“MANEJO, CARACTERIZACION, CARGA, Documento

TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE QUIMICOS Página: 1 de 1

REVISION Nº 0
VENCIDOS.CENTRO DE REFINACION EMISION
RIF: J-314134825
ORIENTE (CRO)” FEBRERO 2023

PROYECTO: “MANEJO, CARACTERIZACION, CARGA, TRANSPORTE Y Fecha:

TRATAMIENTO DE QUIMICOS VENCIDOS.CENTRO DE REFINACION
ORIENTE (CRO)”

Área / Lugar: Auditoria Nº: 1

EVIDENCIA
N DESCRIPCIÓN
SI NO
1 POLÍTICA, NORMATIVA Y PRESUPUESTO
¿Se evidencio la presencia de trabajadores o trabajadoras responsables de la gestión
1.1
ambiental, mientras se está ejecutando la obra o servicio?
¿Se evidencio la divulgación de la política ambiental, a los trabajadores y trabajadoras,
1.2
mientras se está ejecutando la obra o servicio?
¿La contratista presenta evidencia o soportes del presupuesto asignado para ejecutar el
1.3
plan de gestión ambiental, de acuerdo a la obra o servicio en ejecución?
2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
¿Se evidencia en sitio los siguientes documentos: inscripción en el RACDA, la
Autorización de Funcionamiento Ambiental como manejador y la Constancia de
2.1 Cumplimiento Ambiental como generador, vigentes, además, de los puntos f, g, h, i, j y k
(cuando apliquen) del punto 5.8 de la presente Norma Técnica, acorde con la obra o
servicio en ejecución?
¿Presenta en sitio la Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN), vigente,
2.2
acorde con la obra o servicio en ejecución, cuando aplique?
¿Presenta en sitio la Contratista, en sitio, evidencias del cumplimiento del Plan de
2.3
Supervisión Ambiental de acuerdo a la obra o servicio en ejecución?
¿La contratista presenta en sitio una Póliza, vigente, con coberturas a daños al ambiente,
2.4
acorde a la obra o servicio en ejecución? (cuando aplique)
3 PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS
¿Se evidencia la aplicación de un plan de respuesta y contingencia para eventos con
3.1
afectación ambiental, acorde a la obra o servicio en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo integral de sustancias y
3.2
materiales peligrosos y no peligrosos, acorde a la obra o servicio en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación de un procedimiento para el manejo integral de los desechos
3.3
peligrosos y no peligrosos y efluentes a ser generados en la obra o servicio en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para el control de emisiones atmosféricas
3.4
por fuentes móviles o fijas que se produzcan, en la obra o servicio en ejecución?
¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para el control del ruido ambiental, mientras
3.5
la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencia la aplicación un programa de formación en materia de educación ambiental
3.6
dirigido hacia los trabajadores y trabajadoras, durante la ejecución la obra o servicio?
¿Se evidencia la aplicación un programa socio ambiental dirigido a las comunidades que
3.7
circundan sus instalaciones, durante la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencia la aplicación un procedimiento para la notificación, clasificación, registro e
3.8 investigación de los eventos con afectación ambiental, mientras la ejecución de la obra o
servicio?
AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA
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REVISION Nº 0
VENCIDOS.CENTRO DE REFINACION EMISION
RIF: J-314134825
ORIENTE (CRO)” FEBRERO 2023

EVIDENCIA
N DESCRIPCIÓN
SI NO
4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VARIABLES AMBIENTALES
¿Existen registro o estadística del muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental),
4.1 asociados a sus procesos, basados en la normativa ambiental, mientras la ejecución de la
obra o servicio? (cuando aplique)
¿Se evidencio en sitio un registro de información periódica sobre la cantidad de materiales y
4.2 desechos, peligrosos y no peligrosos, manejados y certificados de disposición final, durante
la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencio en sitio un registro de información periódica sobre la cantidad de efluentes
4.3 generados, manejados y certificados de la disposición final, durante la ejecución de la obra o
servicio?
¿Dispone en sitio la contratista de registros de los informes de desempeño ambiental
4.4
enviados a la Autoridad Nacional Ambiental durante la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencio la aplicación de un programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica)
4.5
en sus actividades, durante la ejecución de la obra o servicio?
¿Se evidencio la aplicación de un programa para reciclar y reusar los materiales y residuos
4.6
generados en las actividades de la contratista, durante la ejecución de la obra o servicio?
¿La contratista evidencio el cumplimiento del cronograma de las inspecciones a realizar para
4.7 el seguimiento y control de lo establecido en el Plan Específico de ambiente, mientras se
ejecuta la obra o servicio?
5 AUDITORIA
¿Se evidencio la aplicación de un programa de auditoría, revisión y mejora continua del
5.1
sistema de gestión ambiental, durante la ejecución de la obra o servicio?
Observaciones:

Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por

Nombre y Nombre y Nombre y
Apellido: Apellido: Apellido:
Cargo: Cargo: Cargo:
Firma: Firma: Firma: