PIP Recuperacion Del Parque N°1 de La Asoc Los Robles de Santa Rosa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2015
PROYECTO DE INVERSION PU BLICA A NIVEL DE PERFIL

RECUPERACION DEL PARQUE N1 DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS
ROBLES DE SANTA ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRESLIMA
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

RECUPERACION DEL PARQUE N1 DE
LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
INDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Informacin General
B.- Planteamiento del Proyecto
C.- Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
D.- Anlisis Tcnico del Proyecto
E.- Costo del Proyecto
F.- Evaluacin del Proyecto
G.- Sostenibilidad del Proyecto
H.- Impacto Ambiental
I.-
Gestin de Proyecto
J.- Marco Lgico

2.
3.-
ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2
Institucionalidad
2.3
Marco de Referencia
IDENTIFICACION
3.1
Diagnostico
3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia

3.1.2 Unidad Productora de Interviene
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2
Definicin del Problema y sus Causas y Efectos
3.3
Planteamiento del Proyecto
4.- FORMULACION
4.1
Definicin del Horizonte del Proyecto
4.2
Determinacin de la Brecha Oferta- Demanda
4.2.1 Anlisis de la Demanda

4.2.2 Anlisis de la Oferta
4.2.3 Determinacin de la Brecha Oferta-Demanda
4.3
Anlisis Tcnico de las Alternativas
4.3.1
Aspectos Tcnicos
4.3.2
Metas del Productos
4.3.3
Requerimiento de Recursos
COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA
2014

4.4
Costos a Precio de Mercados
4.4.1
Costos de Inversin
4.4.2
Costo de Operacin y Mantenimiento
4.4.3
Costos de Operacin y Mantenimiento
5.0
EVALUACION
5.1
Evaluacin Social
5.1.1
Beneficio Social
5.1.2
Costos Sociales
5.1.3
Estimador de Rentabilidad
5.1.4
Anlisis de Sensibilidad
5.2
Evaluacin Privada
5.3
Anlisis de Sostenibilidad
5.4
Impacto Ambiental
5.5
Gestin de Proyecto
5.6
Matriz de Marco Lgico
6.0
Conclusiones y Recomendaciones
7.0
Anexos
2014

I.- RESUMEN EJECUTIVO
2014

2014
A.- NOMBRE DEL PROYECTO

Recuperacin del Parque N1de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
Distrito de San Martin de Porres-Lima
B.- PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
condiciones fsicas para el desarrollo de actividades recreativas en el

Parque N1de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa en el Distrito
de San Martin de Porres-Lima
MEDIOS FUNDAMENTALES
Calzadas peatonales internas cuenta veredas
Gran Parte del rea del Parque se encuentra con gras
suficiente Mobiliario Urbano recreativo
ACCIONES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION:

ALTERNATIVA 01: contempla las siguientes acciones:
636.37 M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
14.09 M2 de Piso adoquinado de concreto
1 Prgola Ornamental de Madera
4 Tachos de Residuos Slidos
261.06 M2 de Gras en Champas
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob.)
650.46 M2 de Veredas de Adoquinadas

2014
C.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

en el Parque N1de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa existe
un dficit de infraestructura recreativa, por lo que con el proyecto dicho dficit
se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
caractersticas tcnicas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada)
y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
BALANCE OFERTA - DEMANDA : ALTERNATIVA N1
Rubros
Sin Proyecto
Con Proyecto
650.46
650.46
Concreto
Concreto
Malas
Buena
rea
261.06
261.06
Estado Actual
tierra
Gras en champa
Prgola Ornamentales
Tachos Residuos Solidos
Veredas
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
Mobiliario urbano

Rubros
Sin Proyecto
Con Proyecto
1.00
1.00
Concreto
ADOQUINADO
Malas
Buena
rea
261.06
261.06
Estado Actual
tierra
Gras en champa
Prgola Ornamentales
Veredas
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
Mobiliario urbano

2014
D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

Habindose analizado los problemas bsicos Deficientes condiciones fsicas
para el desarrollo de actividades recreativas en el Parque N1 de la Asoc

de Vivienda Los Robles de Santa Rosa en el Distrito de San Martin de
Porres-Lima y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y
costumbres de la poblacin se han determinado las siguientes propuestas:
La demolicin de 350 m2
veredas existentes en mal estado , el trazo y
replanteo de la Obra de all se procede a excavacin para lasas veredas y

eliminacin de Material excedente, se procede a la construccin de 636.37 M2
de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2 , para la gruta de la Virgen Santa
Rosa se contempla, 14.09 M2 de Piso adoquinado de concreto,1 Prgola
Ornamental de Madera de 4.5 mt de Largo y 3.0 mt de Alto , se Instalara 4
Tachos de Residuos Slidos, se suministrara e instalara
261.06 M2 de Gras
en Champas y se har la Instalacin de Riego Tecnificado (Global)
La demolicin de 350 m2
veredas existentes en mal estado , el trazo y
replanteo de la Obra de all se procede a excavacin para lasas veredas y

eliminacin de Material excedente, se procede a la construccin de 650.46 M2
de Veredas de adoquinadas ,1 Prgola Ornamental de Madera de 4.5 mt de
Largo y 3.0 mt de Alto , se Instalara
suministrara e instalara
261.06
4 Tachos de Residuos Slidos, se
M2 de Gras en Champas y se har la
Instalacin de Riego Tecnificado (Global)

2014
E.- COSTO DEL PROYECTO
Alternativa N1 Precio de Mercado

Costo de
Mercado
Unidad
Cantidad
Obras Preliminares y Provisionales
Glb
1.00
12,690.92
Veredas de Concreto
Glb
1.00
67,386.79
Mobiliario Urbano
Glb
1.00
4,838.00
Areas verdes
Glb
1.00
8,518.43
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,180.00
Descripcin
94,614.14
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Glb
1.00
9,461.41
Utilidades (7%)
Glb
1.00
9,461.41
1.00
113,536.97
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
1.00
5,612.70
Supervisin
GLB
1.00
5,612.70
Presupuesto Total del Proyecto
124,762.38
Alternativa N2 Precio de Mercado

Costo de
Mercado
Unidad
Cantidad
Glb
1.00
12,508.07
Veredas de Concreto
Glb
1.00
89,230.49
Mobiliario Urbano
Glb
1.00
1,262.60
Areas verdes
Glb
1.00
34,429.54
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,180.00
Descripcin
138,610.70
Costo Directos
Glb
1.00
13,861.07
Utilidades (7%)
Glb
1.00
13,861.07
1.00
166,332.84
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
1.00
8,222.67
Supervisin
GLB
1.00
8,222.67
182,778.18

2014
COSTO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM
DESCRPCION DE PARTIDA
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
M2
1.00
911.52
1.00
911.52
2.00
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
H-H
1.00
750.00
1.00
750.00
3.00
RESPONZABLE DE RIEGO
H-H
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
911.52
F.S
911.52
MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL
0.75
683.64
MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
ITEM
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00 LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
M2
1.00
911.52
1.00
911.52
2.00 RESPONSABLE DE LIMPIEZA
H-H
1.00
750.00
2.00
1,500.00
3.00 RESPONZABLE DE RIEGO
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
4.00 REPARACION PARCIAL DE VEREDA
M2
46.05
12.73
1.00
586.10
COSTO DIRECTO
3,597.62
GASTO GENERALES 10%
359.76
UTILIDADES 10%
359.76
SUBTOTAL
4,317.14
IGV 18%
TOTAL
777.09
5,094.23

2014
MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
ITEM
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.50
911.52
1.00
1,367.28
H-H
2.00
750.00
2.00
3,000.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
50.00
32.52
1.00
1,626.15
COSTO DIRECTO
6,593.43
GASTO GENERALES 8%
659.34
UTILIDADES 7%
659.34
SUBTOTAL
7,912.12
IGV 18%
TOTAL
1,424.18
9,336.30
MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO DE

MERCADO ALTERNATIVA 1
F.S

ALTERNATIVA 1
TIPO DE
MANTEMIMIENTO
5,094.23
0.75
3,820.67
RUTINARIO
9,336.30
0.75
7,002.22
PERIODICO

ALTERNATIVA 2
ITEM
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.00
911.52
1.00
911.52
H-H
1.00
750.00
1.00
750.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
65.00
12.73
1.00
827.28
COSTO DIRECTO
3,088.80
GASTO GENERALES 10%
308.88
UTILIDADES 10%
308.88
SUBTOTAL
3,706.56
IGV 18%
TOTAL
667.18
4,373.74

2014

ALTERNATIVA 2
ITEM
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.50
911.52
1.00
1,367.28
H-H
2.00
750.00
2.00
3,000.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
70.00
32.52
1.00
2,276.61
COSTO DIRECTO
7,243.89
GASTO GENERALES 10%
724.39
UTILIDADES 10%
724.39
SUBTOTAL
8,692.67
IGV 18%
TOTAL
1,564.68
10,257.35

F.S

ALTERNATIVA 1
4,373.74
0.75
3,280.31
RUTINARIO
10,257.35
0.75
7,693.01
PERIODICO
COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO

DESCRIPCION
Costo de Inversin Proyecto
Poblacin Beneficiaria
Costo de Inversin por Beneficiario
10
MONTO
124,762.38
1425.00
87.55
TIPO DE
MANTEMIMIENTO

2014
F.- EVALUACION SOCIAL

A.-BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas

para el desarrollo de las actividades recreativas de la poblacin seguir
percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica seguir
abandonado el rea de esparcimiento, seguir destinando recursos para
gastos de salud, , etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos
son iguales que en la situacin actual, es decir sin proyecto no existen
beneficios de ningn tipo, dado que no existe infraestructura recreativa para
este fin.
BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las zonas de recreacin inexistentes mediante el uso del
transporte colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en
suspensin.
G.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de
sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes.
11

2014
puntos de vista: La capacidad de gestin: La Municipalidad Distrital de San

Martn de Porres, conjuntamente con las autoridades que representan a la
poblacin es un ente integrador y generador de desarrollo para las personas a
las cuales representan, la relacin genera compromisos que permitirn darle al
proyecto la sostenibilidad y el desarrollo social de la propuesta, en aras del
desarrollo del bienestar social, mejorando la calidad de vida a travs de
implementacin
y ejecucin de proyectos de infraestructura
para el
esparcimiento y recreacin; en este caso se gestionara y realizara las acciones

necesarias para la ejecucin del proyecto en el tiempo requerido.
As mismo La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, se ha
comprometido
el
financiamiento
para
la
ejecucin
del
proyecto
El
financiamiento de la obra estar a cargo de las siguientes instituciones

