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Formato Registro de Auditorias
Formato Registro de Auditorias
OBRA: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO CALLE
MOQUEGUA-CALLE 1 DE MAYO), DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE
FORMATO SST
MOQUEGUA”
6 7
NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) Nº DE REGISTRO
8 9 10
FECHAS DE AUDITORIA PROCESOS NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS
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12 INFORMACION A ADJUNTAR
NUMERO DE NO
CONFORMIDADES
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones,
entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
b) Plan de acció n para cierre de no conformidades (posterior a la auditoria). Este plan de acció n contiene
la descripció n de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas
para cada no conformidad, responsable de implementació n, fecha de ejecució n, estado de la acció n
correctiva (ver modelo de encabezados)
17 18
FECHA DE Completar en la fecha de
16 EJECUCION ejecución propuesta. El
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NOMBRE DEL ESTADO de la implementación
DESCRIPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS
RESPONSABLE de la medida correctiva
DIA MES AÑO (realizada, pendiente, en
ejecución)