Plan Ill A de Car Ga

PLANILLA DE CARGA Reparto Nro: 00002642 | Fecha: 20/04/2024
Transporte: 5 - JASA WALTER | Chofer: JASA WALTER |
CONTROL DE CARGA CONTROL DE DESCARGA
Firma del chofer Firma del supervisor Firma del chofer Firma del supervisor
000 - SIN CANCHA DE PICKING

Almacen: 0 - SIN ALMACEN A CARGAR DESCARGA
SKU Descripción Venc. Bultos Unids Bultos Unids
1200 JUEGO 16 TAPAS BLANCAS 1
TOTAL ALMACEN 1
Almacen: 1 - ALMACEN A CARGAR DESCARGA
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 99
1130 FANTA NARANJA 8 * 2.5 RETORNABLE 4
2330 SPRITE 8 * 2.5 RETORNABLE 4
TOTAL ALMACEN 99 8
Almacen: 2 - ALMACEN1 A CARGAR DESCARGA
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 26
125 COCA 8 * 2 RETORNABLE 1
704 COCA SIN AZUCAR 8 * 1.5 RETORNABLE 1
1125 FANTA NARANJA 8 * 2 RETORNABLE 3
2325 SPRITE 8 * 2 RETORNABLE 3
3831 CEPITA FRESH NARANJA 8 * 2 RETORNABLE 1
4248 AQUARIUS PERA 8 * 2 RETORNABLE 1
TOTAL ALMACEN 36
6941 SALTA BLANCA 1 LTRO RET. VID 12B 11
102 COCA 12 * 1 RETORNABLE 1
TOTAL ALMACEN 12
331 COCA 6 * 3 PET 1
1121 FANTA NARANJA 6 * 3 PET 1
2331 SPRITE 6 * 3 PET 1
3838 CEPITA FRESH NARANJA 6 * 3 LTS 1
TOTAL ALMACEN 4
1589 FANTA MANZANA 6 * 2,5 PET 2
2327 SPRITE 6 * 2,25 PET 1
2782 BENE SODA SIFÓN 6 * 2 PET 4
TOTAL ALMACEN 7
326 COCA 6 * 1.5 PET 3
662 COCA SIN AZUCAR 6 * 1.5 PET 6
1190 FANTA NARANJA 6 * 1.5 PET 1
2321 SPRITE 6 * 1.5 PET 2
3835 CEPITA FRESH NARANJA 6 * 1.5 PET 1
4221 AQUARIUS POMELO BLANCO 6 * 1.5 PET 1
4223 AQUARIUS PERA 6 * 1.5 PET 2
4225 AQUARIUS MANZANA 6 * 1.5 PET 1
4226 AQUARIUS LIMONADA 6 * 1.5 PET 1
4227 AQUARIUS NARANJA 6 * 1.5 PET 1
4230 AQUARIUS POMELO ROSADO 6 * 1.5 PET 1
TOTAL ALMACEN 20
3845 CEPITA NARANJA 4 * 1,5 PET 2
20/04/2024 18:14 ChessERP v3.2.18 Pagina: 1

PLANILLA DE CARGA Reparto Nro: 00002642 | Fecha: 20/04/2024

3846 CEPITA ANANA 4 * 1.5 PET 2
3847 CEPITA DURAZNO 4 * 1,5 PET 2
3852 CEPITA DURAZNO 6 * 1 PET 5
4494 ADES MANZANA 24 * 200 TETRA 1
4755 ADES MANZANA 8 * 1 TETRA 3
TOTAL ALMACEN 15
107 COCA 12 * 500 PET 5
116 COCA 12 * 375 PET 1
182 COCA 12 * 250 PET 3
1107 FANTA NARANJA 12 * 500 PET 4
2010 SPRITE 12 * 500 PET 3
3842 CEPITA DURAZNO 6 * 300 CC 2
TOTAL ALMACEN 18
3860 MONSTER NEGRO 6 X 473 LATA 4
3861 MONSTER BLANCO 6 X 473 LATA 1
3862 MONSTER MANGO 473 X 6 LATA 2
TOTAL ALMACEN 7
Estado del Transporte Valuación de los Comprobantes

