la evaluacin econmica y ambiental de las alternativas planteadas. Para la identificacin de impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al proyecto, se utilizan los resultados del monitoreo ambiental y la descripcin del medio fsico, biolgico y socio econmico cultural, interrelacionados con las actividades del proyecto. Realizada la identificacin y posterior evaluacin de los impactos en el medio ambiente adems del planteamiento de las acciones o medidas de mitigacin a implementarse, es necesario cuantificar los costos de estas acciones o medidas, realizando una programacin anual de los costos para cada una de las actividades de mitigacin, compensacin y de monitoreo. IV.11. Seleccin de alternativa De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin econmica se ordenarn las alternativas en orden de prioridad, procediendo luego a seleccionar la(s) mejor(es) alternativa(s). Tendr mayor prioridad, la alternativa con mejores indicadores de rentabilidad social y que garantice su sostenibilidad. La alternativa elegida debe estar orientada a solucionar el problema de manera sostenible en trminos: tcnicos, econmicos, socioculturales, ambientales e institucionales. IV.12. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, es importante la definicin de indicadores medibles y verificables. Los indicadores deben mostrar situacin actual.
una situacin alcanzada,
debiendo ser
cuantificables
objetivamente verificables en el tiempo, con relacin al valor indicado a la
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V. CONCLUSIN Se deben incluir la definicin del problema, descripcin de la alternativa seleccionada, los niveles de inversin adems de los resultados de la evaluacin desde el punto de vista social, de la sostenibilidad y del impacto ambiental, se concluir respecto a la viabilidad del proyecto,
1. Analizar la capacidad de pago de la poblacin a travs de la relacin ingreso/tarifa. Adicionalmente ser necesario adjuntar la siguiente informacin: 2. Acta de constitucin de la entidad administradora del servicio. En el caso de las Unidades de Gestin ser necesaria una Resolucin de Alcalda aprobando su constitucin, previo a la ejecucin de obras. 3. Pronunciamiento de la EPS sobre la factibilidad tcnica del proyecto y su compromiso (en escrito) de asumir la operacin y mantenimiento del mismo, si ste se localiza en su mbito de influencia y sea ejecutado por una entidad distinta a la EPS.
Realizar un anlisis de la tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento y reposiciones en comparacin de la tarifa media que cobra actualmente la empresa. En el caso que sea necesario un aumento tarifario, se deber detallar las acciones a realizar para alcanzar este objetivo. IV.10. Impacto Ambiental: Es necesaria la identificacin de los impactos directos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigacin para los negativos. El nivel de evaluacin de impacto ambiental del estudio de preferencia deber concentrarse en los impactos ms significativos (negativos y positivos) que el proyecto podra ocasionar en el medio ambiente, sus medidas de mitigacin (debidamente presupuestado), los lineamientos generales del plan de manejo ambiental, sus costos y presupuesto. Esto con el fin de servir a la evaluacin econmica y ambiental de las alternativas planteadas. Para la identificacin de impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al proyecto, se utilizan los resultados del monitoreo ambiental y la descripcin del medio fsico, biolgico y socio econmico cultural, interrelacionados con las actividades del proyecto. Realizada la identificacin y posterior evaluacin de los impactos en el medio ambiente adems del planteamiento de las acciones o medidas de mitigacin a implementarse, es 32 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete
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necesario cuantificar los costos de estas acciones o medidas, realizando una programacin anual de los costos para cada una de las actividades de mitigacin, compensacin y de monitoreo. IV.11. Seleccin de alternativa De acuerdo con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin econmica se ordenarn las alternativas en orden de prioridad, procediendo luego a seleccionar la(s) mejor(es) alternativa(s). Tendr mayor prioridad, la alternativa con mejores indicadores de rentabilidad social y que garantice su sostenibilidad. La alternativa elegida debe estar orientada a solucionar el problema de manera sostenible en trminos: tcnicos, econmicos, socioculturales, ambientales e institucionales. IV.12. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, es importante la definicin de indicadores medibles y verificables. Los indicadores deben mostrar una situacin alcanzada, debiendo ser cuantificables y objetivamente verificables en el tiempo, con relacin al valor indicado a la situacin actual. V. CONCLUSIN Se deben incluir la definicin del problema, descripcin de la alternativa seleccionada, los niveles de inversin adems de los resultados de la evaluacin desde el punto de vista social, de la sostenibilidad y del impacto ambiental, se concluir respecto a la viabilidad del proyecto,
en
los
aspectos:
tcnicos,
econmicos,
ambientales,
socioculturales
institucionales. Asimismo se deber incorporar un cuadro resumen con los resultados del anlisis de sensibilidad y los principales indicadores de evaluacin como el VAN, TIR, B/C o el ndice costo de efectividad CE. El formulador del proyecto podr sugerir acciones complementarias para mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del proyecto. Asimismo recomendar acciones a realizarse despus de la aprobacin del perfil, si es que fuera necesario continuar con las otras etapas del ciclo del proyecto. VI. ANEXOS Incluir como anexos toda informacin cuantitativa y/o cualitativa que ayude a precisar algunos de los aspectos desarrollados y/o aludidos en el estudio de Perfil. 6. INFORMES
