Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 13/06/2018 10:29:29 a.m. Fecha de modificación: 20/02/2024 04:42:14 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2312552
CREACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES: ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS
Nombre de la inversión DISTRITOS DE ARANCAY, CHAVIN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, JIRCAN, LLATA, PUNCHAO, PUÑOS, SINGA Y TANTAMAYO, PROVINCIA DE
HUAMALIES, D

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función COMUNICACIONES COMUNICACIONES
División funcional TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES
Grupo funcional SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS CON AL
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO MENOS UNA ENTIDAD PÚBLICA SIN ACCESO A LOCALIDAD PROVINCIAL 32
INTERNET FIJO

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP
OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
MI
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA
UF UF DIRECCION DE CAMINOS - DRTC (UFGRHC054 - ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO)
REGION HUANUCO
UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - (UEIGRHC062 - ALVARO ROGER ERNESTO
UEI
MENDOZA CASTILLO)
UEP 807 - REGION HUANUCO-TRANSPORTES

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.4218229799999450 / -76.77078479999994 HUANUCO HUAMALIES CHAVIN DE PARIARCA
-9.1707785999999490 / -76.75070219999998 HUANUCO HUAMALIES ARANCAY
-9.5395569299999470 / -76.73710823999994 HUANUCO HUAMALIES JACAS GRANDE
-9.2461757399999560 / -76.71775787999997 HUANUCO HUAMALIES JIRCAN
-9.5492783699999680 / -76.81625855999994 HUANUCO HUAMALIES LLATA
-9.4640786099999460 / -76.82032475999995 HUANUCO HUAMALIES PUNCHAO
-9.4974291899999340 / -76.88340683999996 HUANUCO HUAMALIES PUÑOS
-9.3875972399999340 / -76.81141259999998 HUANUCO HUAMALIES SINGA
-9.3928392899999270 / -76.72121459999994 HUANUCO HUAMALIES TANTAMAYO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO ACCESO A INTERNET FIJO LOCALIDAD 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO
NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIGRHC
Construccion de sistema de telecomunicaciones : INFRAESTRUCTURA 16 M2 16 8092651.34
FÍSICAS 062
NÚMERO DE UEIGRHC
Capacitacion de capacidad humana : (USUARIOS) INTANGIBLES 32 32 79154.18
CAPACITACIONES 062
UEIGRHC
Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 0
062
UEIGRHC
Inventario físico covid - 19 : INTANGIBLES 0
062
Otras acciones de intangibles : DIFUSIÓN Y NÚMERO DE UEIGRHC
INTANGIBLES 32 88479.46
SENSIBILIZACION CAPACITACIONES 062
Subtotal: S/. 8,260,284.98
UEIGRHC
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
062
UEIGRHC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 304,469.60
062

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 UEIGRHC

Pág. 1
 062
UEIGRHC
SUPERVISIÓN: S/. 283,285.08
062
UEIGRHC
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
062
UEIGRHC
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
062
Costo de inversión actualizado: S/. 8,848,039.66
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 8,848,039.66

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60 120531.60
Mantenimiento 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07 113204.07

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 16500876.69
Tasa Interna de Retorno (TIR) 43.66
Valor Anual Equivalente (VAE) 0

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

APROBACION_DE_CONSISTENCIA.CUI_Nº-2312552_compressed.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?SÍ
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO
Construccion de sistema de INFRAESTRUCT NÚMERO DE Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
16 M2 16 8,092,651.34
telecomunicaciones : URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (03/12/2020)

Capacitacion de capacidad humana : NÚMERO DE Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC

INTANGIBLES 32 32 79,154.18
(USUARIOS) CAPACITACIONES (03/12/2020)

Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 0.00 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC

(03/12/2020)

Inventario físico covid - 19 : INTANGIBLES 0.00 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC

(03/12/2020)
Otras acciones de intangibles : DIFUSIÓN Y NÚMERO DE Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
INTANGIBLES 32 88,479.46
SENSIBILIZACION CAPACITACIONES (03/12/2020)

Subtotal: S/. 8,260,284.98

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
(UEI: UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Responsable: ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO) (03/12/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 304,469.60 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
(UEI: UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Responsable: ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO) (03/12/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
(UEI: UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Responsable: ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO) (03/12/2020)
SUPERVISIÓN: S/. 283,285.08 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
(UEI: UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Responsable: ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO) (03/12/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
(UEI: UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Responsable: ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO) (03/12/2020)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 Nº 276-2020-GRH-GRI/DRTC
(UEI: UEI DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Responsable: ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO) (03/12/2020)
Costo de inversión actualizado: S/. 8,848,039.66
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00