Municipalidad Distrital de San Martin de Porres y la Poblacin de la Asoc de
Vivienda Los Robles de Santa Rosa, el cual fue aprobado mediante acuerdos
de compromiso en el Presupuesto Participativo 2015 el aporte de la poblacin
fue formalizada mediante acta de acuerdos de cofinanciamiento.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, cuentan
con la experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La disponibilidad de los recursos: En funcin a los presupuestos de La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, podemos afirmar que no
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto,
por lo cual el responsable directo de la inversin del proyecto ser La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres con el 90% del costo total del
proyecto y 10% la Poblacin de la Asoc. de Vivienda Los Robles de Santa
Rosa; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la
ejecucin del proyecto de acuerdo a cronogramas establecidos
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de
12

2014
San Martn de Porres, a lo largo de la vida til del proyecto (10 aos), quien
asumir los costos que se generen despus de ejecutado el proyecto y est
puesta en servicio.
La participacin de los beneficiarios: La poblacin de la Asoc de Vivienda Los
Robles de Santa Rosa y el radio de accin que involucra el Parque, en
particular los pobladores de las viviendas que colindan con el rea destinada
para Parque, estn muy comprometidas en participar, pues la comunidad se
organiza y participa a travs de las Juntas Vecinales, las mismas que son
organizaciones de vecinos reunidos por un inters comn, adems brindara las
facilidades necesarias para la buena ejecucin de las obras. Coordinar y
participar para mantener el buen estado de las obras de Infraestructura. La
participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
H.- IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada

calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a
medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como
producto de la dotacin de una infraestructura recreativa.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como

movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de
vehculos y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la

obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
13

2014
Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para

ser transportados a los botaderos.
Toda
la
maquinaria,
vehculos
motorizados,
funcionarn
adecuadamente, teniendo en cuenta el grado de complejidad que

requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella,
se deber elegir los equipos menos productores de ruido y/o incrementar
las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o
ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad de hacer necesario.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda
con agua.
Mitigacin de Impacto Negativo
Realizar Regado
Costo de Mitigacin
1,180.00
Partida donde se afecta los

Costos de Mitigacin
Mitigacin Ambiental
I.- GESTIN DEL PROYECTO
La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y

funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de
la ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la
operacin y mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnstico realizado se ha logrado comprobar la
capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto
durante su vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un
rgano de Lnea de la Administracin edil.
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura
Recreativa se recomienda convocar a un proceso de seleccin tanto para el
expediente tcnico como para la ejecucin de la obra para cuyo efecto se
considera la participacin del siguiente personal:
14

Un (01) Supervisor de Obra.
Un (01) Residente de Obra.
Un consultor para la elaboracin del expediente tcnico
2014
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las

metas del proyecto tiene una duracin de un meses, la elaboracin del
expediente tcnico tiene una duracin de un 60 Das, la Elaboracin del
Expediente Tcnico (15 das) y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una
duracin de (45 Das) Los responsables de la fase de inversin que garantiza
el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad
Distrital de San Martn de Porres - Unidad ejecutora.
Asimismo la Poblacin beneficiaria deber aportar su co financiamiento a la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres en forma oportuna para
ejecucin como est pactado en el acta de acuerdos y compromisos del
Presupuesto Participativo 2015.
RESPONSABILIDADES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
ACTORES
FASE DE PRE
INVERSIN
Municipalidad Distrital
de San Martn de
Porres
Elaboracin de perfil
y Viabilidad
Brinda Informacin
para la Elaboracin
del Perfil
15
FASE INVERSIN
* Co financiamiento
* Ejecucin del Proyecto
Co financiamiento
FASE POST
INVERSIN
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Apoyar en la
Operacin y
Mantenimiento

2014
CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS
ITEM
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
15 das
EXPEDIENTE TECNICO
15 das
15 das
Total por Metas

15 das
100%
100%
OBRAS PRELIMINARES Y
PROVISIONALES
30%
30%
VEREDAS DE CONCRETO
50%
50%
40%
100%
100%
MOBILIARIO URBANO
100%
100%
AREAS VERDES
100%
100%
VARIOS
100%
100%
MITIGACIN AMBIENTAL
40%
40%
20%
100%
GASTOS GENERALES
20%
40%
40%
100%
UTILIDADES
20%
40%
40%
100%
SUPERVISION
20%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL POR PERIODO
100%
CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERA
ITEM
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
15 das
EXPEDIENTE TECNICO
15 das
15 das
5,612.70
5,612.70
PROVISIONALES
3,807.28
VEREDAS DE CONCRETO
33,693.39 33,693.39
3,807.28
5,076.37
12,690.92
67,386.79
MOBILIARIO URBANO
4,838.00
4,838.00
AREAS VERDES
8,518.43
8,518.43
472.00
472.00
236.00
1,180.00
GASTOS GENERALES
1,892.28
3,784.57
3,784.57
9,461.41
UTILIDADES
1,892.28
3,784.57
3,784.57
9,461.41
SUPERVISION
1,122.54
2,245.08
2,245.08
5,612.70
MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL POR PERIODO
16
15 das
Total por Metas
5,612.70 42,879.78 47,786.88 28,483.01
124,762.38

2014
J.- MARCO LGICO.
OBJETIVOS
INDICADORES
Fin:
Al 2019
Contribuir a Mejorar las -Reduccin en un 10% las

condiciones de vida de necesidades bsicas
la poblacin de la Asoc insatisfechas
de Vivienda Los Robles -Disminucin de
de Santa Rosa del Contaminacin Ambiental en
Distrito de San Martn de 10%
Porres
Disminucin de las
enfermedades infecciosas y
respiratorias en un 10%
Propsito:
Al 2015 se tendr:
Eficientes
condiciones
fsicas para el desarrollo
de
actividades
recreativas del Parque
N1 de
la Asoc de
Vivienda Los Robles de
Santa Rosa
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de polvo
Componentes :
Al 2015
Calzadas peatonales
internas
cuenta
veredas
Gran Parte del rea
del
Parque
se
encuentra sin gras
suficiente Mobiliario
Urbano
636.37 M2 de Veredas
en buen estado
14.09 M2 de Piso
adoquinado de
concreto.
4 Tachos de RRSS
1 Prgola
Ornamentales
261.06 m2 de
sembrado de gras en
champa
Instalacin de Riego
Tecnificado
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuestas a los Hogares

Beneficiados en este
proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de enfermedades
infecciosas de los centros de
salud ms cercanos
Polticas Orientadas a
mejorar las reas
verdes y recreacin
Mantenimiento vial Y
Peatonal adecuado y
programado
Encuestas sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la oferta
existente.
Informe de
Proyecto
cierre
del
Asignacin
presupuesto para
mantenimiento
de
el
Entrega de obra y
transferencia
Actividades :
Inversiones:
Facturas
Valorizaciones
17
Optimas condiciones
climatolgicas
Recursos disponibles

Costo de
Mercado
Descripcin

12,690.92
Veredas de Concreto
67,386.79
Mobiliario Urbano
4,838.00
reas verdes
8,518.43
Mitigacin Ambiental
1,180.00
Costo Directos
y oportunos
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance
94,614.14
9,461.41
Utilidades (7%)
9,461.41
Presupuesto de Obra
Liquidacin de obra
113,536.97
Expediente Tcnico
5,612.70
Supervisin
5,612.70

124,762.38
18
2014

II. ASPECTOS GENERALES
19
2014

2014
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto de Inversin Publica de denomina Recuperacin del Parque N1 de

la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa distrito de San Martin de Porres
-Lima
LOCALIZACIN: El Proyecto de encuentra Ubicado en el:
Departamento
Lima
Provincia
Lima
Distrito
San Martn de Porres
Sector
Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
Regin Geogrfica
Costa
Mapa N 1: Mapa de los Distritos de Lima
Fuente: Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
20

2014
Mapa N 2: Mapa del Distrito de San Martin de Porres
Mapa N 3: Mapa Satelital del Parque N 1 de la Asoc de vivienda Los Robles
21

2014
2.2 INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Entidad Ejecutora y Formuladora del presente proyecto, es La
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres.
En el presente proyecto tiene como responsable a la Municipalidad Distrital
de San Martin de Porres, quien a travs, tendr a su cargo la coordinacin
para la elaboracin y aprobacin del Perfil de Pre inversin, expediente
tcnico, preparacin del proceso de licitacin de la obra, supervisin del
proceso de ejecucin y fundamentalmente asegurar el cofinanciamiento por
parte de los usuarios beneficiados.
a. Unidad Formuladora
Nombre:
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
Telfono:
2002500 Anexo 1501
Direccin:
Av. Alfredo Mendiola N169
Responsable:
Arq. Carmen Machicao Reyna
Cargo:
Gerente de Desarrollo Urbano
b. Unidad Ejecutora
Nombre:
Sub Gerencia de Obras Publicas
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
Telfono:
2002500 Anexo 1501
Direccin:
Av. Alfredo Mendiola N169
Responsable:
Ing. Carmen Bacalla Canto
Cargo:
Sub-Gerente de Obras Pblicas
Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub gerencia de Obras de la

Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, puesto que hasta el
momento ha ejecutado proyectos de inversin en infraestructura pblica y
cuenta con las capacidades tcnicas y econmicas de realizar dichos
proyectos
22

2.3
2014
MARCO DE REFERENCIA
2.3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa, fue fundada 1990, tiene
habilitacin urbana de la Municipalidad de Lima .Como se describe la
Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa cuentas con los Servicios
bsicos como electrificacin ,agua, desage, Pistas, veredas, parques ,
colegios
y reas deportivas pero presenta deficiencia fsicas para
realizar las prcticas deportivas y recreativas, Motivos por la cual una

junta de pobladores de la zona preocupados por el mal estado en que se
encuentra el rea destinada para recreacin publica, con veredas
peatonales desgastadas por el uso del tiempo, bancas de concreto en
mal estado presentando rajaduras, las reas verdes y plantas
ornamentales abandonadas dando un mal aspecto urbanstico. Han
presentado su proyecto a la Municipalidad Distrital de San Martin de
Porres para recuperar el Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles
de Santa Rosa
23

2014
2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLTICAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO:
La formulacin sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversin

Pblica (SNIP) elaborada por la Direccin General de Poltica de
Inversiones- DGPI del Sector Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas vigente segn Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Asimismo se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programtico
(ANEXO SNIP 01),
Funcin 14:
Medio Ambiente,
Programa 048:
Medio Ambiente,
Sub programa 0181:
Parque, Jardines y Ornato,
Sector Responsable
Vivienda
segn Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del

