8007003113

1062662

$46.301
41656283
8007003113
$188.986 $0
19/10/2022

$297.180 $61.893

$0 0 146 195 49

25/10/2022 26/10/2022 $297.180

Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PU

HORACIO MARTINEZ CR 1 # CL 17 - 733 ENTR 1 P 6 APTO C AK7866 CR 1 # CL 17 - 733 ENTR 1 P 6 APTO C AK7866
RODADERO SANTA MARTA
Usuario o suscriptor RODADERO MAGDALENA
HORACIO MARTINEZ SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 6 NIU: 17451651

Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 16/09/2022 Fecha Lectura Actual: 19/10/2022 Días Facturados: 33
Consumo activa 807,6185 195 $157.485,61
$31.497,12 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
Contribución Activa 195
4501167-MC001 ENERGÍA ACTIVA 42067 41872 1

Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registro observación

188.983 5.727
Itinerario 1830 de la ruta 341001
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

1597460
147 129 221 191 173 146 195

5,91

341001 93410011830

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es

perjudicial para tu bolsillo

0 1062662
25/10/2022
8007003113 HORACIO MARTINEZ
$297.180 $297.180

(415)7709998310896(8020)80070031130000(3900)0000297180(96)20221025 (415)7709998310896(8020)80070031130000(3900)0000297180(96)20221025
 Consumo activa $157.485,61
1062662
Contribución Activa $31.497,12

AJUSTE MONETARIO $3,46 25/10/2022

26/10/2022
$297.180

$297.180

$188.986 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión

del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0027348 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0069100 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000580 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0029926 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.2228503 V CRS: 0.00
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0851734
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 2 TC: 3431.78
Clase de Servicio:: RESID--EST_6 TLU: 4232.35
Estrato: 6 TBL: 15910.17
TRT: 9645.40
Periodo de Facturación: SEPTIEMBRE 2022
TDF: 4081.41 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 37135.994 2M3 TTL: 972.99 Costo Fijo Aseo $37.718,88
Subsidio: 0 TA: 409.03 Costo Varible Aseo $24.174,13
Subsidio % : 60.000000 TOTAL: 38683.46

PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI)

ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.2229 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 0.00
MES 2: 0.00
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 0.00 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 0.00
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
UNIDADES RESIDENCIALES: 1 GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
MES 5: 0.00
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0 30 DE JUNIO DE 2022
MES 6:

Tasa por mora vigente: 0,00%

Fecha último pago: 20/09/2022
Valor último pago: $252.730
$61.893 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $46.300,80 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $0

Acuerdo Municipal:
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: recepcion@conlus.co / www.essmar.gov.c

$46.301
Documentos vencidos: 0
Monto deuda vencida: $0

Bancarios y Corresponsales No Bancarios

BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY

$0 DAVIVIENDA
BBVA
REFACIL
OLIMPICA
BANCO GNB SUDAMERIS PUNTO RED
AV VILLAS
$297.180 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 285,7629 Circuito / Transformador: 0154-TAMACA Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 50,8461 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 100H0W0000
Pérdidas: 184,4233
Grupo: 11
Restricciones: 55,6617
DIUG: 128,30 DIU: 13,45 FIUG: 130,00 FIU: 13,00
Distribución: 152,2582
Comercialización: 129,4345
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 807,6185 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_2927

por la comision de regulación de energía y gas CREG

CU Calculado: 858,3867