Indicador Valor Limite Comprobantes Valor Real Cant
Carga UP 0.00 ? Contado 2,418,484.66 25
Carga KG 0.00 ? Cuenta corriente 0.00 0
PDVs 21.00 ? Total 2,418,484.66 2,558,731.21 25
% Pickeo 75.91 0.00
Total consolidado según SIN AGRUPAR A CARGAR DECARGAR

Descripción Bultos Unids Bultos Unids
SIN AGRUPAR 219 8

COMPOSICION DE CARGA Reparto Nro: 00002642 | Fecha: 20/04/2024
Cliente: 000050 Razón Social: NANCY TORRES CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 12345678 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #9 DE JULIO 100 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
Tipo Comprobante Fec.Cbte Fec.Vto Anu Impt.Total Pago A Cobrar Ent Mot Cobrado
SKU Descripción Bultos Unidades Peso Unit.s/Per Unit.Per Unit.Final Subtotal
Entrega FACTURA-B-0035-00123502 20/04/2024 21/04/2024 No 23,335.00 Ctdo 23,335.00
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 1 13,335.00 13,335.00 13,335.00
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL 23,335.00
TOTAL CLIENTE 23,335.00
Cliente: 000185 Razón Social: VARAS FEDERICO GABRIEL CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 32013789 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #24 SEPTIEMBRE 530 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
2782 BENE SODA SIFÓN 6 * 2 PET 2 6,500.00 6,500.00 13,000.00
1125 FANTA NARANJA 8 * 2 RETORNABLE 1 8,334.00 8,334.00 8,334.00
2325 SPRITE 8 * 2 RETORNABLE 1 8,334.00 8,334.00 8,334.00
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 2 13,335.00 13,335.00 26,670.00
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 8,334.00 8,334.00 16,668.00
SUB TOTAL 73,006.00
Cliente: 004021 Razón Social: ILARIO NAVARRO CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #RUTA 34 FTE GENDARMERIA 1 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 2 | Ruta:
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 3 10,000.00 10,000.00 30,000.00
SUB TOTAL 30,000.00
Cliente: 004070 Razón Social: RUIZ HECTOR HORACIO MINIMERCADRESP. MONOTRIBUTO | C.U.I.T.: 20331863042 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO AV 25 DE MAYO ESQUIN
Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
Entrega FACTURA-A-0035-00009656 20/04/2024 21/04/2024 No 80,420.00 Ctdo 80,420.00
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 2 13,335.00 13,335.00 26,670.00
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
3861 MONSTER BLANCO 6 X 473 LATA 1 8,750.00 8,750.00 8,750.00
3862 MONSTER MANGO 473 X 6 LATA 2 8,750.00 8,750.00 17,500.00
3860 MONSTER NEGRO 6 X 473 LATA 2 8,750.00 8,750.00 17,500.00
SUB TOTAL 80,420.00
Cliente: 004082 Razón Social: MERCEDES SANCHEZ CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #B° CENTRO AV JUAN DGO PERÓN CASILocalidad:
E EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 1 13,335.00 13,335.00 13,335.00
SUB TOTAL 13,335.00
Cliente: 004083 Razón Social: MARIO PULITA CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: BARRIO CENTRO CALLE ENTRE RÍOS 424
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 10,000.00 10,000.00 20,000.00
2010 SPRITE 12 * 500 PET 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1107 FANTA NARANJA 12 * 500 PET 2 10,000.00 10,000.00 20,000.00
107 COCA 12 * 500 PET 3 10,000.00 10,000.00 30,000.00
SUB TOTAL 80,000.00
Cliente: 004084 Razón Social: RICARDO GARCIA CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO CALLE ENTRE RÍOS 383
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 1 13,335.00 13,335.00 13,335.00
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 8,334.00 8,334.00 16,668.00
SUB TOTAL 38,337.00