SNIP.
El presente estudio se elabora en base al Contenido Mnimo de Perfil
Simplificado de un Proyecto de Inversin Pblica Menor PIP Menor,
expresado en el FORMATO SNIP-05A del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP).
Los Gobiernos locales tienen por finalidad promover y realizar la
integracin y el Desarrollo econmico y social de su poblacin, teniendo
en cuanta los sectores estratgicos de su jurisdiccin, creando
prioritariamente las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de
los sectores menos favorecidos de su comunidad.
Asimismo, se encuentra dentro de los lineamientos del Plan de
Desarrollo
Concertado del Distrito de San Martn de Porres al 2021 y el Plan
Integral de Desarrollo de la Municipalidad distrital de San Martn de
Porras al 2014, en el que se promueve la inversin pblica y la mejorar
reas de Recreacin Publica a su poblacin para mejorar la integracin
urbana del distrito Asimismo entre los objetivos estratgicos se
determina definir polticas especficas y normas tcnicas para el
acondicionamiento territorial, dirigidas a ordenar la ciudad mejorando la
calidad del habitad y la ocupacin del suelo adems de la integracin y
articulacin de su territorio.
La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, ha seleccionado y

priorizado el Referido proyecto dentro de su Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de San Martin de Porres al 2021 y segn las
obras priorizadas en el Presupuesto Participativo 2015.
24

2014
MARCO INSTITUCIONAL
Las competencias asignadas o las instancias sealadas de acuerdo al marco
legal
Vigente en relacin a la intervencin y priorizacin en obras de infraestructura
vial se sealan:
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Ley 27867
Artculo 5o del Ttulo I Disposiciones Generales, seala que es misin de los
Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestin pblica regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco
de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la regin.
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972
Artculo X: del Ttulo Preliminar, seala que los gobiernos locales promueven el
Desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y
la
Sostenibilidad ambiental.
La promocin del
municipalidades
desarrollo
local
es
permanente
integral.
Las
Provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y

asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objetivo de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
poblacin.
Artculo 9:Le otorga las siguientes atribuciones al Concejo Municipal, Aprobar
el Plan de Desarrollo Urbano, el plan de Desarrollo Rural, el esquema de
Zonificacin de reas Urbanas, el Plan de Desarrollo de las localidades y
dems planes especficos sobre la base del Plan de Acondicionamiento
Territorial, definiendo el nivel de competencia de la Municipalidad cono ente
promotor del desarrollo local.
Artculo 79: Organizacin del espacio fsico y uso del suelo, inciso 4:
Funciones
Especificas compartidas de las municipalidades distritales, 4.1: Ejecutar
directamente o promover la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados,
canales de irrigacin locales comunales y obras similares en coordinacin con
la municipalidad provincial correspondiente.
25

2014
MARCO LEGAL
El presente estudio se elabora en el marco de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica N 27293, modificada por las leyes N 28522 y 28802 su
reglamento aprobado segn Decreto Supremo N102- 2007-EF y Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Publica 001-2011-EF/68.01 del 09
de Abril del 2011, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y
dems legislacin vigente, que se especifica a continuacin:
Constitucin Poltica del Per, 1993.
Cdigo Civil.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28267, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento
con sus ampliaciones, modificatorias y complementarias.
Ley N 28411 Ley General de Presupuesto Pblico.

Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por la ley N 28802.
Decreto Supremo N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la
Programacin Multianual de la Inversin Pblica.
Ley N 28056. Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 28059, Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada.
Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Publico.
Ley N 27806, Ley Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado.
Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
Ley N29664, que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).
26

III. IDENTIFICACION
27
2014

2014
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 DIAGNOSTICO REA DE INFLUENCIA:
UBICACIN:
El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina
Recuperacin del Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los

Robles de Santa Rosa se encuentra ubicado en el distrito de San
Martin de Porres, Provincia y departamento de Lima.
Sus lmites son:
Por Norte
Asoc de Vivienda Virgen del Carmen
Por Sur
Asoc de Vivienda Residencial Venecia
Por Este
Asoc de Vivienda Dominicos
Por Oeste
Provincia del Callao
Mapa N 4: Micro localizacin de la zona del Proyecto
28

2014
CARACTERSTICA FSICA:
El Parque N1 est ubicada en la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa,

distrito de San Martin de Porres, tiene un rea de 911.52 m2; fue creada hace
ms 30 Aos.
Cuenta con veredas internas y externas deterioradas,
presentando rajaduras, desniveles por el paso de los aos las cuales dificultan
el trnsito peatonal de la Poblacin, tambin existen reas verdes
abandonadas las cuales se forman montculos de residuos slidos y rboles de
diferentes tamao , existen mobiliario urbano deteriorados las que ponen en
peligro a los pobladores que quieren descansar y pasar un momento de confort
, los juegos recreativos se encuentra obsoleto la cual pone en peligro la
integridad fsica de los Nios que realizan actividades de recreacin, tambin
presentan una limita iluminacin las cuales son aprovechadas por gente de Mal
vivir.
Foto N1 : Vista Panormica del Parque
29

2014
ANALISIS DE RIESGO EN LA ZONA

La zona donde se desarrollara el proyecto presenta el siguiente anlisis de los peligros
naturales en el siguiente cuadro: Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del
proyecto; Anlisis de peligros socio natural y Anlisis de peligros tecnolgicos:
Parte A: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Caractersticas Especificas del
Peligro
Frecuencia (a)
Peligro
Si
Intensidad (b)
Resultado
No
B
S.I
S.I
c= a*b
Inundacin
Existen Zonas con Problema de
Inundaciones?
Existen Sedimentos en el Rio o
Quebrada?
Cambia el Flujo del Rio o
Acequia principal que est
Lluvias
Intensas
involucrada
en el Proyecto?
X
X
X
Derrumbe y Deslizamiento
Existen proceso de erosin?
Existen mal drenaje de Suelo?
Existen Antecedente de
inestabilidad o Fallas geolgicas
Existen
antecedente de
en las laderas
deslizamiento?
Existen antecedente de
derrumbes?
Sismos
X
X
X
X
Huaycos
Existen Antecedentes de
Huaycos?
Incendios Urbanos
X
X
Derrame de Txicos
Otros
30

2014
Formato N 1: Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto

1.- Existen Antecedente de Peligro en la Zona en la 2.- Existen Estudios que pronostican la Probable
Cual
Ocurrencia
pretende ejecutar el Proyecto
De Peligro en la Zona Bajo Anlisis? Qu Tipo de

Peligro?
SI NO Comentarios
SI NO Comentarios
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias Intensa
Lluvias Intensa
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamiento
Derrumbes/
Deslizamiento
Tsunami
Tsunami
Incendios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Derrames Txicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
3.- Existe la Probalidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros

sealados en las
SI
NO
X
Pregunta anteriores durante la vida til del Proyecto?

4.- La Informacin existente sobre ocurrencia de Peligro naturales en la Zona
SI
Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y Evaluacin de

Proyectos?
NO
Anlisis de Riesgo para las decisiones de Localizacin y diseo Es

importante que en las decisiones de localizacin y diseo se incluyan
mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad y resiliencia y segn el resultado de llenar la lista de generacin de
vulnerabilidades y se observa que existe condiciones de peligro y/o
vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorpore las medidas
estructurales y no estructurales de reduccin de riesgos que sean necesarias
para el proyecto.
31

2014
Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto
PREGUNTAS
SI
NO
A.- Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (Localizacin)

1.- La Localizacin escogida para la Ubicacin del Proyecto evita su
exposicin a Peligros?
2.- Si La Localizacin prevista en el Proyecto lo expone a situaciones de

peligros? Es Posible Tcnicamente, cambiar la Ubicacin del Proyecto a
una zona no expuesta?
B.- Anlisis de Vulnerabilidad por fragilidad (Diseo)

1.- La Construccin de la Infraestructura sigue la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- Los Materiales de Construccin Utilizados consideran las

Caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de ejecucin del
Proyecto?
3.- El Diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de

la Zona de Ejecucin del Proyecto?
4.- La Decisin del Tamao del Proyecto considera las Caractersticas

geogrficas, climticas y fsicas de la Zona de Ejecucin del Proyecto?
5.- La Tecnologa propuesta para el proyecto considera las

caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de ejecucin del Proyecto?
6.- Las decisiones de fecha de Inicio y de ejecucin del Proyecto , toman

en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la Zona
de ejecucin del Proyecto?
C.- Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

1.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo tcnicos (
Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para hacer frente a
la Ocurrencia de Peligros
2.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo Financieros

( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para hacer frente a
la Ocurrencia de Peligros
3.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo

Organizativos ( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para
hacer frente a la Ocurrencia de Peligros
4.- El Proyecto Incluye Mecanismo Tcnicos, Financieros yo

Organizativos para hacer frente a daos ocasionados por la ocurrencia de
Peligros
5.- La Poblacin beneficiaria del Proyecto conoce los potenciales daos

que generan si el proyecto se ve afectado por una situacin de Peligro?
32

2014
DIAGNOSTICO DEL SERVICIO:
El servicio que ofrece el Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de

Santa Rosa es limitado por su deficiente infraestructura fsica para el desarrollo
de las actividades recreativas y deportivas, es por ello los pobladores de la
zona en su mayora transitan por las veredas deterioradas, los nios tiene que
desarrollar sus actividades recreativos sobre un infraestructura metlica
obsoleta, los pobladores no pueden tener momento de confort puesto que las
bancas existentes se encuentra deterioradas , ms aun al tener reas verdes
abandonas y limitado alumbrado pblico hace que los pobladores de la zona
busquen otros lugares para pasar un momento de recreacin y confort
Foto N2: Vista del Parque N1
33

2014
3.1.1 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS

A.-EVOLUCIN Y CONCENTRACIN DE LA POBLACIN DISTRITAL
El Distrito de San Martn de Porres tiene una densidad Poblacional de

17,870.82 Hab/Km2 superior a la provincia de Lima que es de 3,176.08
Hab/Km2, siendo el distrito con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo
la masiva ocupacin de La Urbanizacin victoria, debido a la poblacin
excedente que han inmigrado por falta de oportunidad en sus lugares de
origen.
En el ltimo Censo XI de poblacin y VI de Vivienda del INEI llevado a cabo el
2007 asciende ha 592,311 habitantes, con una tasa de crecimiento de 3.05%.
Los hombres comprenden el 48.81% y las mujeres representan el 51.19%., El
24.89% de la poblacin se encuentran en edad de 0 a 14 aos, 68.66% se
encuentra entre las edades de 15 a 64 y el 6.45% tienen una edad mayor a 65
aos.
Poblacin del rea afectada
La Poblacin beneficiaria de la zona afectada haciende a 1425 personas que

habitan en 285 lotes adyacentes a las vas a intervenir, en aproximadamente 1
familias por lote y 5 personas por familia. El mayor nmero de la poblacin est
dado por hombres con un 53% y mujeres 47%.
La poblacin est conformada por los siguientes rangos de edad, estas e
flucta entre los 0 a 14 (40%), de 15 a 24(30%), de 25 a 64 (25%) y mas de 64
(5%), por lo tanto la poblacin adulta es la que predomina, con una PEA de
oportunidad media debido a la edad
64 Aos a
Mas, 5, 5%
Poblacion en %
25 a 64 Aos,
25, 25%
0 A 14 Aos,
40, 40%
15 a 24 Aos,
30, 30%
34
0 A 14 Aos
15 a 24 Aos
25 a 64 Aos
64 Aos a Mas