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Los Informes y el Documento del Estudio de Perfil, constituyen la prestacin del servicio por parte del Consultor, es decir son los documentos objeto de la prestacin de la Consultora, por lo tanto debern presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan a la aplicacin de multas por mora e incumplimiento. Los plazos para la presentacin de los Informes y del Documento del Estudio de Perfil son obligatorios y estn determinados en los presentes Trminos de Referencia. Excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan en das naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecucin del servicio se aprueben ampliaciones. Las fechas de inicio y trmino de cada actividad y de presentacin de informes, se fijarn en base a sus respectivos plazos de ejecucin. El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacin del servicio (presentacin de Informes y del Documento del Estudio de Perfil, dar lugar a la aplicacin de penalidades y multas segn el Contrato. El Consultor deber entregar los Informes y el Documento del Estudio de Perfil, con los contenidos y dentro de los plazos que a continuacin se indican
6.1 INFORME N 1: PLAN DE TRABAJO Ser presentado a los diez (10) das calendarios de suscrito el Contrato, conteniendo el Plan de Trabajo detallado (tanto de campo, como de gabinete) y el Cronograma de Actividades del desarrollo de la Consultora. El Plan de Trabajo ser de acuerdo a la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la consultora o del servicio estipulada en el Contrato. El Plan de Trabajo (Cronograma y Programa de Actividades actualizados), ser formulado por el Consultor y aprobado por el Evaluador. Se formular en base a los presentes Trminos de Referencia, definiendo las fechas para la entrega de los informes y del Documento del Estudio de Perfil de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo de ejecucin del servicio que se indica en el Contrato.
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6.2 INFORME N 2: DIAGNOSTICO Y MODULO DE IDENTIFICACION Ser presentado a los veinticinco (25) das calendarios de aprobado el Primer Informe, conteniendo el desarrollo y descripcin de lo siguiente: I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 1.4 Marco de Referencia II. INDETIFICACION 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 2.1.1 Poblacin y zona afectada 2.1.2 Caractersticas de la Poblacin Afectada 2.1.3 Aspectos socioeconmicos 2.1.4 Situacin de Servicios de saneamiento 2.1.5 Infraestructura Servicios saneamiento 2.1.6 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. 2.1.7 Gestin del Servicio por EPS 2.2 Definicin del Problema y sus Causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solucin 2.4.1 Intentos de soluciones anteriores 2.4.2 Posibilidades y limitaciones 2.4.3 Planteamiento de Alternativas
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6.3 INFORME N 3: FORMULACION Y EVALUACION BORRADOR DEL ESTUDIO Ser presentado a los veinte (20) das calendarios de aprobado el Segundo Informe, conteniendo el desarrollo y descripcin de lo siguiente: III. 3.1 3.2 FORMULACION Y EVALUACION Horizonte de evaluacin Anlisis de la Demanda
3.2.1 Servicio de Agua Potable 3.2.2 Servicio de alcantarillado sanitario 3.3 Anlisis de la Oferta 3.3.1 Oferta Sin Proyecto 3.3.2 Oferta Con Proyecto 3.4 Balance Oferta Demanda 3.4.1 Balance Oferta Sin Proyecto Demanda 3.4.2 Balance Oferta Con Proyecto Demanda 3.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 3.6 Costos 3.6.1 Costos en la situacin Sin Proyecto 3.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto 3.6.3 Costos Incrementales 3.7 Beneficios 3.7.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto 3.7.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto 3.7.3 Beneficios Incremntales 3.8 Anlisis de Sensibilidad 3.9 Seleccin de Alternativas 3.10 Anlisis de Sostenibilidad 3.11 Impacto Ambiental 3.12 Organizacin y gestin 3.13 Plan de implementacin 3.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada IV. CONCLUSIONES V. ANEXOS
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Se debern incluir como anexos, los planos, diseos y cualquier otra informacin que ayude a aclarar o precisar algunos de los puntos considerados en el estudio a este nivel o de los niveles siguientes: Encuestas socioeconmicas, Clculos de Demanda, Esquemas, Grficos, Tablas, Actas u otros documentos que manifiesten e indiquen las coordinaciones realizadas con las diferentes autoridades involucradas, fotografas y otros, presupuestos detallado del proyecto y sustentacin de costos, documentos que acrediten la sostenibilidad del proyecto (oficio, resoluciones, convenios, actas, acuerdo municipal, entre otros). 6.4 INFORME FINAL Se presentar dentro de los cinco (05) das calendario6de aprobado por la OPI el Tercer Informe, en original y tres copias, dentro de los sesenta (60) das de iniciado el plazo contractual. Adems, el Consultor deber entregar el o los CDs con los archivos correspondientes al estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el Informe Final. Toda la documentacin que se presente deber tener un ndice y numeracin de pginas, asimismo mostrarn el sello y firma del Jefe de Proyecto; cada Especialista visar, en seal de conformidad, los documentos de su especialidad. Para elaborar y editar el Documento del Estudio de Perfil se utilizar el siguiente software7: Planos: AUTOCAD. Microsoft Office: Word, Excel, etc. El estudio de pre inversin a nivel de Perfil, se realizar en un plazo total de sesenta (60) das calendarios contados a partir de la firma del contrato.