Pág. 2
 Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de inversión actualizado: S/. 8,848,039.66

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO
Construccion de sistema de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 15/02/20 UEIGRHC
INFRAESTRUCTURA 8,092,651.34 15/06/2021 17/01/2022
telecomunicaciones : POR CONTRATA 22 062
Capacitacion de capacidad humana : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 15/02/20 UEIGRHC
INTANGIBLES 79,154.18 15/06/2021 17/01/2022
(USUARIOS) POR CONTRATA 22 062
UEIGRHC
Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 0.00
062
UEIGRHC
Inventario físico covid - 19 : INTANGIBLES 0.00
062
Otras acciones de intangibles : DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 15/02/20 UEIGRHC
INTANGIBLES 88,479.46 15/06/2021 17/01/2022
SENSIBILIZACION POR CONTRATA 22 062
Subtotal: 8,260,284.98
GESTION DEL UEIGRHC
0.00
PROYECTO 062
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIGRHC
304,469.60 02/09/2019 02/11/2020
TÉCNICO POR CONTRATA 062
EXPEDIENTE UEIGRHC
0.00
TECNICO COVID 062
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIGRHC
SUPERVISIÓN 283,285.08 15/06/2021 17/01/2022
POR CONTRATA 062
UEIGRHC
SUPERVISIÓN COVID 0.00
062
UEIGRHC
LIQUIDACIÓN 0.00
062
Costo de inversión actualizado: 8,848,039.66
Costo de control concurrente (CCC): 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: 8,848,039.66

C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Costos de Fecha
productos/acciones productivo Unidad de Tamaño / Fecha de de Documento de
inversión Modalidad de ejecución de UEI
producción / Meta Meta término entreg aprobación
(S/.) inicio
a OyM
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO
CONSTRUCCION DE
16 NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN R.D.R N°276-GRH-
SISTEMA DE INFRAESTRUCT 8,062,773.4 15/06/20 14/02/20
ESTRUCTURAS 16 M2 INDIRECTA - POR 31/01/2025 UEIGRHC062 GRI-DRTC
TELECOMUNICACIONE URA 0 23 25
FÍSICAS CONTRATA (03/12/2020)
S:
CAPACITACION DE ADMINISTRACIÓN R.D.R N°276-GRH-
32 NÚMERO DE 15/06/20 14/02/20
CAPACIDAD HUMANA : INTANGIBLES 32 79,154.18 INDIRECTA - POR 31/01/2025 UEIGRHC062 GRI-DRTC
CAPACITACIONES 23 25
(USUARIOS) CONTRATA (03/12/2020)

Gastos Generales por 276

INTANGIBLES 29,877.95 UEIGRHC062
Covid - 19 : (03/12/2020)

Inventario físico Covid - 276

INTANGIBLES 0.00 UEIGRHC062
19 : (03/12/2020)

OTRAS ACCIONES DE
ADMINISTRACIÓN R.D.R N°276-GRH-
INTANGIBLES : 32 NÚMERO DE 15/06/20 14/02/20
INTANGIBLES 88,479.45 INDIRECTA - POR 31/01/2025 UEIGRHC062 GRI-DRTC
DIFUSIÓN Y CAPACITACIONES 23 25
CONTRATA (03/12/2020)
SENSIBILIZACION
8,260,284.9
Subtotal: S/.
8
ADMINISTRACIÓN R.D.R N°276-GRH-
15/06/20
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 31/01/2025 UEIGRHC062 GRI-DRTC
23
CONTRATA (03/12/2020)

ADMINISTRACIÓN R.D.R N°276-GRH-

02/09/20
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 304,469.60 INDIRECTA - POR 31/01/2023 UEIGRHC062 GRI-DRTC
19
CONTRATA (03/12/2020)

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIGRHC062 276

(03/12/2020)
ADMINISTRACIÓN R.D.R N°276-GRH-
15/06/20
SUPERVISIÓN: S/ 283,285.08 INDIRECTA - POR 31/01/2025 UEIGRHC062 GRI-DRTC
23
CONTRATA (03/12/2020)

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIGRHC062 276

(03/12/2020)
ADMINISTRACIÓN 01/01/20 R.D.R N°276-GRH-
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 26/02/2027 UEIGRHC062 GRI-DRTC
24

Pág. 3
 CONTRATA (03/12/2020)

8,848,039.6
Costo de inversión actualizado: S/.
6
Costo de control concurrente (CCC): S/. 170,871.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
9,018,910.6
Costo total de la inversión actualizado: S/.
6

* Notas de Ejecución

Pág. 4