2014
B.-SANEAMIENTO FSICO LEGAL:
LA Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa, est conformado por familias
de inmigrante provincianos que ocuparon su terrenos aproximadamente en el
ao 1990 y en 2002 , Solicita a La Municipalidad Lima Metropolitana la
aprobacin de la habilitacin Urbana est siendo aprobado posteriormente,
asimismo cuenta con su respectivo ttulo de propiedad, los mismos que se
encuentran debidamente registrados ante la SUNARP.
C.-LAS CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS:
Se realiz una encuesta socio econmica a una muestra de los 10 viviendas

beneficiadas por el proyecto, las cuales fueron seleccionadas en forma
aleatoria, el procesamiento de esta informacin nos ha permitido conocer la
realidad social y econmica de la poblacin.
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa
que un 5% son maestros , 25% son albailes , mecnicos 20% , 5% son
ambulantes , 15% son Obreros . Los lugares de los centros laborales de la
poblacin se encuentran principalmente en la categora de otros (conformado
por las personas que trabajan al interior del pas y fuera de el, al Sur de Lima
representado por el 80%, en el Distrito de San Martn de Porres con un 20%.
Tipo de trabajo
Comerciantes,
30%
Maestros , 5%
Albailes, 25%
Maestros
Albailes
Mecanicos
Ambulantes
obreros
Comerciantes
obreros, 15%
Mecanicos, 20%
Ambulantes, 5%
35

2014
D.-NIVEL EDUCATIVO
En cuanto a educacin existe un 10 % con educacin primaria completa, un

5% con educacin primaria incompleta, un 50% con secundaria completa, un
10% con educacin secundaria incompleta, un 10% con educacin superior
completa y un 15% con educacin Tcnica. Este aumento en los niveles de
educacin de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente
aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la
poblacin se auto emplea en el rea denominado informal en actividades
relacionadas al comercio y servicios.
EDUCACION
% NIVEL DE EDUCACION
PRIMARIA COMPLETA
10
PRIMARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA
50
SECUNDRIA INCOMPLETA
10
SUPERIOR
10
TECNICA
15
TOTAL
100
% NIVEL DE EDUCACION
TECNICA, 15, 15%
SUPERIOR, 10, 10%
PRIMARIA COMPLETA,
10, 10%
PRIMARIA
INCOMPLETA, 5, 5%
SECUNDRIA
INCOMPLETA, 10, 10%
SECUNDARIA
COMPLETA, 50, 50%
PRIMARIA COMPLETA
SECUNDRIA INCOMPLETA
36
PRIMARIA INCOMPLETA
SUPERIOR
SECUNDARIA COMPLETA
TECNICA

2014
E.-NIVELES DE INGRESO:
De acuerdo a la informacin brindada por los dirigentes y recabada en las

visitas de campo a travs de la encuesta local, se ha estimado que el mayor
porcentaje ocupacional corresponde al sector independiente con un 70% (los
cuales se dican principalmente al comercio informal y al rubro de servicios) y
el 30% se encuentra trabajando en el sector dependiente tanto empleados
privados como pblicos, siendo el primero el que concentra la masa laboral.
El nivel de ingreso familiar vara desde S/. 750 hasta S/. 1, 500 Nuevos Soles,
mensuales y por familia se percibe un solo ingreso.
F.-SERVICIOS PBLICOS:
cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el

mismo que opera 24 horas continuas al da y que cobertura al 100% de la
poblacin, adems el 100% de las familias cuentan con servicio de energa
elctrica y alumbrado pblico.
G.-ASPECTO SOBRE VIVIENDA
La Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa cuenta con 285 lotes se
caracteriza por ser de material noble , del total de vivienda construidas el
27.09% es de un piso , el 45.42% es de segundo piso y el 27.49% es de tercer
piso
MZ
MZ A
MZ A
MZ B
MZ C
MZ D
MZ D
MZ E
MZ F
MZ G
MZ G
MZ H
MZ I
MZ J
TOTAL
37
LOTES
FAMILIA X LOTE
TOTAL
30
3
21
35
12
2
55
25
29
34
6
27
6
285
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
55
150
15
105
175
60
10
275
125
145
170
30
135
30
1425

2014
ACCESO A LA POBLACIN:
Para acceder al Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa,
se realiza por la Av. dominico, como referencia frente a la Asoc de vivienda
Residencial Venecia
3.1.3 INVOLUCRADAS DEL PROYECTO

El proyecto Recuperacin del Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los
Robles de Santa Rosa ha generado una respuesta favorable y positiva
de los vecinos de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa; debido a
que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos, la
misma que est relacionada con la problemtica de deficientes condiciones
fsicas y de seguridad para el desarrollo de las actividades recreativas del
Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la poblacin beneficiaria y la Municipalidad Distrital
de San Martn de Porres, en la etapa de pre-inversin como en la etapa de
inversin. La identificacin cuenta con una participacin activa de los
beneficiados:
38

2014
La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres.- mediante el

presente proyecto apoya con la elaboracin del Estudio de Perfil,
financiando con el 90% del costo total del proyecto, ejecucin de la obra y
el mantenimiento de la obra.
Poblacin.- Participa en el proyecto, con el cofinanciamiento del 10% del
costo total del proyecto, Asimismo brindara informacin para la elaboracin
del estudio Pre-Inversin a nivel perfil y apoyar durante el mantenimiento
del proyecto.
Anlisis de involucrados
La MUNICIPALIDAD al invertir en el estudio de pre-inversin, ejecucin,
mantenimiento y conservacin del proyecto pretende un mejor desarrollo
para la sociedad logrando la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
cuente con rea recreativa adecuada para momentos de esparcimiento y
confort, el cual permitir a la POBLACIN acceder a un mayor nivel de vida
y a mejores servicios.
POBLADORES se beneficien al tener una mejor rea recreativa y concretar
sus objetivos muchos de ellos concuerdan con los objetivos del MUNICIPIO,
toda vez que buscan mejorar la calidad de vida de la POBLACIN.
Cuadro N1: Matriz de Involucrados
Grupo de
Involucrados
Problemas
Intereses
Estrategia
Participacin
compromisos
Municipalidad
Distrital de San
Martin de Porres
Deficientes
condiciones fsicas
y de seguridad para
el desarrollo de
actividades
recreativas en el
Parque
-Mejorar las
reas recreativas
-Contribuir a
mejorar la
Calidad de vida
de los
Pobladores
Elaboracin y
ejecucin de
Proyectos de
Mejoramiento
Integral del Parque
Ricardo Palma
-Ejecucin de los
Proyectos de
Inversin Publica
-Cofinanciamiento
en 90% del
Proyecto
-Insuficiente
infraestructura
recreativa
- Deterioro Urbano
- Adecuadas
infraestructura
recreativa
Poblacin
beneficiaria
- Mejorar el
entorno Urbano
de la zona
39
Disponibilidad de
proporcionar
informacin para
la elaboracin del
Proyectos
-Cofinanciamiento
en 10% del
Proyecto
- Cumplir con la
Operacin y
Mantenimiento de
la Obra

2014
3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La situacin negativa que se intenta modificar existe desde hace ms de 10

aos atrs, que a la fecha no se ha resuelto, toda vez el Parque N1 de la
Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa a la fecha cuentan con una
inadecuada infraestructura recreativa con veredas deterioradas , reas verdes
abandonadas y mobiliario urbano deficiente.
Es por ello que el Parque N1 se encuentra abandona y los pobladores busque

otros lugares de esparcimiento
40

2014
3.1.4 PROBLEMA ACTUAL Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIN
El Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa presenta una

deficiente condiciones fsicas, con veredas deterioradas, reas verdes
abandonadas de tierra la cual afecta directamente a las familias que viven all y
contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas
(PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades infecciosas y
respiratorias. De acuerdo a la informacin del Ministerio de Salud, el 38% del
total de infecciones respiratorias agudas se registraron en el Cono Norte, as
como tambin el 39% de los casos de asma y sndrome obstructivos.
En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos
de los 1,268 casos de morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que,
se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Cabe sealar que es justamente, en el Cono Norte donde se registran los
mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y
los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la
causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin local.
Asimismo debemos sealar en cada familia existen por lo menos un miembro
de la familia que sufre de alguna enfermedad respiratoria o dermatolgica.
3.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
En el ao 2014 La comit de Obras del Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los

Robles de Santa Rosa, participa en el Presupuesto Participativo 2015, donde
plantea y expone su problemtica, siendo esta evaluado por los representantes
del equipo tcnico, se aprueba y prioriza la ejecucin del Mejoramiento Integral
del Parque Ricardo Palma, motivo por el cual se viene realizando el estudio a
nivel perfil.
41

2014
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que

describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha
permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin de
la zona intervenida, son las Deficientes condiciones fsicas para el
desarrollo de actividades recreativas en el Parque N1 de la Asoc de
Vivienda Los Robles de Santa Rosa en el Distrito de San Martin de
Porres-Lima.
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS
Desde el problema central se ha establecido como causas directas
e indirectas:
Causas directas:
Inadecuada acceso Peatonal en la zona recreativa

Insuficiente reas Verdes
Inadecuado equipamiento
Causas Indirectas:
Calzadas peatonales internas y externas deterioradas

Gran Parte del rea del Parque se encuentra en terreno Natural
Insuficiente Mobiliario Urbano recreativo
Desde el problema central se establecen los efectos directos,

indirectos y efecto final.
1.
Efectos directos
Existencia de reas Abandonadas
Deterioro de reas destinadas a recreacin
Incremento de la Contaminacin ambiental
2.
Efectos indirectos:
Incremento de la Inseguridad Poblacional
Bajo Inters de la Poblacin para realizar practicas recreativas
Aumento de Daos a la salud de la Poblacin
42

2014
3. Efecto final:
Las causas y efectos en prrafos anteriores generan la Disminucin del
Nivel de vida de los pobladores de la Asoc de Vivienda Los Robles de
Santa Rosa del Distrito de San Martn de Porres
A continuacin se muestran los rboles de causas efectos (Grafico N 1),
rboles de medios y fines (Grafico N 2) y de medios y acciones (Grafico 3),
de este ltimo se ha obtenido las combinaciones de las alternativas de
solucin, mediante acciones concretas.
43