Cliente: 004086 Razón Social: DRUGSTORE EL CHANGARRO CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO CALLE ENTRE RÍOS FTE
6941 SALTA BLANCA 1 LTRO RET. VID 12B 4 16,499.70 16,499.70 65,998.80
SUB TOTAL 65,998.80
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 4 10,000.00 10,000.00 40,000.00
SUB TOTAL 40,000.00
1190 FANTA NARANJA 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
2321 SPRITE 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 4 13,335.00 13,335.00 53,340.00
SUB TOTAL 76,340.00
Cliente: 004087 Razón Social: LORENA OLMEDO CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #B CENTRO CALLE 20 DE FEB CASI ESQ Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 10,000.00 10,000.00 20,000.00
SUB TOTAL 20,000.01
Cliente: 004088 Razón Social: LUIS ADELA DEL VALLE FIAMBRERÍ RESP. MONOTRIBUTO | C.U.I.T.: 27117925949 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #CENTRO CALLE 9 DE JULIO ESQUINA EN
4755 ADES MANZANA 8 * 1 TETRA 1 10,335.00 10,335.00 10,335.00
125 COCA 8 * 2 RETORNABLE 1 11,335.00 11,335.00 11,335.00
4223 AQUARIUS PERA 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 2 13,335.00 13,335.00 26,670.00
331 COCA 6 * 3 PET 1 14,025.00 14,025.00 14,025.00
1589 FANTA MANZANA 6 * 2,5 PET 1 7,225.00 7,225.00 7,225.00
SUB TOTAL 77,090.00
Cliente: 004091 Razón Social: SELENA CALISAYA CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: BARRIO CENTRO AV ESPAÑA 149 1 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
2010 SPRITE 12 * 500 PET 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
107 COCA 12 * 500 PET 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
102 COCA 12 * 1 RETORNABLE 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00
SUB TOTAL 44,999.99
Cliente: 004092 Razón Social: MARONI HECTOR CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO AV ESPAÑA95 1 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL 32,335.00
Cliente: 004102 Razón Social: MILI PLAN NUEVO HOGAR CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #CENTRO 24 DE SEPTIEMBRE PJ GÜEMES
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
326 COCA 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
SUB TOTAL 21,500.00
Cliente: 004105 Razón Social: DANIEL FERRETERIA CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #HIPÓLITO YRIGOYEN 44 44 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL 10,000.00
Cliente: 004114 Razón Social: OSCAR LUJÁN CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #B CENTRO CALLE INDEPENDENCIA Y JUA
1200 JUEGO 16 TAPAS BLANCAS 1 1.21 1.21 1.21
4248 AQUARIUS PERA 8 * 2 RETORNABLE 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00
SUB TOTAL 6,001.21
Cliente: 004115 Razón Social: GAO ZAILI(SUPERMERCADO NORTE) RESP. INSCRIPTO | C.U.I.T.: 27960650722 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO CALLE JUAN DOM PERÓN
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 8,334.00 8,334.00 16,668.00
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 5 12,668.25 12,668.25 63,341.25
3831 CEPITA FRESH NARANJA 8 * 2 RETORNABLE 1 7,200.00 7,200.00 7,200.00
2331 SPRITE 6 * 3 PET 1 14,025.00 14,025.00 14,025.00
1589 FANTA MANZANA 6 * 2,5 PET 1 7,225.00 7,225.00 7,225.00
2782 BENE SODA SIFÓN 6 * 2 PET 2 6,500.00 6,500.00 13,000.00
3842 CEPITA DURAZNO 6 * 300 CC 2 4,000.00 4,000.00 8,000.00
2321 SPRITE 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
3845 CEPITA NARANJA 4 * 1,5 PET 1 6,665.00 6,665.00 6,665.00
3846 CEPITA ANANA 4 * 1.5 PET 1 6,665.00 6,665.00 6,665.00
3847 CEPITA DURAZNO 4 * 1,5 PET 2 6,665.00 6,665.00 13,330.00
3852 CEPITA DURAZNO 6 * 1 PET 1 7,250.00 7,250.00 7,250.00
662 COCA SIN AZUCAR 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
326 COCA 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
2327 SPRITE 6 * 2,25 PET 1 13,500.00 13,500.00 13,500.00
3846 CEPITA ANANA 4 * 1.5 PET 1
1130 FANTA NARANJA 8 * 2.5 RETORNABLE 4 10,201.50 10,201.50 5,100.75
2330 SPRITE 8 * 2.5 RETORNABLE 4 10,201.50 10,201.50 5,100.75
SUB TOTAL 263,014.75
Cliente: 004117 Razón Social: CARINA MARISOL ARGOTA RESP. INSCRIPTO | C.U.I.T.: 27341713205 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO JDP PERÓN Y ESPAÑA
Localidad:
1 EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
3838 CEPITA FRESH NARANJA 6 * 3 LTS 1 7,225.00 7,225.00 7,225.00
3835 CEPITA FRESH NARANJA 6 * 1.5 PET 1 5,500.00 5,500.00 5,500.00
SUB TOTAL 12,725.00
Cliente: 004118 Razón Social: LAURA MARÍA TORRES CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 11111111 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO CENTRO AV ESPAÑA Y JDP 1 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
4230 AQUARIUS POMELO ROSADO 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
SUB TOTAL 49,249.40
Cliente: 004132 Razón Social: ODOLIO SALAS SRL (AUTOSERVICIORESP. INSCRIPTO | C.U.I.T.: 30710584962 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #24 SEP 571 1 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 1 13,335.00 13,335.00 13,335.00
326 COCA 6 * 1.5 PET 1 11,500.00 11,500.00 11,500.00
116 COCA 12 * 375 PET 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00
107 COCA 12 * 500 PET 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL 52,835.00