7. SUPERVISIN Y APROBACIN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORA El Consultor deber presentar en su Propuesta Tcnica un cronograma de actividades, con el cual, (indicar nombre de la dependencia del GOBIERNO
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REGIONAL o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que supervisar ejecucin del estudio) podr controlar el cumplimiento del estudio. Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendrn las reuniones de trabajo que sean necesarias entre los Consultores y personal de (indicar dependencia del GOBIERNO REGIONAL o de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que supervisar elaboracin del Estudio), a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecucin Las aprobaciones se darn de acuerdo a los informes y memorias que presentar el Consultor a (indicar nombre de la dependencia del GOBIERNO REGIONAL o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que revisar y dar la conformidad a los Informes) 8. REVISIN DE LOS INFORMES (Indicar nombre de la dependencia del GOBIERNO REGIONAL o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que revisar y dar la conformidad a los Informes), revisar los Informes, dentro de los diez (10) das naturales siguientes a la recepcin de los mismos y comunicar al Consultor, de ser el caso, sus observaciones. Pasado dicho plazo el Consultor entender que su informe no tiene observaciones. El Consultor tendr diez (10) das naturales, contados a partir de la recepcin de la comunicacin, para subsanar o aclarar las observaciones. La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado estar sujeta a la multa indicada en el Contrato. La documentacin que se genere durante la ejecucin del Estudio constituir propiedad de (indicar nombre del GOBIERNO REGIONAL o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que convoca el Estudio) y no podr ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de dicha Entidad. Los tiempos de revisin y levantamiento de observaciones no son causales de modificacin del plazo contractual. 9. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
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El Consultor asumir la responsabilidad tcnica-legal total por los servicios profesionales prestados para la elaboracin del Estudio. La revisin de los documentos y planos por parte de (indicar nombre de la dependencia del GOBIERNO REGIONAL o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que revisar y dar la conformidad a los Informes), durante la elaboracin del Estudio, no eximir al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo. En atencin a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deber garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (5) aos, desde la fecha de aprobacin del Informe Final, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracin o correccin, no podr negar su concurrencia. 10. FORMA DE PAGO AL CONSULTOR Los pagos por los Servicios que brinde el Consultor sern cancelados de la siguiente manera: A la aprobacin del INFORME N 1: 30 % del monto total del contrato A la aprobacin del INFORME N 2: 30 % del monto total del contrato A la aprobacin del INFORME N 3: 25 % del monto total del contrato A la declaratoria de viabilidad Informe Final: 15 % del monto total del contrato 11. PERFIL DEL CONSULTOR Y RECURSOS MINIMOS 11.1 Perfil del Consultor Firma consultora que rena requisitos de antigedad y experiencia en actividades de consultora y de estudios en general (experiencia general) y en estudios de pre inversin a nivel de perfil de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario (experiencia especfica), segn lo requerido en las bases. Experiencia General: Para obtener el ms alto puntaje, debe acreditar contratos, de consultora en general, por un monto igual o superior a 3 veces el valor del presupuesto referencial.
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Experiencia Especfica: Para obtener el ms alto puntaje, debe acreditar contratos, de estudios pre inversin a nivel de perfil de agua potable y, servicio de alcantarillado sanitario por un monto igual o superior a 2 veces el valor del presupuesto referencial. 11.2 Recursos mnimos de personal Profesional El personal mnimo requerido ser el siguiente: PERFIL DE LOS ESPECIALISTAS Jefe del Cinco (5) aos de experiencia a partir de su Estudio. colegiacin. Haber dirigido, por lo menos, tres (3) Estudios de Perfil para rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de agua potable y/o servicio de alcantarillado sanitario, o haber participado como Especialista en, por lo menos, diez (10) Estudios de Perfil para rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de agua potable y/o servicio de alcantarillado sanitario. 1 Ing. Civil Haber participado como Especialista en Formulacin y o Sanitario Evaluacin de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y, servicio de alcantarillado sanitario por lo menos, dos (2) Estudios de Perfil para rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de agua potable y/o, servicio de alcantarillado sanitario o haber participado como Asistente del Especialista en Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Sistemas de Agua Potable y servicio de alcantarillado sanitario en, por lo menos, diez (10) Estudios de Perfil para rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de agua potable y/o servicio de alcantarillado sanitario
2.Economista
Haber participado como Especialista en Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Publica , por lo menos 2 Estudios de Perfil de Saneamiento
3.Ayudante de Encuestado res
Bachiller en Economa y/o Ing Industrial que haya elaborado y/o formulado proyectos de Inversin publica
11.3 Recursos Humanos