2014
Grafico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
Efecto ltimo
Disminucin del Nivel de vida de los pobladores de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
distrito de San Martin de Porres
Efecto Indirecto 1
Existencia de reas
Abandonadas
Aumento de daos a la salud

de la poblacin
Efecto Directo 2
Efecto Directo 3
Deterioro de reas
destinas a recreacin
Incremento de la
contaminacin ambiental
Bajo Inters de la Poblacin para

realizar practica Recreativas
Efecto Directo 1
Dificultad para el trnsito peatonal
en calzadas internas y externas
del parque
Problema Central
Deficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades recreativas en el Parque N1 de la
Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
Causa Directa 1
Causa Directa 2
Causa Directa 3
Inadecuada acceso Peatonal

en la zona recreativa
Inadecuado
equipamiento
Insuficiente reas Verdes
Causa Indirecta 1
Causa Indirecta 2
Calzadas peatonales internas

deterioradas
Insuficiente Mobiliario
Urbano recreativo
44
Causa Indirecta 3
Gran Parte del rea del Parque
se encuentra en terreno Natural

2014
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Sobre la base del rbol de causa-efecto obtenemos el objetivo central del
proyecto que es la siguiente:
Problema central
Objetivo central
Deficientes Condiciones Fsicas

para el desarrollo de Actividades
recreativas en el Parque N1 de la
Asoc de Vivienda Los Robles de
Santa Rosa
Eficientes Condiciones Fsicas para

el desarrollo de Actividades
recreativas en el Parque N1 de la
Asoc de Vivienda Los Robles de
Santa Rosa
A OBJETIVOS GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las

Eficientes condiciones fsicas para el desarrollo de actividades
recreativas en el Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de
Santa Rosa en el Distrito de San Martin de Porres-Lima
B ANLISIS DE MEDIOS DIRECTOS
Adecuada acceso Peatonal en la zona recreativa

Suficiente reas Verdes
Adecuado equipamiento
MEDIOS FUNDAMENTALES
Calzadas peatonales internas cuenta veredas Adecuadas

C ANLISIS DE FINES
Fin directo:
Mejora del trnsito peatonal en Calzadas internas y externas del Parque
Mejoras de reas destinadas a recreacin
Disminucin de la Contaminacin ambiental

45

2014
Fin indirecto:
Mayor Inters de la Poblacin para realizar prcticas recreativas
reas en buen estado
Menores Daos a la salud de la Poblacin
3. Fin ltimo:
Los Medios y Fines en prrafos anteriores generan la Mejoras del Nivel
de vida de los pobladores de la Asoc de Vivienda Los Robles de
Santa Rosa del Distrito de San Martn de Porres.
46

2014
Grafico N 2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
Fin ltimo
Mejorar el Nivel de vida de los pobladores de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
distrito de San Martin de Porres
Fin Indirecto 1
Fin Indirecto 2
Fin Indirecto 3
Mayor Inters de la Poblacin

para realizar practica
Recreativas
reas buen estado
Menores daos a la salud de

la poblacin
Fin Directo 1
Fin Directo 2
Fin Directo 3
Mejora del trnsito peatonal en

calzadas internas y externas del
parque
Mejoras de reas destinas a

recreacin
Disminucin de la
contaminacin ambiental
Objetivo Central
Eficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades recreativas en el Parque N1 de la Asoc
de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
Medios Directo 1
Medios Directo 2
Adecuada acceso Peatonal

en la zona recreativa
Adecuado equipamiento
Medios Fundamental 1
Calzadas peatonales
internas cuenta con veredas
Adecuadas
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Suficiente Mobiliario Urbano

recreativo
Gran Parte del rea del

Parque se encuentra con gras
47
Medios Directo 3
Suficiente reas Verdes

2014
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para
la poblacin de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa los que
se manifestarn en las acciones siguientes:
Calzadas peatonales internas cuenta veredas adecuadas

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACTIVIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Grafico N 3
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 1
Calzadas peatonales
internas cuenta con veredas
adecuadas
Medio Fundamental 2
Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo
Gran Parte del rea del

Parque se encuentra con gras
Accin 1A
Accin 2A
Accin 3A
Construccin de Veredas
de Concreto fc=175
kg/cm2
Implementacin Prgola
y Tachos de RRSS
Sembrado de gras en champa

con sistema de Riego Tecnificado
Accin 1B
Construccin de Veredas
Adoquinadas de 10x20x6
Accin 1C
Accin mutuamente Excluyente
Construccin de Sardinel
Acciones Complementarias
48

2014
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Habindose analizado los problemas bsicos Deficientes condiciones fsicas
para el desarrollo de actividades recreativas en el Parque N1de la Asoc

de Vivienda Los Robles de Santa Rosa en el Distrito de San Martin de
Porres-Lima y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y
costumbres de la poblacin se han determinado las siguientes propuestas:
636.37 M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
14.09 M2 de Piso adoquinado de concreto
650.46 M2 de Veredas de Adoquinadas
49

IV. FORMULACIN y EVALUACION
50
2014

2014
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para la ciclo del proyecto se ha establecido la vida til de 10 aos segn

el SNIP - MEF , para el desarrollo del pavimento y veredas , tambin se
evaluara los beneficios y costos en los que se incurrirn, para esto se
debe de considerar el contenido de las etapas de inversin, operacin y
mantenimiento del proyecto implementado de acuerdo a las exigencias
del SNIP.
Fase de Pre-Inversin. En esta fase de pre - inversin estar dada por
30 Das en que se determina la realizacin del perfil de proyecto.
Fase de la inversin. En esta fase de inversin se propone 120 Das en
total : 30 Das para la elaboracin expediente tcnico, 90 Das para la
ejecucin de obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro del
horizonte de evaluacin.
Fase de Post inversin. En esta fase tambin importante del proyecto de
Se debe de realizar la entrega del proyecto a los beneficiarios directos y a
autoridades competentes cuya vida til es de 10 aos, para su
interpretacin se presenta el siguiente cuadro :
Ciclo de Evaluacin del Proyecto

Ao 10
Ao 0
Pre Inversin
30 Das
Elaboracin del
Proyecto de
Inversin Publica
51
Inversin
15 Das
Elaboracin del
Expediente
Tcnico
15 das
Post Inversin
15 das
15 das
Recuperacin del Parque

N1de la Asoc de Vivienda
los robles de Santa Rosa
Ao 1
Ao 2
Ao 10
Operacin y Mantenimiento

2014
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA

4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que

el parque propuestas para construccin de tienen flujo de personas pero por la
falta del rea adecuada de recreacin no es frecuentada, son poco
significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER
Los proyectos alternativos determinados en el modulo de identificacin ofrecen
los servicios alternativos de implementacin de adecuadas reas de
esparcimiento y recreacin, cumpliendo con un plan de ordenamiento y
desarrollo poblacional del Distrito San Martin de Porres.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio
fsico natural, el medio biolgico.
Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y
dinamizar las actividades comerciales, culturales, dinamizar y ayudar a
revalorar la zona de expansin urbana.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
No existe actualmente una infraestructura recreativa adecuada en el rea que
ser beneficiaria donde se implantara como rea de esparcimiento.
Actualmente se desarrolla eventos deportivos espordicos en el sector
convocando a una resumida participacin de los habitantes del sector, No
obstante cabe mencionar que al ser implementados con la infraestructura de
esparcimiento adecuada la atencin se extenderan en los niveles tanto como
la poblacin infantil, juvenil, adulto y de adulto mayor la misma que
representara ms del 80% de las familias beneficiadas demandan el rea de
esparcimiento adecuado.
52

2014
Ntese en el sector en mencin existe dos centros educativos los cuales

brindan atencin a una poblacin infantil de nivel primario como parte de la
poblacin beneficiaria como proveedor privado.
La Poblacin urbana se dedica a diversas actividades, una gran parte tiene el
sustento en la pesca artesanal e industrial, as mismo al comercio, la poblacin
beneficiaria carece de capacitacin para la gestin adecuada de proteccin.
LA POBLACION DE REFERENCIA.
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual 3.05%
= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
AOS
POBLACION
MZ
MZ A
MZ A
MZ B
MZ C
MZ D
MZ D
MZ E
MZ F
MZ G
MZ G
MZ H
MZ I
MZ J
TOTAL
53
1425
1468
1513
1559 0 1656
LOTES
FAMILIA X LOTE
TOTAL
30
3
21
35
12
2
55
25
29
34
6
27
6
285
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
150
15
105
175
60
10
275
125
145
170
30
135
30
1425
10
1706
1759
1812
1867
1924

2014
4.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA

Oferta en situacin Sin Proyecto
La oferta del servicio actual, corresponde al rea con las condiciones que se
encuentra Actualmente, es decir en deficientes condiciones fsicas para el
desarrollo actividades deportivas y recreativas, mal estado de conservacin del
Terreno disponible para recreacin, etc. encontrndose veredas de circulacin
desgastadas , reas Verdes abandonadas, bancas ornamentales deterioradas ,
es decir su oferta actual no existe.
Oferta en Situacin con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a una eficiente condiciones fsicas para
el desarrollo actividades recreativas en el Parque N1 de la Asoc de Vivienda
Los Robles de Santa Rosa Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se
detallan en el siguiente cuadro
Alternativa 1
Rubros
Con Proyecto
Veredas
Alternativa 2
Rubros
Con Proyecto
Veredas
rea
650.46
Estado Actual
Condicin
Concreto
Malas
reas Verdes
rea
Estado Actual
Condicin
650.46
ADOQUINADO
Malas
reas Verdes
261.06
Estado Actual
rea
Gras en champa
Mobiliario urbano
rea
Estado Actual
261.06
Gras en champa
Mobiliario urbano
Prgola Ornamentales
Prgola Ornamentales
54

4.2.3
2014
DETERMINACION DE LA BRECHA BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

en el Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa existe
un dficit de infraestructura recreativa, por lo que con el proyecto dicho dficit
se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes
caractersticas tcnicas de las calles en la situacin sin proyecto (oferta actual
optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
Rubros
Sin Proyecto
Con Proyecto
Veredas
rea
650.46
650.46
Concreto
Concreto
Malas
Buena
rea
261.06
261.06
Estado Actual
tierra
Gras en champa
Pergola Ornamentales
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
Mobiliario urbano

Rubros
Sin Proyecto
Con Proyecto
Veredas
rea
1.00
1.00
Concreto
ADOQUINADO
Malas
Buena
rea
261.06
261.06
Estado Actual
tierra
Gras en champa
Pergola Ornamentales
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
Mobiliario urbano
55

2014
4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el

anlisis de los aspectos siguientes:
01.00.00.
OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
GLB
1.00
01.01.03
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
UND
1.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
911.52
01.02.01.
DEMOLICIONES DE VEREDAS
M2
350.00
130.09
02.00.00. VEREDAS DE CONCRETO

02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
02.01.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M3
M3
02.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

C/EQUIPO
M2
650.46
02.01.04
BASE GRANULAR E=0.10 MT
M2
650.46
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