Cliente: 004144 Razón Social: RIVERA MICHEL GABRIELA RESP. INSCRIPTO | C.U.I.T.: 27443994772 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #BARRIO FONAVI 1 Localidad: EMBARCACION Vendedor: 4 | Ruta:
Entrega FACTURA-A-0001-00000764 20/04/2024 21/04/2024 No 1,240,708.50 Ctdo 1,240,708.50
130 COCA 8 * 2.5 RETORNABLE 80 12,668.25 12,668.25 1,013,459.99
662 COCA SIN AZUCAR 6 * 1.5 PET 5 11,500.00 11,500.00 57,500.00
182 COCA 12 * 250 PET 3 6,000.00 6,000.00 18,000.00
4227 AQUARIUS NARANJA 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
4226 AQUARIUS LIMONADA 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
4225 AQUARIUS MANZANA 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
4223 AQUARIUS PERA 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
4221 AQUARIUS POMELO BLANCO 6 * 1.5 PET 1 7,500.00 7,500.00 7,500.00
2010 SPRITE 12 * 500 PET 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
3845 CEPITA NARANJA 4 * 1,5 PET 1
SUB TOTAL 1,240,708.50
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 8,334.00 8,334.00 16,668.00
SUB TOTAL 25,002.00
104 COCA 8 * 1.5 RETORNABLE 2 8,334.00 8,334.00 16,668.00
SUB TOTAL 25,002.00
TOTAL CLIENTE 1,290,712.50
Cliente: 004583 Razón Social: GUTIERRES ISABEL CONSUMIDOR FINAL | D.N.I.: 12345678 F.Pago: Ctdo
Domicilio: #ENTRE RIOS CASI PERON 1 Localidad: PICHANAL Vendedor: 4 | Ruta:
704 COCA SIN AZUCAR 8 * 1.5 RETORNABLE 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
SUB TOTAL 17,250.00
Total Contado 25 2,418,484.66

Total Cuenta Corriente 0
Total REPARTO 25 2,418,484.66

PLANILLA ADMINISTRATIVA Reparto Nro: 00002642 | Fecha: 20/04/2024
GASTOS IMPORTE
DEPÓSITOS, CHEQUES, OTROS IMPORTE
VALOR CANTIDAD IMPORTE

2000
1000
500
200
100
50
20
10
MONEDAS
TOTAL EFECTIVO
TOTAL GASTOS
TOTAL OTROS
TOTAL GENERAL

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PLANILLA DE CARGA Reparto Nro: 00002642 | Fecha: 20/04/2024

Transporte: 5 - JASA WALTER | Chofer: JASA WALTER |

CONTROL DE CARGA CONTROL DE DESCARGA

000 - SIN CANCHA DE PICKING

20/04/2024 18:14 ChessERP v3.2.18 Pagina: 1

Transporte: 5 - JASA WALTER | Chofer: JASA WALTER |

Almacen: 7 - ALMACEN7 A CARGAR DESCARGA

Estado del Transporte Valuación de los Comprobantes

Total consolidado según SIN AGRUPAR A CARGAR DECARGAR

20/04/2024 18:14 ChessERP v3.2.18 Pagina: 2

Transporte: 5 - JASA WALTER | Chofer: JASA WALTER |

20/04/2024 18:14 ChessERP v3.2.18 Pagina: 3

Transporte: 5 - JASA WALTER | Chofer: JASA WALTER |

Transporte: 5 - JASA WALTER | Chofer: JASA WALTER |

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