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Para la prestacin de los servicios correspondientes a la elaboracin de los Estudios a nivel de Perfil, el Consultor utilizar el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Tcnica, no estando permitido cambios, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad, incapacidad, accidente, muerte, etc.) y en un mximo de tres (3). En estos casos, el Consultor deber proponer a (indicar nombre de la dependencia del GOBIERNO REGIONAL o de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL/DISTRITAL que revisar y dar la conformidad a los Informes), inmediatamente de ocurrido el hecho, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacin de dicho cambio. El nuevo personal profesional propuesto deber reunir similar o mejor calificacin que el profesional ofertado inicialmente. No obstante, para efectos de facturacin de la participacin de los nuevos profesionales aceptados por la entidad, las tarifas pactadas para stos se reducirn en 20%, a excepcin que el cambio se efecte por razones de fuerza mayor. COSTOS ESTUDIOS PRE INVERSIN A continuacin se presentan recomendaciones para determinar el costo de la ejecucin de un estudio de pre inversin, a nivel de perfil, para la construccin, rehabilitacin y/o mejoramiento de un sistema de agua potable y alcantarillado: 1. A fin de garantizar la calidad de un Estudio de Pre Inversin, a nivel de Perfil, para la Rehabilitacin, ampliacin y/o construccin de un Sistema de agua potable y alcantarillado, EL CONSULTOR debe contar con un equipo tcnico formado por los siguientes Especialistas:
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Trminos de Referencia de Contratacin de Servicios de Consultora para la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de perfil de proyectos Mejoramiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-CAETE

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO

1 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

2 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

3 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

4 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico

Para Agua Potable, se consideran dos casos:

9 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

12 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

Componente Principal Agua potable, servicio de alcantarillado sanitario

Evaluacin del Horizonte 20 aos

14 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

15 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

IV.2.2. Situacin (Oferta) Optimizada 23 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

IV.5. Costos. 27 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

29 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

una situacin alcanzada,

objetivamente verificables en el tiempo, con relacin al valor indicado a la

34 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

35 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

36 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

38 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

3.Ayudante de Encuestado res

11.3 Recursos Humanos

41 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

42 Jefatura de Obras-Municipalidad de San Luis -Caete

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