SARDINEL P/LOSA DE CONCRETO
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
M2
ML
ML
650.46
02.02.02
02.03.01
CAMA DE ARENA P/PISO ADOQUINADO
M2
14.09
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
14.09
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.00.01
PERGOLA ORNAMENTAL
03.00.02
TACHO DE RRSS
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
04.00.02
228.24
178.80
35.76
GLB
U
1.00
SEMBRADO E INSTALACION DE GRAS
M2
261.06
INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADOS
GLB
1.00
05.00.00
05.01.00
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
0
GLB
1.00
56
4.00

2014

01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
01.01.03
UND
1.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
911.52
01.02.01.
M2
350.00
130.09
02.00.00. VEREDAS
02.01.00
02.01.01
02.01.02
M3
M3
02.01.03

C/EQUIPO
M2
650.46
02.01.04
M2
650.46
02.02.00
VEREDAS ADOQUINADAS
02.02.01
PISO ADOQUINADO
650.46
02.02.02
SARDINEL P/PISO ADOQUINADO
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
M2
ML
ML
02.02.04
M2
665.46
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.00.01
BANCA ORNAMENTALES
TACHO DE RRSS
U
U
1.00
03.00.02
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
M2
1,491.48
04.00.02
GLB
1.00
05.00.00
05.01.00
GLB
1.00
METAS DEL PRODUCTO

1. Construccin de 636.37 m2 de Veredas
2. Construccin de 14.09 de Piso Adoquinado
3. Construccin de 261.06 de reas verdes
57
228.24
178.80
35.76
4.00

2014
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis

de los aspectos siguientes:
Mejores materiales como Veredas de Concreto , Banca Ornamentales y

Tachos de Residuos Slidos y reas verde
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los habitantes de la zona.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas

(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes,

etc.
Adecuadas etapas de construccin, mantenimiento, vida til, as como la

organizacin y gestin del proyecto
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales

establecidos por el Reglamento
Nacional de
Construcciones. Ambas
alternativas para su adecuada implementacin requieren de equipos,

maquinarias, recursos humanos simples y especializados y otros necesarios
para su implementacin, por lo tanto se debe ejecutar a travs de consultaras.
4.4 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en
lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos
se clasifican generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa la Construccin de Veredas de
Concreto y Veredas adoquinas, mobiliario urbano y sembrado de gras, los
componentes principales del proyecto corresponden a los rubros siguientes:
Maquinaria y Equipos
58

Servicio Profesionales
Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada
Insumos
2014
4.4.1.- COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
Alternativa N1
Precio de Mercado
Costo de
Mercado
Unidad
Cantidad
Glb
1.00
12,690.92
Veredas de Concreto
Glb
1.00
67,386.79
Mobiliario Urbano
Glb
1.00
4,838.00
Areas verdes
Glb
1.00
8,518.43
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,180.00
Descripcin
94,614.14
Costo Directos
Glb
1.00
9,461.41
Utilidades (7%)
Glb
1.00
9,461.41
1.00
113,536.97
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
1.00
5,612.70
Supervisin
GLB
1.00
5,612.70
59
124,762.38

2014
Alternativa N2
Precio de Mercado
Costo de
Mercado
Unidad
Cantidad
Obras Preliminares y
Provisionales
Glb
1.00
12,508.07
Veredas de Concreto
Glb
1.00
89,230.49
Mobiliario Urbano
Glb
1.00
1,262.60
Areas verdes
Glb
1.00
34,429.54
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,180.00
Descripcin
138,610.70
Costo Directos
Glb
1.00
13,861.07
Utilidades (7%)
Glb
1.00
13,861.07
1.00
166,332.84
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
1.00
8,222.67
Supervisin
GLB
1.00
8,222.67
182,778.18
4.4.2 COSTO DE MANTENIMIENTO
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin y la Municipalidad

asumen bsicamente para limpieza del Parque, as mantener la situacin
actual de las vas con niveles aceptables de servicio y seguridad. Ello en la
situacin sin proyecto conlleva a humedecer la superficie de tierra para lo cual
gastan en agua para riego.
Para el mantenimiento con proyecto, los costos corresponden a una
combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar
cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa Las acciones
contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la Infraestructura
peatonal son las siguientes:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de
obra calificada y mano de obra no calificada.
60

2014
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM DESCRPCION DE PARTIDA
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
M2
1.00
911.52
1.00
911.52
2.00
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
H-H
1.00
750.00
1.00
750.00
3.00
RESPONZABLE DE RIEGO
H-H
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

PRECIO DE MERCADO
F.S
911.52
0.75
911.52
MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
683.64

ALTERNATIVA 1
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.00
911.52
1.00
911.52
H-H
1.00
750.00
2.00
1,500.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
46.05
12.73
1.00
586.10
COSTO DIRECTO
359.76
UTILIDADES 10%
359.76
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
61
3,597.62
GASTO GENERALES 10%
4,317.14
777.09
5,094.23

2014

ALTERNATIVA 1
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.50
911.52
1.00
1,367.28
H-H
2.00
750.00
2.00
3,000.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
50.00
32.52
1.00
1,626.15
COSTO DIRECTO
6,593.43
GASTO GENERALES 8%
659.34
UTILIDADES 7%
659.34
SUBTOTAL
7,912.12
IGV 18%
1,424.18
TOTAL
9,336.30
MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1

F.S
TIPO DE
MANTEMIMIENTO
5,094.23
0.75
3,820.67
RUTINARIO
9,336.30
0.75
7,002.22
PERIODICO

ALTERNATIVA 2
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.00
911.52
1.00
911.52
H-H
1.00
750.00
1.00
750.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
65.00
12.73
1.00
827.28
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 10%
308.88
UTILIDADES 10%
308.88
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
62
3,088.80
3,706.56
667.18
4,373.74

2014

ALTERNATIVA 2
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
M2
1.50
911.52
1.00
1,367.28
H-H
2.00
750.00
2.00
3,000.00
H-H
2.00
150.00
2.00
600.00
M2
70.00
32.52
1.00
2,276.61
COSTO DIRECTO
7,243.89
GASTO GENERALES 10%
724.39
UTILIDADES 10%
724.39
SUBTOTAL
8,692.67
IGV 18%
1,564.68
TOTAL
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO

DE MERCADO
F.S
10,257.35
0.75
10,257.35
MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
7,693.01
5.0 EVALUACION
5.1 EVALUACIN SOCIAL
A.-BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas

para el desarrollo de las actividades recreativas del
Parque N1de la
Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa , la poblacin seguir

percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica seguir
abandonado el rea de esparcimiento, seguir destinando recursos para
gastos de salud, , etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos
son iguales que en la situacin actual, es decir sin proyecto no existen
beneficios de ningn tipo, dado que no existe infraestructura recreativa para
este fin.
63

2014
BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes
de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional
de las zonas de recreacin inexistentes mediante el uso del transporte
colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa
Costo-Efectividad, debido a que actividades recreativas son poco significativos
y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos
operativos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de
que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin
embargo,
el
proyecto
genera
beneficios
que
pueden
describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y

crecimiento de la poblacin beneficiaria.
5.1.2 COSTOS A PRECIOS ECONOMICOS (SOCIALES)
Consiste en llevar a cabo correcciones de los precios de mercado debido a

distorsiones propias del mercado y las atribuciones al gobierno o sector pblico
como impuesto, aranceles, etc.
0.91 para Mano de Obra Calificada
0.86 para Mano de Obra No Calificada
0.84 para corregir presupuesto de Obra
64

2014
Alternativa N1 Precio Social

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo Social
Glb
10,818.38
Veredas de Concreto
Glb
57,443.87
Mobiliario Urbano
Glb
4,124.15
Areas verdes
Glb
7,293.06
Mitigacin Ambiental
Glb
1,005.89
80,685.34
Costo Directos
Glb
8,600.43
Utilidades (7%)
Glb
8,600.43
97,886.19
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
5,101.95
Supervisin
GLB
5,101.95
108,090.09
Alternativa N2 Precio Social

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo Social
Glb
10,662.50
Veredas de Concreto
Glb
76,064.53
Mobiliario Urbano
Glb
1,076.30
Areas verdes
Glb
29,476.85
Mitigacin Ambiental
Glb
1,005.89
118,286.08
Costo Directos
Glb
12,599.71
Utilidades (7%)
Glb
12,599.71
143,485.51
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
7,474.41
Supervisin
GLB
7,474.41
65
158,434.32

2014
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD

METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas son
similares (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los cuadros
siguientes:
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Sociales Alternativa 1
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
66
Con Proyecto
Costo Manten
Inversiones
Costo
Incremental
Flujo
VACT
108090.09
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
108090.09 108090.09
3820.67
3137.03
2878.01
3820.67
3137.03
2640.37
3820.67
3137.03
2422.36
3820.67
3137.03
2222.35
7002.22
6318.58
4106.65
3820.67
3137.03
1870.51
3820.67
3137.03
1716.06
3820.67
3137.03
1574.37
3820.67
3137.03
1444.38
7002.22
6318.58
2669.04
VAC
23,544.09 131634.18
Promedio Poblacin Beneficiaria
1687
78.01
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)
Poblacion
Beneficiaria
1425
1468
1513
1559
1607
1656
1706
1759
1812
1867
1924
16873

2014
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL

Precio Sociales Alternativa 2
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Con Proyecto
Costo Manten
Inversiones
Costo
Incremental
Flujo
VACT
Poblacion
Beneficiaria
158434.32
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
683.64
158434.32 158434.32
3280.31
2596.67
2382.26
3280.31
2596.67
2185.56
3280.31
2596.67
2005.10
3280.31
2596.67
1839.54
7693.01
7009.37
4555.61
3280.31
2596.67
1548.31
3280.31
2596.67
1420.47
3280.31
2596.67
1303.18
3280.31
2596.67
1195.58
7693.01
7009.37
2960.83
VAC
21,396.45 179830.76
Promedio Poblacin Beneficiaria
1687
106.58
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)
1425
1468
1513
1559
1607
1656
1706
1759
1812
1867
1924
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa
que la primera alternativa es ms rentable.
5.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto
de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos
permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos
de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de
construccin de Infraestructura recreativa.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente +-5%, +-10%, +-20%,+30% los
resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados,
se muestran en los cuadros siguientes:
67

S/. X BENEFICIARIO
RANGO DE
VARIACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VACS
ICE(BENEF)
VACS
ICE(BENEF)
-30.00%
92143.93
54.61
125881.54
74.60
-20.00%
105307.35
62.41
143864.61
85.26
-10.00%
118470.76
70.21
161847.69
95.92
-5.00%
125052.47
74.11
170839.23
101.25
0.00
131634.18
78.01
179830.76
106.58
5.00%
138215.89
81.91
188822.30
111.91
10.00%
144797.60
85.82
197813.84
117.24
20.00%
157961.02
93.62
215796.92
127.89
30.00%
171124.44
101.42
233779.99
138.55
RANGO
VACS 1
VACS 2
-30.00%
92143.93
125881.54
-20.00%
105307.35
143864.61
-10.00%
118470.76
161847.69
-5.00%
125052.47
170839.23
0.00
131634.18
179830.76
5.00%
138215.89
188822.30
10.00%
144797.60
197813.84
20.00%
157961.02
215796.92
30.00%
171124.44
233779.99
250000.00
200000.00
150000.00
100000.00
50000.00
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
VACS 1
68
20.00%
40.00%
VACS 2
2014

