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Factura Electrónica RUC: 20550083613: Servicios Aeroportuarios Andinos S.A

El documento es una factura electrónica emitida por Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. a UPS SCS (Perú) S.R.L. por un total de US$290.78, que incluye varios servicios de manejo y almacenamiento de carga. La factura detalla los costos individuales de cada servicio y proporciona información sobre el pago y las cuentas bancarias correspondientes. La fecha de emisión es el 25 de junio de 2025.

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Jared Sanchez
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Factura Electrónica RUC: 20550083613: Servicios Aeroportuarios Andinos S.A

El documento es una factura electrónica emitida por Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. a UPS SCS (Perú) S.R.L. por un total de US$290.78, que incluye varios servicios de manejo y almacenamiento de carga. La factura detalla los costos individuales de cada servicio y proporciona información sobre el pago y las cuentas bancarias correspondientes. La fecha de emisión es el 25 de junio de 2025.

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SERVICIOS AEROPORTUARIOS ANDINOS S.A.

AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR


NRO. 1263 INT. 604 URB. SANTA
CRUZ MIRAFLORES
MIRAFLORES - LIMA - LIMA -
PERÚ
www.saasa.com.pe
Teléfono : 390-1840

Sucursal :
AV. ELMER FAUCETT MZA. SE04 FND. ZAGR. SAN
AGUSTIN - (SUB-PARCELA N 2 VALLE BOCANEGRA) -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL

RUC : 20550083613
FACTURA ELECTRÓNICA
F014-16010
Cliente : UPS SCS (PERU) S.R.L.
Dirección : AV. ELMER FAUCETT NRO. 2851
DPTO. 213 INT. 2B , CALLAO -
PROV. CONST. DEL CALLAO -
CALLAO - PERÚ
RUC : 20419908305
F. Emisión : 25-06-2025 Hora : 13:40:11
Moneda : DOLAR T. Cambio : 3.581
AMERICANO
Ag. de aduanas : UPS ADUANAS PERU S.A.C.''
Despachador : JARED ABSALON SANCHEZ
OBANDO
N°C.Sunat : 000000000
F. de Pago : Saasa - Al
contado
F. Ingreso : 2025-06-18 Días :8
Manifiesto : 235-2025-18364
MAWB/MBL : 99200232293
HAWB/HBL : 41900391
Volante/WH : 00213770
L.Aérea/L.Naviera : DHL AERO EXPRESO S.A.
SUCURSAL DEL
Consignatario : UPS SCS PERU SRL
Dice contener : COMPUTER FINISHED GOODS
SLAC 3
Digitador : USR_JOB
Bultos :1 Peso/Vol. : 63.25
DAM : 235-2025-10-096126-01-1-00
Vía : Aéreo SAP : 0090235666

Descripción
Cant. U.M P. Unitario V. Unitario Importe
(con IGV) (sin IGV) (sin IGV)
Almacenaje IS
1 NIU 68.82 58.32 58.32
Control y Manejo de Carga IS
1 NIU 42.36 35.90 35.90
Descarga (manipuleo o descarga) IS
1 NIU 3.10 2.63 2.63
Estiba IS
1 NIU 24.91 21.11 21.11
Gastos Administrativos IS
1 NIU 29.50 25.00 25.00
Salvaguardia IS
1 NIU 79.14 67.06 67.06
SEIDA IS
1 NIU 42.95 36.40 36.40

Total Valor de Venta - Op. US$ 246.42


Gravadas:
IGV (18.00 %): US$ 44.36
Importe Total: US$ 290.78
SON: DOCIENTOS NOVENTA CON 78/100
DOLARES AMERICANOS

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de


Intendencia N° 287-2017/SUNAT
Código Hash: f6VrTv9uYPJk6Q7uLAKMtvpgc9o= |
Cód. Establecimiento: 0007
Para consultar el comprobante ingresar:
https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion

EL PAGO DEBE REALIZARSE EN LAS SIGUIENTES CUENTAS


BANCARIAS:
BANCO MONEDA BENEFICIARIO N° RUC N° DE CUENTA CCI

BCP USD PF SAASA 20612353167 191-7072314-1-23 002-191-007072314123-53

BCP PEN SAASA 20550083613 193-2042212-0-03 002-193-002042212003-18

NACION PEN SAASA 20550083613 000-46097351

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