PLANILLA DE CARGA Reparto Nro: 00000699 | Fecha: 27/04/2023

Transporte: 3 - COQUITO VICTOR | Chofer: VICTOR SILVA (CHOFER) |

CONTROL DE CARGA CONTROL DE DESCARGA

Firma del chofer Firma del supervisor Firma del chofer Firma del supervisor

000 - SIN CANCHA DE PICKING

Almacen: 1 - AGUA A CARGAR DESCARGA
SKU Descripción Venc. Bultos Unids Bultos Unids
4237 AQUARIUS NARANJA 2.25 LTS. NR PET 6B 7
4248 AQUARIUS PERA 2.0 LTS. RET PET 8B 29
TOTAL ALMACEN 36
Almacen: 2 - BEBIDAS EMERGENTES A CARGAR DESCARGA
SKU Descripción Venc. Bultos Unids Bultos Unids
3831 CEPITA FRESH NARANJA 2.0 LTS. RET PET 8B 28
TOTAL ALMACEN 28
Almacen: 4 - REFRESCOS A CARGAR DESCARGA
SKU Descripción Venc. Bultos Unids Bultos Unids
123 COCA-COLA 1.5 LTS. RET PET 8B 33
327 COCA-COLA LS 2.25 LTS. NR PET 6B 1747
1125 FANTA NARANJA 2 LTS. RET PET 8B 180
1130 FANTA NARANJA 2.5 LTS. RET PET 8B 12
2321 SPRITE LS 1.5 LTS. NR PET 6B 7
2325 SPRITE LS 2 LTS. RET PET 8B 360
2327 SPRITE LS 2.25 LTS. NR PET 6B 243
2330 SPRITE LS 2.5 LTS. RET PET 8B 11
325 COCA-COLA LS 2 LTS. RET PET 8B 26
TOTAL ALMACEN 2619

Total consolidado según FZAVTA1 A CARGAR DECARGAR

Descripción Bultos Unids Bultos Unids
FUERZA DE VENTA 1 2683

VACIOS CORRESPONDIENTES A LOS ARTICULOS A CARGAR CARGA DESCARGA

SKU Descripción Bultos Unidades Bultos Unidades
7904 ESQUELETO 8 CAVIDADES 1.5LTS 33
7909 ESQUELETO 8 CAVIDADES 2.5LTS 646
8406 ENVASE COCA COLA 2 LTS RET PET 26
8426 ENVASE FANTA NJA 2 LTS RET PET 180
8429 ENVASE FANTA 2.5L RET PET 12
8435 ENVASE COCA COLA 1.5 LTS RET PET 33
8436 ENVASE UNICO 2.0 LTS RET PET 417
8438 ENVASE UNICO 2.5 LTS RET PET 11

27/04/2023 07:45 ChessERP v2.2.10 Pagina: 1

COMPOSICION DE CARGA Reparto Nro: 00000699 | Fecha: 27/04/2023

Transporte: 3 - COQUITO VICTOR | Chofer: VICTOR SILVA (CHOFER) |

DATOS DEL CLIENTE

Tipo Comprobante Fec.Cbte Fec.Vto Anu Impt.Total Pago A Cobrar Ent Mot Cobrado
5 - ARIEL CASTAÑO
304 - LUCAS MALDONADO | 27 DE ABRIL | HERRERA | Herrera
Entrega FACTURA-B-0010-00039180 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

538 - BLANCA SANTILLAN | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039181 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

318 - ROMINA SOSA | HERRERA 1 | HERRERA | Herrera

Entrega FACTURA-B-0010-00039182 28/04/2023 28/04/2023 No 265,328.80 Ctdo 265,328.80
TOTAL CLIENTE 265,328.80

1079 - KIOSCO LAS MELLISAS | HERRERA 1 | HERRERA | Herrera

Entrega FACTURA-B-0010-00039183 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1108 - GOMEZ LUCIA | MAILIN 1 | HERRERA | Herrera

Entrega FACTURA-B-0010-00039184 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

444 - ARMANDO SANTILLAN | HERRERA 1 | HERRERA | Herrera

Entrega FACTURA-B-0010-00039185 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

755 - BLANCA VALDEZ | HERRERA 1 | HERRERA | Herrera

Entrega FACTURA-B-0010-00039186 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1622 - CLAUDIA FLAMENCO | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039187 28/04/2023 28/04/2023 No 261,154.30 Ctdo 261,154.30
TOTAL CLIENTE 261,154.30

334 - HILDA MENDOZA | HERRERA 1 | HERRERA | Herrera

Entrega FACTURA-B-0010-00039188 28/04/2023 28/04/2023 No 6,570.30 Ctdo 6,570.30
TOTAL CLIENTE 6,570.30

421 - CORIA LOURDES FLORENCIA | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039189 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

419 - EDUARDO ENCALADA | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039190 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

442 - JULIO MANSILLA | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039191 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

440 - MARIO IBARRA | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039192 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

420 - MARISA RAMÍREZ | MAILIN 1 | LOS JURIES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039193 28/04/2023 28/04/2023 No 248,751.80 Ctdo 248,751.80
TOTAL CLIENTE 248,751.80

441 - PANCHO MALDONADO | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039194 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1650 - PATRICIA ESCALADA | MAILIN 1 | CLODOMIRA | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039195 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1100 - ROJAS HUMBERTO | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039196 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

537 - SUSANA SANTILLAN | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039197 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

443 - SUSANA VICENTINI | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039198 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

973 - ABEL GODOY | MAILIN 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039199 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

378 - ANDREA GONZALEZ | LUGONES SOBRE RUTA 34 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039200 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80

27/04/2023 07:45 ChessERP v2.2.10 Pagina: 2

COMPOSICION DE CARGA Reparto Nro: 00000699 | Fecha: 27/04/2023

Transporte: 3 - COQUITO VICTOR | Chofer: VICTOR SILVA (CHOFER) |

Tipo Comprobante Fec.Cbte Fec.Vto Anu Impt.Total Pago A Cobrar Ent Mot Cobrado
TOTAL CLIENTE 268,353.80

341 - ANDRES LOBOS | B EL CHIMPA NORTE SN 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039201 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

535 - ANGELA DE CORDOBA | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039202 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1080 - BERNARDA TEVEZ | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039203 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

389 - CARLOS BUSTOS | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039204 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1624 - ESCUELA DE FÚTBOL | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039205 28/04/2023 28/04/2023 No 268,353.80 Ctdo 268,353.80
TOTAL CLIENTE 268,353.80

1091 - GONZÁLEZ FERNANDO | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039206 28/04/2023 28/04/2023 No 263,271.80 Ctdo 263,271.80
TOTAL CLIENTE 263,271.80

532 - ISABEL PAJON | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039207 28/04/2023 28/04/2023 No 265,328.80 Ctdo 265,328.80
TOTAL CLIENTE 265,328.80

404 - MARGARITA SERRANO | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039208 28/04/2023 28/04/2023 No 264,022.00 Ctdo 264,022.00
TOTAL CLIENTE 264,022.00

475 - MARIANA ACOSTA | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039209 28/04/2023 28/04/2023 No 261,783.50 Ctdo 261,783.50
TOTAL CLIENTE 261,783.50

273 - MARIO LEDEZMA | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039210 28/04/2023 28/04/2023 No 261,783.50 Ctdo 261,783.50
TOTAL CLIENTE 261,783.50

522 - TOTI ABREGU | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039211 28/04/2023 28/04/2023 No 2,601.50 Ctdo 2,601.50
TOTAL CLIENTE 2,601.50

575 - VALERIA PAZ | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039212 28/04/2023 28/04/2023 No 2,601.50 Ctdo 2,601.50
TOTAL CLIENTE 2,601.50

1686 - FABIO SANTILLAN | DSDSDS 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039213 28/04/2023 28/04/2023 No 2,637.80 Ctdo 2,637.80
TOTAL CLIENTE 2,637.80

403 - PATRICIA ANRRIQUES | LUGONES 1 | CLODOMIRA | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039214 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

394 - CECILIA ROBAGLIO | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039215 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

388 - ENRIQUE BARRAZA | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039216 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

551 - NOEMÍ RAMOS | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039217 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

1099 - HERRERA DORITA | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039218 28/04/2023 28/04/2023 No 7,877.10 Ctdo 7,877.10
TOTAL CLIENTE 7,877.10

1141 - IVANA ACUÑA | LUGONES 1 | LUGONES | Lugones

Entrega FACTURA-B-0010-00039219 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

548 - NOELIA SEQUEIRA | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039220 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

509 - DARÍO CENTURIÓN | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039221 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

27/04/2023 07:45 ChessERP v2.2.10 Pagina: 3

COMPOSICION DE CARGA Reparto Nro: 00000699 | Fecha: 27/04/2023

Transporte: 3 - COQUITO VICTOR | Chofer: VICTOR SILVA (CHOFER) |

Tipo Comprobante Fec.Cbte Fec.Vto Anu Impt.Total Pago A Cobrar Ent Mot Cobrado
SKU Descripción Bultos Unidades Peso Unit.s/Per Unit.Per Unit.Final Subtotal
1651 - ABEL FLAMENCO | MAILIN B SUR 1 | MAILIN | Mailin
Entrega FACTURA-B-0010-00039222 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

1653 - AVEDAÑO SONIA | MAILIN 1 | CLODOMIRA | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039223 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60

416 - MATÍAS PACHECO | MAILIN 1 | LUGONES | Mailin

Entrega FACTURA-B-0010-00039224 28/04/2023 28/04/2023 No 5,275.60 Ctdo 5,275.60
TOTAL CLIENTE 5,275.60
Total Contado 45 8,070,252.30
Total Cuenta Corriente 0
Total ARIEL CASTAÑO 45 8,070,252.30

Total Contado 45 8,070,252.30

Total Cuenta Corriente 0
Total REPARTO 45 8,070,252.30

27/04/2023 07:45 ChessERP v2.2.10 Pagina: 4

PLANILLA ADMINISTRATIVA Reparto Nro: 00000699 | Fecha: 27/04/2023

Transporte: 3 - COQUITO VICTOR | Chofer: VICTOR SILVA (CHOFER) |

GASTOS IMPORTE

DEPÓSITOS, CHEQUES, OTROS IMPORTE

VALOR CANTIDAD IMPORTE

1000
500
200
100
50
20
10
MONEDAS
TOTAL EFECTIVO
TOTAL GASTOS
TOTAL OTROS
TOTAL GENERAL

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