RANGO
ICE 1
(BENEF)
ICE 2
(BENEF)
-30.00%
54.61
74.60
-20.00%
62.41
85.26
-10.00%
70.21
95.92
-5.00%
74.11
101.25
0.00
78.01
106.58
5.00%
81.91
111.91
10.00%
85.82
117.24
20.00%
93.62
127.89
30.00%
101.42
138.55
2014
160.00
140.00
120.00
100.00
ICE 1 (BENEF)
80.00
ICE 2 (BENEF)
60.00
40.00
20.00
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
20.00%
40.00%
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos muestra que ante un

incremento 30% en los costos de inversin de la alternativa 1 sigue siendo
menor en comparacin a la Alternativa 2
5.2 EVALUACION PRIVADA

El presente proyecto de Inversin pblica, est dentro de los planes de
desarrollo del distrito de San Martin de Porres, es una inversin pblica donde
su metodologa de evaluacin es costo efectividad
69

2014
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social
y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del
proyecto se ha realizado desde los siguientes.
puntos de vista: La capacidad de gestin: La Municipalidad Distrital de San
Martn de Porres, conjuntamente con las autoridades que representan a la
poblacin es un ente integrador y generador de desarrollo para las personas a
las cuales representan, la relacin genera compromisos que permitirn darle al
proyecto la sostenibilidad y el desarrollo social de la propuesta, en aras del
desarrollo del bienestar social, mejorando la calidad de vida a travs de
implementacin
y ejecucin de proyectos de infraestructura
para el
esparcimiento y recreacin; en este caso se gestionara y realizara las acciones

necesarias para la ejecucin del proyecto en el tiempo requerido.
As mismo La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, se ha
comprometido
el
financiamiento
para
la
ejecucin
del
proyecto
El
financiamiento de la obra estar a cargo de las siguientes instituciones

Municipalidad Distrital de San Martin de Porres y la Poblacin de la Asoc de
Vivienda Los Robles de Santa Rosa, el cual fue aprobado mediante acuerdos
de compromiso en el Presupuesto Participativo 2015 el aporte de la poblacin
fue formalizada mediante acta de acuerdos de cofinanciamiento.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, cuentan
con la experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La disponibilidad de los recursos: En funcin a los presupuestos de La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, podemos afirmar que no
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto,
por lo cual el responsable directo de la inversin del proyecto ser La
70

2014
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres e, con el 90% del costo total del
proyecto y 10% la Poblacin de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa
Rosa; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la
ejecucin del proyecto de acuerdo a cronogramas establecidos
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de
San Martn de Porres, a lo largo de la vida til del proyecto (10 aos), quien
asumir los costos que se generen despus de ejecutado el proyecto y est
puesta en servicio.
La participacin de los beneficiarios: La poblacin de la Asoc de Vivienda Los
Robles de Santa Rosa y el radio de accin que involucra el Parque, en
particular los pobladores de las viviendas que colindan con el rea destinada
para Parque, estn muy comprometidas en participar, pues la comunidad se
organiza y participa a travs de las Juntas Vecinales, las mismas que son
organizaciones de vecinos reunidos por un inters comn, adems brindara las
facilidades necesarias para la buena ejecucin de las obras. Coordinar y
participar para mantener el buen estado de las obras de Infraestructura. La
participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
71

2014
5.4 Impacto ambiental

El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada
calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a
medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como
producto de la dotacin de una infraestructura recreativa.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos
y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con
el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para ser
transportados a los botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente,
teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos menos
productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales
as como los dems implementos de seguridad de hacer necesario.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
Mitigacin de Impacto Negativo
Realizar Regado
72
Costo de Mitigacin
1,180.00
Partida donde se afecta los

Costos de Mitigacin
Mitigacin Ambiental

2014
5.5 GESTION DEL PROYECTO

La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las
metas del proyecto tiene una duracin de un meses, la elaboracin del
expediente tcnico tiene una duracin de un 15 das, la Elaboracin del
Expediente Tcnico (45 Das) y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una
duracin de (60 Das) Los responsables de la fase de inversin que garantiza
el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad
Distrital de San Martn de Porres - Unidad ejecutora.
Asimismo la Poblacin beneficiaria deber aportar su co financiamiento a la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres en forma oportuna para
ejecucin como esta pactado en el acta de acuerdos y compromisos del
Presupuesto Participativo 2015.
RESPONSABILIDADES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO

ACTORES
FASE DE PRE
INVERSIN
Municipalidad Distrital
de San Martn de
Porres
Elaboracin de perfil
y Viabilidad
Brinda Informacin
para la Elaboracin
del Perfil
73
FASE INVERSIN
* Co financiamiento
* Ejecucin del Proyecto
Co financiamiento
FASE POST
INVERSIN
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Apoyara en la
Operacin y
Mantenimiento

2014
CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS

ITEM
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
15 dias
EXPEDIENTE TECNICO
15 dias
15 dias
15 dias
Total por
Metas
100%
100%
PROVISIONALES
30%
30%
VEREDAS DE CONCRETO
50%
50%
40%
100%
100%
MOBILIARIO URBANO
100%
100%
AREAS VERDES
100%
100%
VARIOS
100%
100%
40%
40%
20%
100%
GASTOS GENERALES
20%
40%
40%
100%
UTILIDADES
20%
40%
40%
100%
SUPERVISION
20%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL POR PERIODO
100%
CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERA

ITEM
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
15 das
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PRELIMINARES
Y PROVISIONALES
VEREDAS DE
CONCRETO
15 das
15 das
5,612.70
5,612.70
3,807.28
3,807.28
5,076.37
12,690.92
67,386.79
33,693.39 33,693.39
MOBILIARIO URBANO
4,838.00
4,838.00
AREAS VERDES
8,518.43
8,518.43
472.00
472.00
236.00
1,180.00
GASTOS GENERALES
1,892.28
3,784.57
3,784.57
9,461.41
UTILIDADES
1,892.28
3,784.57
3,784.57
9,461.41
SUPERVISION
1,122.54
2,245.08
2,245.08
5,612.70
MITIGACIN AMBIENTAL
TOTAL POR PERIODO
74
15 das
Total por
Metas
5,612.70 42,879.78 47,786.88 28,483.01
124,762.38

2014
Organizacin y funcin
La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y
funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de
la ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la
operacin y mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnostico realizado se ha logrado comprobar la
capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto
durante su vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un
rgano de Lnea de la Administracin edil.
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura
Recreativa se recomienda convocar a un proceso de seleccin tanto para el
expediente tcnico como para la ejecucin de la obra para cuyo efecto se
considera la participacin del siguiente personal:
-
Un (01) Supervisor de Obra.
Un (01) Residente de Obra.
Un consultor para la elaboracin del expediente tcnico
75

2014
5.6 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS
INDICADORES
Fin:
Al 2019
Contribuir a Mejorar las -Reduccin en un 10% las

condiciones de vida de necesidades bsicas
la poblacin de la Asoc insatisfechas
de Vivienda Los Robles -Disminucin de
de Santa Rosa del Contaminacin Ambiental en
Distrito de San Martn de 10%
Porres
Disminucin de las
enfermedades infecciosas y
respiratorias en un 10%
Propsito:
Al 2015 se tendr:
Eficientes
condiciones
fsicas para el desarrollo
de
actividades
recreativas del Parque
N1 de
la Asoc de
Vivienda Los Robles de
Santa Rosa
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de polvo
Componentes :
Al 2015
Calzadas peatonales
internas
cuenta
veredas
Gran Parte del rea
del
Parque
se
encuentra sin gras
suficiente Mobiliario
Urbano
636.37 M2 de Veredas
en buenestado
14.09 M2 de Piso
adoquinado de
concreto.
4 Tachos de RRSS
1 Pergola
Ornamentales
261.06 m2 de
sembrado de gras en
champa
Instalacin de Riego
Tecnificado
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuestas a los Hogares

Beneficiados en este
proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de enfermedades
infecciosas de los centros de
salud ms cercanos
Polticas Orientadas a
mejorar las reas
verdes y recreacin
Mantenimiento vial Y
Peatonal adecuado y
programado
Encuestas sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la oferta
existente.
Informe de
Proyecto
cierre
del
Asignacin
presupuesto para
mantenimiento
de
el
Entrega de obra y
transferencia
.
Actividades :
Inversiones:
Facturas
Costo de
Mercado
Descripcin

12,690.92
Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
67,386.79
Valorizaciones
Optimas condiciones
climatolgicas
Recursos disponibles
y oportunos
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
4,838.00
Reportes de Avance
76

reas verdes
8,518.43
Mitigacin Ambiental
1,180.00
Costo Directos
94,614.14
9,461.41
Utilidades (7%)
9,461.41
Presupuesto de Obra
113,536.97
Expediente Tcnico
5,612.70
Supervisin
5,612.70

124,762.38
77
2014

V. CONCLUSIONES
78
2014

2014
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado de la evaluacin econmica en los diferentes cuadros de

anlisis desarrollado para este perfil damos a conocer las siguientes
conclusiones:
1--El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las
Eficientes condiciones fsicas para el desarrollo de actividades
recreativas en el Parque N1de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa
Rosa en el Distrito de San Martin de Porres-Lima
2.-El Costo del Proyecto es de s/ 124,762.38, donde va a beneficiar a 1425
pobladores
3.-Durante la ejecucin de las obras proyectadas, hasta su puesta en servicio,
no se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el
normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas sociales de la
poblacin beneficiada.
4.-La mayora de Precios Unitarios que intervienen en los presupuestos han
sido obtenidos de diferentes proyectos fuente de la Unidad de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad y apoyado por la Revista COSTOS vigente.
6.-Los planos, con las medidas y secciones de vas fueron proporcionados por
la Asociacin de Vivienda los Robles de Santa Rosa, distrito de San Martin de
Porres; adems el especialista realiz el trabajo de campo, de esta manera se
elabor el proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
7.-El Proyecto de Inversin Publica cuenta con la sostenibilidad adecuada por
parte de la Municipalidad de San Martin de Porres quien cofinancia el proyecto
con el 90% y la poblacin beneficiaria aportara el 10%.
79

2014
RECOMENDACIONES:
1. Como esta demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el

Proyecto es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad
respectiva.
2. Recomendamos que la elaboracin del expediente tcnico debe ceirse a

los parmetros detallados en el presente perfil.
3. Este Perfil est elaborado de manera referencial ya que los Datos exactos
(Metrados, Presupuestos y Precios Unitarios) sern parte del Expediente
Tcnico del mismo.
80

VI. ANEXOS
81
2014

2014
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N1
Obra
Recuperacin del Parque N1 de la Asoc. de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
Lugar
Distrito de San Martin de Porres
Fecha
agosto del 2014
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
P. UNIT.
IMPORTE
10,755.02
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00 2,000.00
2,000.00
01.01.03
UND
1.00 1,500.00
1,500.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00 1,500.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
1,500.00
5,755.02
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
911.52
1.13
1,030.02
01.02.01.
M2
350.00
13.50
4,725.00
5,000.00
02.00.00. VEREDAS DE CONCRETO
57,107.45
21,867.04
02.01.00
02.01.01
02.01.02
M3
M3
02.01.03

C/EQUIPO
02.01.04
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
02.02.02
02.02.03
130.09
28.00
3,642.58
228.24
20.00
4,564.80
M2
650.46
8.50
5,528.91
M2
650.46
12.50
8,130.75
35,240.41
650.46
46.05
29,953.68
178.80
22.50
4,023.00
JUNTA DE DILATACION
M2
ML
ML
35.76
5.00
178.80
02.03.01
M2
14.09
12.00
169.08
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
14.09
65.00
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
915.85
4,100.00
03.00.01
PERGOLA ORNAMENTAL
1.00 3,500.00
3,500.00
03.00.02
TACHO DE RRSS
4.00
150.00
04.00.00
AREAS VERDES
600.00
7,219.01
04.00.01
M2
261.06
8.50
2,219.01
04.00.02
GLB
1.00 5,000.00
05.00.00
5,000.00
1,000.00
05.01.00
0
GLB
1.00 1,000.00
1,000.00
GLB
U
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
8,018.15
UTILIDAD (10%)
8,018.15
SUB-TOTAL
96,217.77
I.G.V. 18%
17,319.20
PRESUPUESTO DE OBRA
82
80,181.48
113,536.97

Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
83
Monto s/.
5,612.70
113,536.97
5,612.70
124,762.38
2014

2014
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N2
Obra
Recuperacin del Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
Sector
Ex Fundo Santa Rosa
Fecha
agosto del 2014
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
P. UNIT.
IMPORTE
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
01.01.03
UND
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1,500.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
1,500.00
5,600.06
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
911.52
0.96
875.06
01.02.01.
M2
350.00
13.50
4,725.00
10,600.06
5,000.00
02.00.00. VEREDAS
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO
02.01.04
02.02.00
VEREDAS ADOQUINADAS
02.02.01
PISO ADOQUINADO
02.02.02
SARDINEL P/PISO ADOQUINADO
02.02.03
75,619.06
21,867.04
M3
M3
M2
M2
130.09
28.00
3,642.58
228.24
20.00
4,564.80
650.46
8.50
5,528.91
650.46
12.50
8,130.75
53,752.02
650.46
65.00
42,279.90
178.80
18.50
3,307.80
JUNTA DE DILATACION
M2
ML
ML
35.76
5.00
178.80
02.02.04
M2
665.46
12.00
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
7,985.52
1,070.00
03.00.01
BANCA ORNAMENTALES
350.00
350.00
TACHO DE RRSS
U
U
1.00
03.00.02
4.00
180.00
04.00.00
AREAS VERDES
720.00
29,177.58
04.00.01
M2
1,491.48
8.50
12,677.58
04.00.02
GLB
1.00 16,500.00
05.00.00
16,500.00
1,000.00
05.01.00
GLB
1.00
1,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
11,746.67
UTILIDAD (10%)
11,746.67
SUB-TOTAL
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
84
1,000.00
117,466.70
140,960.03
25,372.81
166,332.84

Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
8,222.67
Presupuesto en Obra
166,332.84
Supervisin de Obra
8,222.67
85
Monto s/.
182,778.18
2014

2014
Alternativa N1 : Por Rubros

COMPONENTES
COSTO A
PRECIO
PRIVADO
Expediente Tcnico
5,612.70
Costo Directo
94,614.14

Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
12,690.92
10,152.74
634.55
1,903.64
Veredas de concreto
67,386.79
53,909.43
3,369.34
10,108.02
Mobiliario Urbano
4,838.00
3,870.40
241.90
725.70
reas verdes
8,518.43
5,962.90
851.84
1,703.69
Mitigacin Ambiental
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL
86
FACT DE
CORRECION
COSTO A PRECIO
SOCIAL
0.9090
5,101.95
80,685.34
0.8475
0.9090
0.8600
10,818.38
8,604.44
576.80
1,637.13
0.8475
0.9090
0.8600
57,443.87
45,688.24
3,062.73
8,692.90
0.8475
0.9090
0.8600
4,124.15
3,280.16
219.89
624.10
0.8475
0.9090
0.8600
7,293.06
5,053.56
774.33
1,465.17
1,180.00
944.00
59.00
177.00
0.8475
0.9090
0.8600
1,005.89
800.04
53.63
152.22
5,612.70
9,461.41
9,461.41
0.9090
0.9090
0.9090
5,101.95
8,600.43
8,600.43
124,762.38
108,090.09

2014
Alternativa N2 : Por Rubros

COMPONENTES
Expediente Tcnico
Costo Directo
COSTO A PRECIO
PRIVADO
8,222.67
12,508.07
10,006.46
625.40
1,876.21
Veredas de concreto
89,230.49
71,384.39
4,461.52
13,384.57
Mobiliario Urbano
1,262.60
1,010.08
63.13
189.39
Areas verdes
34,429.54
24,100.68
3,442.95
6,885.91
Mitigacin Ambiental
TOTAL
87
0.9090
138,610.70
Obras Preliminares y
Provisionales
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
FACT DE
CORRECION
COSTO A
PRECIO SOCIAL
7,474.41
118,286.08
0.8475
0.9090
0.8600
10,662.50
8,480.47
568.49
1,613.54
0.8475
0.9090
0.8600
76,064.53
60,498.27
4,055.53
11,510.73
0.8475
0.9090
0.8600
1,076.30
856.04
57.39
162.88
0.8475
0.9090
0.8600
29,476.85
20,425.33
3,129.65
5,921.88
1,180.00
944.00
59.00
177.00
0.8475
0.9090
0.8600
1,005.89
800.04
53.63
152.22
8,222.67
13,861.07
13,861.07
0.9090
0.9090
0.9090
7,474.41
12,599.71
12,599.71
182,778.18
158,434.32

2014
PLANTILLA DE METRADOS
Proyecto Recuperacin del Parque N1 de la Asoc de Vivienda Los Robles de Santa Rosa
ITEM
DESCRIPCION
UNID
N
VECES
DIMENCIONES
LARGO
ANCHO
ALTO
PARCIAL TOTAL
01.00.00.
OBRAS PRELIMINARES
01.01.00.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE MAQUINARIA
GLB
1.00
1.00
1.00
01.02.00.
UND
01.03.00.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
GLB
01.04.00.
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
01.02.00.
OBRAS PROVISIONALES
02.01.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.01.02.
DEMOLICIONES
M2
1.00
1.00
02.00.00.
VEREDAS
02.01.00.
02.01.01.
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE

P/VEREDAS
M3
02.01.02.
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE
02.01.03.
911.52 911.52
350.00 350.00
650.46
VOL.
ELIM
ITEM 02.01.02
M3
ITEM 02.02.01
M3
0.2
130.09
F.
ESPONJAM
1
52.50
1 130.092
1.25
1.25
65.63 228.24
162.62
CONFORMACION Y COMPACTACION
DE SUBRASANTE C/EQUIPO
M2
1.00
650.46 650.46
M2
1.00
650.46 650.46
M2
1.00
636.37 636.37
2.00
VEREDA V1
M2
1.00
35.76
35.76
02.03.04.
CAMA DE ARENA P/ PISO

ADOQUINADO
M2
1.00
14.09
14.09
02.03.05.
PISO ADOQUINADO
M2
1.00
14.09
14.09
02.01.04.
02.03.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.03.01.

VEREDA V1
02.03.02.

VEREDA V1
02.03.03.
88
89.40
178.80 178.80
JUNTA DE DILATACION

03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.01.00
PERGOLA ORNAMENTAL DE MADERA
03.02.00
TACHOS DE RRSS
1.00
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
M2
1.00
04.00.02
INSTALACION DE RIEGO
TECNIFICADOS
GLB
1.00
05.00.00
05.00.01
GLB
89
2014
GLB
1.00
1.00
4.00
4.00
261.06 261.06
1.00
1.00

PLANOS
90
2014

PIP Recuperacion Del Parque N°1 de La Asoc Los Robles de Santa Rosa

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2015

PROYECTO DE INVERSION PU BLICA A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

J.- Marco Lgico

Nombre del Proyecto y Localizacin

3.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia

Definicin del Problema y sus Causas y Efectos

Planteamiento del Proyecto

Definicin del Horizonte del Proyecto

Determinacin de la Brecha Oferta- Demanda

4.2.1 Anlisis de la Demanda

Anlisis Tcnico de las Alternativas

Metas del Productos

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

Costos a Precio de Mercados

Costo de Operacin y Mantenimiento

Costos de Operacin y Mantenimiento

Matriz de Marco Lgico

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

I.- RESUMEN EJECUTIVO

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

A.- NOMBRE DEL PROYECTO

condiciones fsicas para el desarrollo de actividades recreativas en el

Calzadas peatonales internas cuenta veredas

Gran Parte del rea del Parque se encuentra con gras

suficiente Mobiliario Urbano recreativo

ACCIONES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION:

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

C.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

Tachos Residuos Solidos

BALANCE OFERTA - DEMANDA : ALTERNATIVA N2

Tachos Residuos Solidos

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

para el desarrollo de actividades recreativas en el Parque N1 de la Asoc

veredas existentes en mal estado , el trazo y

replanteo de la Obra de all se procede a excavacin para lasas veredas y

en Champas y se har la Instalacin de Riego Tecnificado (Global)

ALTERNATIVA 02: contempla las siguientes acciones:

veredas existentes en mal estado , el trazo y

replanteo de la Obra de all se procede a excavacin para lasas veredas y

4 Tachos de Residuos Slidos, se

M2 de Gras en Champas y se har la

Instalacin de Riego Tecnificado (Global)

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

E.- COSTO DEL PROYECTO

Alternativa N1 Precio de Mercado

Obras Preliminares y Provisionales

Presupuesto Total del Proyecto

Alternativa N2 Precio de Mercado

Obras Preliminares y Provisionales

Presupuesto Total del Proyecto

COMIT DE GESTION DE OBRA DE LA ASOC DE VIVIENDA LOS ROBLES DE SANTA ROSA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO